| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-764
|
2024-04-26 |
2024-04-26 |
2024-05-11 |
Rettifica determina n.715/2024 del 12.04.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-763
|
2024-04-26 |
2024-04-26 |
2024-05-11 |
Servizio/fornitura/lavori
di:
servizio di sostituzione bombole Gas Tecnici per il DAP di
Foggia
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Delibera n. 537 del 05.10.2020
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: SERVICEGAS S.r.l. con sede in Foggia in Via L. Zuretti,11
P.IVA/C.F.: 03797970716
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
108/FD del 31.03.2024 di € 115,00 (IVA esclusa)
C.I.G. ZF12E88096
Centro di Costo: 11130109.000
Conto n.: 715.100.00010
D.U.R.C. INAIL_43106361 del 25.03.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-762
|
2024-04-24 |
2024-04-26 |
2024-05-11 |
Servizio di: Lavaggio camici e indumenti da lavoro per
DAP Bari sede Tecnopolis
Delibera di autorizzazione: DET 2023 - 176
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Lavanderia del
Mediterraneo srl
P.IVA/
C.F.:
07960440720
Liquidazione e pagamento fatture: n. FPA 5/24 del 06/03/2024 di € 107,36
Iva inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00030
C.I.G.: Z373D8D8CB C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_39243414 DEL
15/01/2024
Ciclo di Liquidazione n. 618 del 23/04/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-761
|
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-05-09 |
Servizio di: Supporto amministrativo-fiscali. Redazione e trasmissione della Comunicazione delle Liquidazioni Iva del 3° trimestre 2023, oltre alla assistenza fiscale resa con riferimento alla determinazione dell'acconto Iva 2023.. Delibera di autorizzazione: DET. 357 del 17/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore/beneficiario: Dott. Ferdinando D’Alessandro P.IVA/C.F.: 04951050725
DLSFDN65R01A662F Liquidazione e pagamento fattura:
n. FPA1/2024 del 18/04/2024 di euro 406,02, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 621 del 24/04/2024 di € 406,02, iva inclusa; Centro di costo: 19990909 000 Conto di imputazione: 712.100.00105 C.I.G.: B14B834C5C
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-760
|
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-05-09 |
Affidamento dei lavori di tinteggiatura di alcune pareti degli uffici ubicati al piano 12 (Carabinieri NOE) della Direzione Generale Arpa Puglia sita in Corso Trieste n. 27, Bari a favore della Ditta Gioia Asfalti di De Carne Gaetano (C.F. DCRGTN42T25A662M - P.IVA IT05344480727) al prezzo complessivo di € 930,00 i.e. Conto di imputazione: 715.100.00005 “Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze”; Centri di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni CIG: B1665D4609
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-759
|
2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-05-09 |
Fornitura e posa in opera di modulo LAN USB per Inverter Viessman PV 4/10d3, 12/D3, 25/60
C-3 da installare presso ARPA PUGLIA - DAP Lecce.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0423/108/D04 del 23.04.2024 in favore
della ditta Gruppo Vincenti s.r.l., Via dei Cavamonti, 10, 73020 Cutrofiano (LE), P.IVA/C.F.: IT
04108520752. Costo complessivo: €. 286,89 IVA esclusa. Importo comprensivo di IVA al 22%
pari a €. 350,01 IVA inclusa.
Conto di imputazione: 700.105.00060 (Altri Acquisti di Beni non Sanitari)
Centro di costo: 11140103.000 (Dip. Lecce – Chimica delle Acque)
C.I.G. B13915CC4B
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-178
|
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-05-09 |
“Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026” approvato con Deliberazione D.G. n. 673/2023. Approvazione dell’aggiornamento straordinario.
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-177
|
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-05-09 |
Avviso di selezione interna per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura U.O.C. “Servizio Territoriale” Dipartimento di Bari - Indizione e Approvazione Avviso.
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-176
|
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-05-09 |
Presa d’atto verbali del Collegio Tecnico per la valutazione di seconda istanza e rinnovo incarichi dirigenziali U.O.C.
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-758
|
2024-04-22 |
2024-04-23 |
2024-05-08 |
Servizio: Affidamento per intervento di manutenzione correttiva su Frigo
Angelantoni mod. xcold 700 1 TN numero inventario 3938
e N. 2 Incubatori PI,ARDI FT 300 CLASSE N mod. compressore GL
60T8 gas refrig. R134A 180 g.
inventano 3657-3658
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “REIPA SRLS”
C.I.G.
B145E27C6C
Centro di Costo: 715.100.00045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INAIL_42292598 del 01.02.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-757
|
2024-04-22 |
2024-04-23 |
2024-05-08 |
Servizio di manutenzione correttiva in emergenza sulle lavastoviglie industriali costruttore SMEG
Instruments Modello GW4050 e GW4090 in uso al DAP di Bari – U.O.S. Chimica degli Alimenti, sito
presso Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Affidamento diretto a favore della ditta ELETTROMEDICAL SUD s.r.l. – P. IVA 07592960723 al
prezzo di € 200,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 244,00 Iva inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045 Centro di costo: 11110301.000
C.I.G. B150B25E62
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-756
|
2024-04-22 |
2024-04-23 |
2024-05-08 |
Servizio di: Vigilanza delle centraline di monitoraggio ubicate in Taranto, rispettivamente, una denominata STATTE WIND e l’altra ubicata alla Via Archimede del quartiere Tamburi.
CANONE TRIMESTRALE - Periodo dal 01 Gennaio 2024 al 31 Marzo 2024
Determina di autorizzazione:
n. 1805/2022
U.O. proponente:
U.O.S. G.T.M.
Creditore:
Istituto di Vigilanza VIS S.p.A.
C.F. 00311210736
Liquidazione:
Lista n. 615 del 22/04/2024 € 219,60
CIG: Z9E3818765
Centri di costo:
12020401.000 Direzione Scientifica Qualità Aria
Conto
imputazione:
71210000085
Durc on Line:
Prot. INAIL 42304869 del 02/02/2024 in corso di validità sino al 01/06/2024
|
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-175
|
2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-05-08 |
Accordo Quadro multi - fornitore di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 6 (CIG 73292039A4) - Territorio, Mobilità e Ambiente. Procedura di rilancio competitivo EmPulia PI192370-23 del 10/11/2023 per l’affidamento del servizio di Analisi, Progettazione e Sviluppo di un portale web di servizi alle imprese per il monitoraggio delle emissioni territoriali. (Delibera di indizione n. 629 del 10/11/2023).
Approvazione delle risultanze del rilancio competitivo e della proposta di aggiudicazione a favore della RTI Links Management and Technology S.p.A. (mandataria) – Planetek Italia S.r.l. – Pluservice S.r.l. al prezzo complessivo di € 266.160,00, iva esclusa.
Opzione di estensione: € 51.200,00, i.e.
Spesa massima complessiva: € 387.179,20 (incluso valore delle estensioni e dell’iva al 22%) da imputare:
- quanto ad € 248.587,20, i.i., per l’immobilizzazione materiale al conto 010.110.00300 – Software;
- quanto ad € 138.592,00, i.i., presunti per le manutenzioni (incluse estensioni) al conto 712.100.00060 – Assistenza software.
Centro di costo 12020409.000 – Direzione Scientifica – Centro Regionale Aria - Costi Comuni.
CUI S05830420724202200045 - CIG A026AAEDC5
|
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-174
|
2024-04-22 |
2024-04-23 |
2024-05-08 |
Servizio di spostamento della centralina di Valenzano dall’attuale posizione – terrazzo
Edificio H – al palazzo adiacente – Terrazzo Edificio L e manutenzione correttiva del
sistema di comunicazione della centralina con sostituzione del modem, in dotazione
presso il DAP di Bari – U.O.S. Polo di Specializzazione Radiazioni Ionizzanti sito presso
Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis – S.p. per Casamassima km 3 – Valenzano
(BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta ELSE NUCLEAR s.r.l.
- P. IVA 08410920964 con sede in Via Riccardo Pitteri n. 10, in Milano (MI) al prezzo
complessivo di € 4.950,00 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 6.039,00 Iva inclusa, da imputare al
conto 715.100.00045 - sul centro di costo: 11110501.000
DURC INAIL_42569313 del 20/02/2024 con scadenza il 19/06/2024
CIG B10890EBCF
|
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Formazione |
2024-755
|
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-05-07 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Presa d’atto della partecipazione al Corso
on line: “Tecniche e procedure di Polizia
Giudiziaria Ambientale” 23 febbraio, 1 e 8
marzo 2024 .
Dipendenti :Anselmo Francesco, Salvatore
Di Fava, Eugenio D’Aversa, Giuseppe
Natale, Rosa Lorusso, Giovanni Taveri,
Adriana Primicino, Adele Dell’Erba, Sandro
Bello, Ciro Marseglia, Elvira Zito.
Totale impegno di spesa € 1.762,00 sul conto
economico n. 709.100.00110 “ Aggiornamento
professionale da Pubblico”.”
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 990/20
DDG 104/2024
U.O. proponente Deliberai: UFO
:
Creditore/beneficiario: SAFA-ARPA
Umbria
P.Iva T02446620540
Liquidazione e pagamento fattura: n. 990/68 del 23/10/2023 di €302,00
Centro di costo: Conto di imputazione: 709.100.00110
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-754
|
2024-04-19 |
2024-04-22 |
2024-05-07 |
Fornitura di: Acquisto e posa in opera di:
- n. 03 Climatizzatori 12.000BTU destinati all’UOC Laboratorio Chimico
di ARPA Puglia – DAP Lecce.
Affidamento: Delibera D.G. di Presa d’Atto n. 111 del 14.03.2024
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: EDILTERMOTEC del Geom. Lorusso Giuseppe Davide con sede in
Andria (Bt)
P.IVA/C.F.: IT 03906310754 / LRSGPP95M30A285B
LIQUIDAZIONE e pagamento
della/e fattura/e elettronica:
n. 6 del 05.03.2024.
- Importo imponibile: €. 4.950,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 6.039,00 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 614 del 19.04.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 010.110.00500 (Altri Beni Materiali)
CIG: B078E39D6B
DURC Online: INAIL_43222963 del 02.04.2024 (Scad. valid.: 31/07/2024) regolare
Cespiti: CES-15058, CES-15059, CES-15060
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-753
|
2024-04-19 |
2024-04-22 |
2024-05-07 |
Servizio di: manutenzione preventiva e verifica funzionale di durata 36 mesi di n. 22 armadi ventilati di sicurezza presso i Laboratori di ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: 543/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: CHEMIE SRL P.IVA/C.F.: 02857210724 Liquidazione fattura n. 1/106 del 15 Marzo 2024 di € 5931.64 i.i. lista di liquidazione n. 611 del 19/04/2024 di € 5.931,64 i.i. Centro di costo: vari Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: Z2B37BFD09 C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_39603789
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-752
|
2024-04-19 |
2024-04-22 |
2024-05-07 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione Consip “Energia Elettrica 19 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo fisso. Decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023.
CONGUAGLIO DIREZIONE GENERALE – PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
Delibera di autorizzazione:
n. 491 del 09/09/2022
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Liquidazione fattura n. FE000120240000689797 del 01/03/2024
Lista di Liquidazione:
N. 610 del 18/04/2024 di € 7.245,63 iva inclusa
Conto di imputazione:
712.100.00010 – “Energia Elettrica”
C.I.G.
9360437CF6
DURC on line:
Prot. INPS_39429817 del 28/01/2024 in corso di validità sino al 27/05/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-751
|
2024-04-19 |
2024-04-22 |
2024-05-07 |
Fornitura di:
Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia.
CONSUMI FEBBRAIO 2024
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Liquidazione fatture:
– n. FE000120240000932788 del 22/03/2024 di €
44,12 i.i.;
– n. FE000120240000932822 del 22/03/2024 di € 44,85 i.i.;
– n. FE000120240000934332 del 22/03/2024 di € 2.010,02 i.i.;
Lista di liquidazione n. 612 del 19/04/2024 di € 2.098,99 i.i.
Conto di imputazione:
71210000020 “Utenze Gas”
C.I.G.
Z743D355AC
Durc On Line:
Prot. INPS_39429817 del 28/01/2024 in
corso di validità sino al 27/05/2024
|
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-173
|
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-05-07 |
Servizio di Attivazione firma remota per firma digitale su applicativo DigitGO. Approvazione Preventivo Nr. 2024/2388 e affidamento diretto del servizio a favore della GPI S.p.A. (P.I. e C.F. 01944260221) al prezzo complessivo di € 1.700,00, iva esclusa. Spesa iva al 22% inclusa € 2.070,00. Conto: 712.100.00060 – Assistenza software CIG B1156DC1AF C.U.I. nel programma acquisti beni e servizi 2024/2026 (ASSENTE)
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-750
|
2024-04-18 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Rimborso spese Iennarelli Riccardo e Gugliucci Pasquale giorno 04/04/2024 Partecipazione all’Insediamento Commissione Esaminatrice Selezione Pubblica a Bari Importo Totale 41,66 Conto 712.100.00185 Centro di Costo 11140204.000
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-749
|
2024-04-18 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Servizio di: manutenzione triennale per n. 1 Nexion 300D ICP-MS a marchio Perkin Elmer in uso presso il Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce. Durata contratto dal 01/06/2022 al 12/05/2024 Delibera di autorizzazione: 28/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: Perkin Elmer Italia S.p.A P.IVA/C.F.: 00742090152 Liquidazione fattura n. 7220278349 del 26 Gennaio 2024 di € 17264.05 i.i. lista di liquidazione n. 609 del 18/04/2024 di € 17264.05 i.i. Centro di costo: 11140103.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: 9062799A51 C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_ 39715748
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-748
|
2024-04-17 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Servizio di: Analisi chimiche accreditate su
campioni alimenti per la U.O.S.
Chimica degli Alimenti del DAP BARI.
Delibera di autorizzazione: DET 11 - 2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario:
ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLE
VENEZIE
P.IVA/C.F.: 00206200289
Liquidazione e pagamento fatture: n. FTES202400000099 del
19/03/2024 di € 890,60 Iva inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di
imputazione: 709.100.00100
C.I.G.: B0136EA4B1 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_40056288 del
07/03/2024
C.U.P.: Ciclo di Liquidazione n. 593 del 15/04/2024
|
|
| Delibera |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-172
|
2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Manutenzione annuale strumento da laboratorio conta particella Beckman per
esecuzione della analisi ecotossicologiche su matrici ambientali presso i laboratorio di
Biotossicologia del Dap di Foggia.
Delibera di affidamento definitivo alla società Beckman Coulter S.r.l (P.I.: 04185110154),
sede in Via Roma, 108 / Palazzo F/1 – Cassina De Pecchi (MI)
CIG: B1241A9532.
Conto di Imputazione: 715.100.00045 “manutenzione attrezzature non sanitarie”
Centro di Costo: 11130107.000.
Dure On Line: INPS_ 39585249 risultato regolare e valido sino al 06.06.2024
|
|
| Delibera |
DAP - BA |
2024-171
|
2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Fornitura di n. 5 circuiti Standards Analitici Marcati per laboratorio per la – U.O.S.
Chimica degli Alimenti, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
“L”, S.P. per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta OR SELL s.p.a. - P.
IVA 03850330360 con sede in Via Lametta 146, Limidi di Soliera (MO) al prezzo
complessivo di € 2.745,00 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 3.348,90 Iva inclusa, da imputare al
conto 700.100.00035 - sul centro di costo: 11110301.000
DURC INPS_39347782 del 23/01/2024 con scadenza il 22/05/2024
CIG B0F16C0C08
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-170
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Determinazione del monte ore aziendale e ripartizione dei permessi sindacali orari anno 2024 – Area Comparto
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-169
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Determinazione del monte ore aziendale e ripartizione dei permessi sindacali orari anno 2024 – Area Dirigenza
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-168
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Presa d’atto della partecipazione al Corso: “Rentri: il nuovo registro elettronico per la
tracciabilità dei rifiuti” 18 aprile 2024 .
Dipendente :Dott. Giovanni Taveri.
Totale impegno di spesa € 102,00 sul conto economico n. 709.100.00110 “Aggiornamento professionale da Pubblico”
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-167
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Fornitura e posa in opera di N°2 Climatizzatori da 12.000BTU e N°1 Climatizzatore da 24.000 BTU
presso ARPA PUGLIA – DAP Lecce con ubicazione al piano 1°, presso i locali del Laboratorio Chimico.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/70/D04 del 14.03.2024 in favore della
ditta EDILTERMOTEC del Geom. Lorusso Giuseppe Davide con sede in via Priorelli, 35 – 76123 Andria
(Bt), Cod. Fiscale: LRSGPP95M30A285B, P. IVA: IT 081406550725. Costo complessivo pari a €.
4.990,00 IVA. Importo comprensivo di IVA al 22% pari a €. 6.087,80.
Conto di imputazione: 010.110.00500 (Altri Beni Materiali).
Centro di costo: 11140909.000 (Dip. Lecce – Direzione Costi Comuni).
CIG: B0CC42BBE2
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-166
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Fornitura e posa in opera di N°3 Climatizzatori presso ARPA PUGLIA – DAP Lecce con ubicazione al
piano 1°, presso i locali del Laboratorio Chimico.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/63/D04 del 07.03.2024 in favore della
ditta EDILTERMOTEC del Geom. Lorusso Giuseppe Davide con sede in via Priorelli, 35 – 76123 Andria
(Bt), Cod. Fiscale: LRSGPP95M30A285B, P. IVA: IT 081406550725. Costo complessivo pari a €.
4.990,00 IVA. Importo comprensivo di IVA al 22% pari a €. 6.087,80.
Conto di imputazione: 010.110.00500 (Altri Beni Materiali).
Centro di costo: 11140909.000 (Dip. Lecce – Direzione Costi Comuni).
CIG: B0B396A903
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-165
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Accordo quadro ad un unico operatore per la fornitura di “Standard Analitici Inorganici” per Laboratori di Analisi Chimiche e MicroBioTossicologiche dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 48 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi). Approvazione del progetto d’acquisto prot. n. 23277 del 09/04/2024 ed indizione di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria a mezzo di Richiesta di Offerta Me.P.A. di tipo aperto, a lotto unico e con criterio del minor prezzo. Base d’asta: € 160.000,00, iva esclusa. Tetto di spesa: € 190.000,00, iva esclusa. Valore complessivo dell’appalto: € 190.000,00, iva esclusa. Spesa complessiva riveniente dal provvedimento: €232.050,00 (compresa iva e contributo ANAC). Conto di imputazione: 700.100.00035 CUI F05830420724202200072
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-164
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Fornitura di:
• N. 4 pezzi “Carrello in acciaio inox a 2 ripiani con ruote piroettanti LxPxH 50x80x90”
• N. 2 pezzi “Carrello in acciaio inox a 2 ripiani con ruote piroettanti LxPxH 50x100x90
Prodotti destinati ai Laboratori di ARPA Puglia – DAP Lecce.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/93/D04 del 04.04.2024 in favore della
ditta Laboindustria Spa con sede in 35020 Arzergrande (PD), C.F., P.IVA: IT 00805390283. Costo
complessivo pari a €. 1.650,00 IVA esclusa. Importo comprensivo di IVA al 22% pari a €. 2.013,00.
Conto di imputazione: 010.110.00250 (Attrezzature non Sanitarie).
Centro di costo: 11140109.000 (Dip. Lecce – Laboratori costi comuni).
CIG: B117EDA259
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-163
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Progetto Calliope – Casa dell’innovazione per il One Health - Acquisto di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento dell’aria a 6 lotti: - Lotto 1 “Analizzatore NOX” - Lotto 2 “Analizzatore PM10/PM2.5/PM1” - Lotto 3 “Calibratore multigas e generatore di aria di zero” - Lotto 4 “Strumento per VOC” - Lotto 5 “Analizzatore C02” - Lotto 6 “Analizzatore Formaldeide” Approvazione del progetto d’acquisto e dell’ indizione di una procedura di telematica sotto soglia a mezzo Me.P.A. a n. 6 Lotti con criterio del prezzo più basso. Valore massimo complessivo della commessa: € 163.600,00, iva esclusa. Spesa massima: € 199.592,00, comprensiva di iva al 22%, da imputare al conto 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”, finanziato sul fondo 270.140.00163 – esercizio 2024. CUP E53C22002800001
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-162
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Circuito di interconfronto accreditato per il laboratorio olfattometrico - Proficiency Test for Olfactometry - anno 2024
Approvazione del progetto di acquisto interno prot. n. 21507 del 03/04/2024 e dell’adesione al circuito di interconfronto accreditato per il laboratorio olfattometrico - anno 2024, al prezzo di € 4.249,00, iva esclusa.
Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 5.183,78, inclusa iva al 22%.
Conto di imputazione: 712.100.00105 - Altri servizi
Centro di costo: 12020405.000 - D.S. Ufficio Odori
C.U.I. Nel Programma acquisti 2024/ 2026: n. S05830420724202300007
CIG B115665F77
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-161
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2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-05-04 |
Fornitura di “Reattivi e consumabili dedicati allo strumento per la misurazione dell’attività acqua (Aw) della Steroglass modello WATERLAB (codice articolo SQKY082974) - n. cespite 10508”.
Presa d’atto dell’espletamento della trattativa diretta a mezzo piattaforma Me.P.A. n. 4197250 del 28/03/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta STEROGLASS S.r.l. (C.F. e P.IVA 01870870548) al prezzo complessivo di € 3.110,00, iva esclusa.
Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 3.794,20, incluse iva al 22% e possibilità di estensione - senza formalità - per ulteriori 12 mesi, da imputare al conto consumabili 700.100.00035 Bilancio - Centro di costo 1111.0302.000 Dipartimento di Bari - UO Biologia degli Alimenti
C.U.I. nel Programma triennale acquisti 2024/2026 (assente)
CIG B10A0C5DC1
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-747
|
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Canone di allocazione di parte dell’edificio “L”, interno al Comprensorio Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico, sito nel comune di Valenzano (BA), Str. prov.le per Casamassima km 3,00.
CANONE GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fatture:
- n. 75 del 31/01/2024 di € 1.256,83 iva inclusa
- n. 122 del 29/02/2024 di € 1.256,83 iva inclusa
- n. 172 del 28/03/2024 di € 1.256,83 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 608 del 18/04/2024 di € 3.779,29 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
Z4239AE7B2
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_41878122 del 29/12/2023 in corso di validità sino al 27/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-746
|
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Fornitura di energia elettrica adesione Convenzione CONSIP EE20-L14. - Edificio DAP LE Via Miglietta n.2 Lecce – POD: IT001E11289683
CONSUMI DICEMBRE 2023 + GENNAIO E FEBBRAIO 2024
+ FATTURA INTERESSI DI MORA 2023
Delibera di autorizzazione:
prot.n. 18865/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Il R.U.P.:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Edison Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fatture:
- n. 5751669572 del 12/01/2024
- n. 5751702552 del 14/03/2024
- n. 381501167901 del
19/02/2024
- n. 5751686185 del 22/02/2024
Lista di Liquidazione:
n. 607 del 18/04/2024 di € 263,46 iva inclusa + € 76,95 (interessi moratori)
Conti di imputazione:
71210000010 “Energia Elettrica”
75110000015 “Interessi moratori e rivalutazione monetaria”
78510000010 “Sopravvenienze attive diverse”
C.I.G.
ZEE3ABE169
82190552C0
DURC on line:
Prot. INPS_39429765 del 28/01/2024 in corso di validità sino al 27/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-745
|
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 20 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde).
Ordine di Acquisto (O.d.A.) su Me.P.A. n. 7455689 del 19/10/2023 – decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024. Consumi GENNAIO + FEBBRAIO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 638 del 22/11/2023
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
EDISON Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fatture Gennaio + Febbraio 2024
Lista di Liquidazione:
N. 605 del 18/04/2024 di € 65.615,47 iva inclusa
Conto di imputazione:
712.100.00010 – “Energia Elettrica” – annualità 2024
C.I.G.
A0200F3D60
DURC on line:
Prot. INPS_39429765 del 28/01/2024 in corso di validità sino al 27/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-744
|
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Fornitura di:
Materiale di ricambio e di consumo per le attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni a camino – Lotto 1 “ricambi e consumabili per sonde DADO LAB HP5” Ordine OD0824/2/D08 CRA
Delibera di autorizzazione:
n. 662 del 29/12/2021 – R.d.O. 2915176/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore:
DADO LAB S.r.l.
P.IVA:
08356080963
Lista di liquidazione n. 606 del 18/04/2024 di euro 3.813,72 iva inclusa
CIG: 8981351D4C
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-743
|
2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Dott. Francesco NITTI: Componente esterno della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato ex art. 19 comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. di n. 1 unità di Dirigente per ufficio Controllo di Gestione - Liquidazione e pagamento compenso
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-742
|
2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Prof. Roberto VOZA: Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato ex art. 19 comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. di n. 1 unità di Dirigente per ufficio Controllo di Gestione - Liquidazione e pagamento compenso
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-741
|
2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Fornitura di:
Kit e sistemi per incubazione in atmosfera.
Ordine OD0224/64/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n.398 del 02/08/2021 – RdO n.2827465 del 02/07/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA P.IVA: 00889160156 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024013846 del 05/04/2024 di € 36,38, iva inclusa; (Pagamento n. 13 Rag. N. D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 604 del 17/04/2024 – euro 36,38 iva inclusa CIG: 879983800C
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-740
|
2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Servizio di: Manutenzione del Sistema WeLodge, protocollo informatico, gestione documentale, connettore conservazione sostitutiva e relativo spazio web – rinnovo periodo aprile 2023 – marzo 2024 (con opzione di estensione anche di mese in mese per ulteriori 12 mesi). Ordine OD1123/102/D11 del 28/03/2023 (dal 01/04/2023
al 31/12/2023) Ordine OD1124/4/D11 del 01/01/2024 (dal 01/01/2024 al 31/03/2024) Delibera di autorizzazione: n. 158 del 28/03/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: Artensys S.r.l. P.IVA: 06416641212
Liquidazione e pagamento fattura n. 01/000026 del 02/04/2024, relativa al canone trimestrale posticipato dal 01/01/2024 al 31/03/2024
Lista di liquidazione n. 603 del 17/04/2024 di € 2.394,25, iva inclusa.
Centro di costo: 12990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: 9693419E66 Durc on Line: prot. INPS n. 39716167 del 15/02/2024 - scadenza validità 14/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-739
|
2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Servizi di manutenzione (correttiva ed adeguativa), assistenza, hosting, helpdesk dei moduli informatici ePORTAL, PAT, PAWhistleblowing e Interoperabilità e Integrazioni SCP per la durata di 36 mesi (periodo 2023/2025). Ordine OD1124/22/D11 dell’11/01/2024 Determina Dirigenziale: n. 704 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. ssa Micaela Menegotto
Creditore: ISWEB SPA P.IVA: 01722270665
Liquidazione e pagamento fattura n. 334 del 29/03/2024 di € 2.650,45, iva inclusa (canone dal 01/01/2024 al 31/03/2024) Lista di liquidazione n. 602 del 17/04/2024 di € 2.650,45, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: Z9238F83C6 Durc on Line.: Prot. INAIL n. 42327568 del 05/02/2024 - scadenza validità 04/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-738
|
2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
Fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico “Tecnopolis” Ordine OD1124/69/D11 del 12/03/2024
Delibera di autorizzazione: n. 560 del 09/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura: n. PAE0008978 del 31/03/2024 di € 238,91, iva inclusa (canone manutenzione marzo 2024); Lista di liquidazione n. 601 del 17/04/2024 di € 238,91, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 715.100.00010
C.I.G.: Z4C33B50E9
Durc On Line: Prot. INPS 39426158 del 27/01/2024 – scadenza validità 26/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-737
|
2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Interventi di efficientamento energetico presso il Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce – DAP LE – Liquidazione SAL n. 5 Delibera di aggiudicazione: n. 85 del 25/02/2022
U.O. proponente intervento: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P.: Ing. Emiliano Morrone
Creditore: INCHINGOLO SAVINO P.IVA: 03641460724
Liquidazione e pagamento fattura:
Lista di liquidazione n. 600 del 16.04.2024 di € 32.482,70 Fattura n. 1 del 15.02.2024
Centro di costo: 111.40909.000 Conto di imputazione: 020.110.00100 230.100.00205 C.I.G.: 89514309B6 D.U.R.C. on Line Prot. INPS_39416150 C.U.P.: I87E20000050007
CESPITI ==============
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-736
|
2024-04-15 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Servizio di: Quota per l’utilizzo della sala mensa di
Tecnopolis per il giorno 14 dicembre
2023 – evento formativo ARPA Puglia.
Delibera di autorizzazione:
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario: TECNOPOLIS
PST S.c.a.r.l.
P.IVA/C.F.: 06848450729
Liquidazione e pagamento fatture: n. 500 del 18/12/2023 € 244,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: Z1C3DAA04C C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_41878122 del
29/12/2023
Lista di liquidazione n. 592 del 15/04/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-735
|
2024-04-15 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario di uso comune
Ordine OD0723/9/D07 CRM Delibera di autorizzazione:
n. 348 del 08/07/2021 – R.d.O. 2805107/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: 2024FS002521 del 28/03/2024 di € 53,29, iva inclusa; ( liquidazione n° 37 - Rag. N. D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 594 del 15/04/2024 Euro 53,29 iva inclusa CIG: 8745934D0B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-734
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2024-04-15 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Fornitura di: Standards Analitici Inorganici
Ordine OD0224/41/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 354 del 26.06.2020 – R.d.O. 2536330 del 19.03.2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211
Liquidazione e pagamento fatture: n. 125 del 29/03/2024 di € 246,32, iva inclusa; ( liquidazione n° 50 - Rag. N. D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 589 del 15/04/2024– euro 246,32, iva inclusa CIG: 8 1 8 1 6 0 0 5 E 7
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-733
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2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Servizio di: manutenzione triennale per n. 1 Nexion 300D ICP-MS a marchio Perkin Elmer in uso presso il Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto. Durata del contratto dal 02/08/2022 al 02/07/2025 Delibera di autorizzazione: 37/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: Perkin Elmer Italia S.p.A P.IVA/C.F.: 00742090152 Liquidazione fattura n. 7220278713 del 09/02/2024 di € 18.300,00 i.i. lista di liquidazione n. 596 del 16/04/2024 di € 18.300,00 i.i. Centro di costo: 11150109.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: 90727340F3 C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_ 39715748
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-732
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2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Servizio di taratura e pulizia triennale di n. 10 analizzatori PID Tiger per il CRA – manutenzione annuale Delibera di autorizzazione: 698/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditore/beneficiario: Labservice Analytica S.R.L. P.IVA/C.F.: 01512281203 Liquidazione fattura n. 24VFASS-00053 del 31/03/2024 di € 3.660,00 i.i. Lista di liquidazione n. 599 del 16/04/2024 di € 3660,00 i.i. Centro di costo: 12020000.000 Conto di imputazione: 71510000045 C.I.G.: CIG: ZF938657DC C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_39429645
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-731
|
2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Servizio di Manutenzione correttiva su frigo Angelantoni mod. CE 3002/PS S/N matr. 22476/99 Determina di autorizzazione: 2023-728 del 28/12/2023
U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP – BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Ronzullo Onofrio P.IVA/
C.F.: 06237760720 Liquidazione e pagamento fattura: n. 4 del 08.02.2024 di € 4.209,00 iva inclusa Centro di costo: 11120107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045 C.I.G.: Z4E3DE6AB6 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_42976764 del 13/03/2024 regolare e valido sino al 16/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-730
|
2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Lettera di Affidamento di incarico professionale per la redazione di una perizia estimativa sulla congruità del canone pagato per la locazione dell’immobile sito in Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 1, Bari, di proprietà della IMCO S.p.A.
Atto di autorizzazione
Lettera di affidamento prot. n. 0044325 del 19/06/2023
Creditore/beneficiario:
Loiodice Giuseppe
P.IVA/C.F.:
LDCGPP87M04A662L
Liquidazione fattura:
- n. 2/PA del 22/02/2024 di € 1.050,00 iva esclusa
Lista di liquidazione: n. 557 del 10/04/2024 di € 1.050,00 iva esclusa
Centro di costo:
11110909 Dip. Bari Costi comuni
Conto di imputazione:
71210000105 “Altri Servizi”
C.I.G.:
Z473B98BD0
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INPS_36229707 del 31/05/2024 in corso di validità sino al 28/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-729
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2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Fornitura di: SISTEMI DI ESTRAZIONE SU DISCO E CARTUCCIA SPE –
MODELLO HORIZON 5000 3 – STATION EXTRACTOR MODULE -
DAP FOGGIA Delibera di autorizzazione: n. 447/2023 – PI158765-23 del 17/05/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. ssa Francesca Ferrieri
Creditore: ALFATECH S.P.A. P.IVA/C.F.: 01766930992
Lista di liquidazione n. 598 del 16.04.2024 di € 146.912,40, iva inclusa C.I.G.: 978609905F Cespiti: 15106_15107_15108_15109_15110_15111
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-728
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2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Servizi di supporto amministrativo-fiscali. Redazione e trasmissione della Comunicazione delle Liquidazioni Iva del 3° trimestre 2023, oltre alla assistenza fiscale resa con riferimento alla determinazione dell'acconto Iva 2023. Presa d’atto dell’affidamento di servizi disposto a favore del Dott. Ferdinando D’Alessandro (C.F. DLSFDN65R01A662F) - C.I.G. B14B834C5C
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-727
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2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Liquidazione richiesta rimborso spese della dott.ssa Angela Morabito in servizio presso il CRA – periodo febbraio 2024. Importo complessivo € 28,00 (euro ventotto/00).
Centro di costo: 12020404.000 Direzione Scientifica – modellistica
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Delibera |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-160
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2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Conferimento di incarico legale all’avv. Leone Mariella per la costituzione nel giudizio di cui al n.11549/2024 R.G. del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-159
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2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
Pensione di vecchiaia in cumulo con decorrenza 01/06/2024 (ultimo giorno lavorativo 31/05/2024) del dott. xxxxxxxx xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato di questa Agenzia
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-158
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2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-05-02 |
ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÁ DI PERSONALE – ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI) PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA GIUSTA D.D.G. N. 654 del 22/11/2023
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-726
|
2024-04-15 |
2024-04-16 |
2024-05-02 |
Servizio di taratura ed emissione certificato LAT per n°12 pipette, secondo quanto previsto dalla
norma UNI EN ISO 8655-6:2022, in dotazione ai Laboratori e al Polo di S. M.Inq. del DAP di Taranto di ARPA Puglia.
Creditore: Quality Service S.r.l. (P.I.: IT01746850690)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP Taranto – Dott. Vittorio Esposito
RUP: Dott. Francesco Catucci
Delibera di autorizzazione: n. 705/2023 del 20/12/2023
Costo complessivo € 527,16 iva inclusa
Liquidazione e pagamento della fattura n. 5/25 del 25/03/2024 di € 527,16 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 578 del 11/04/2024
Conto di imputazione: 715.100.00045 “Manut. ordinaria attrezzature non sanitarie”
Centri di Costo: 11150107.000 per € 457,36 e 11150509.000 per € 109,80, per un totale di € 527,16
Durc on Line prot. INAIL_42317895 del 03/02/2024 valido fino al 02/06/2024
C.I.G.: Z9E3DBFC1B
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-725
|
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Fornitura di n. 1 target oro purezza 99,99% 57mm Ø
R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano
Affidamento diretto a favore della
Nanovision s.r.l., via Santa Margherita n. 115 - 20861 - Brugherio (MB) - C.F./P. IVA 11920880157
Costo complessivo 695,40 € iva inclusa
Centro di costo 11120109.000
Conto di imputazione 700.105.00060
C.I.G. B13EB91D3D D.U.R.C. Prot. INPS_39439980 del 29/01/2024 regolare e valido
sino al 28/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-724
|
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Servizio di: Fornitura di carta per il Servizio Laboratorio del DAP di Foggia
– Ordine n. OD0324/59/D03 del 20.03.2024
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
2021-75 del 09.02.2021
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “DE.DA UFFICIO SRL.”
P.IVA/C.F.: 11803631008
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 134 del 26.03.2024 di € 294,85 (IVA esclusa)
C.I.G. 9566033C26
Centro di Costo: 700.105.00025
Conto n.: 11130109.000
D.U.R.C. INAIL_42366017 del 07.02.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-723
|
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Fornitura di: Servizio di Manutenzione correttiva
dello strumento Analizzatore di
Carbonio Organico (TOC della ditta Shimadzu), modello V CPH,
numero di serie H51304230103, ubicato presso il Laboratorio Chimico
ARPA Puglia DAP Lecce.
Affidamento: Delibera del D.G. di Presa d’Atto n. 57/2024 del 05.02.2024
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: Shimadzu Italia Srl con sede in Milano
P.IVA/C.F.: IT 10191010155
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 3250004140 del 08.02.2024.
- Importo imponibile: €. 1.275,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 1.555,50 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 582 del 12.04.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 715.100.00045
CIG: B013DA6362
DURC Online INAIL_31376379 del 09.02.2024 (scad. valid.: 09.06.2024) regolare
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-722
|
2024-04-11 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Fornitura di: Partecipazione della Dott.ssa Daniela Donadei ai Circuiti di
“Interconfronto ARPAE 2023 – Batteria di test eco tossicologici” presso
ARPA Puglia – DAP Lecce, Laboratorio Biologia delle Acque.
Affidamento: Determina Dirigenziale di Presa d’Atto n. n. 584 del 23.10.2023
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP)
Beneficiario: Arpa Emilia Romagna con sede in Bologna (Bo)
P.IVA/C.F.: IT 04290860370
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 241600042 del 07.03.2024.
- Importo imponibile: €. 185,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 225,70 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 530 del 05.04.2024
Centro di costo: 11140104.000
Conto di imputazione: 712.100.00105 (Altri Servizi)
CIG: ZE43D34BA9
DURC Online: INAIL_41884919 del 30.12.2023 (scad. valid. 28.04.2024) regolare
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-721
|
2024-04-11 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Fornitura di: - Posa in opera di Cartongesso con pre-montaggio di struttura
metallica cm 7.5,
- realizzazione di pareti corpi-tubi dell'impianto termico su
tutti e tre i livelli della Struttura Dipartimentale;
- fornitura e montaggio dei giunti, montaggio dei paraspigoli e
garzatura;
- pitturazione completa dei muri realizzati in cartongesso.
- Revisione completa dei contro-soffitti con cambio pannelli in
fibra 60-60 su tutti e tre i livelli della Struttura
Lavori realizzati presso ARPA PUGLIA - DAP Lecce
Affidamento: Delibera del D.G. di Presa d’Atto n. 00143 del 09.04.2024
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: Riccardo Patruno con sede in Andria (Bt)
P.IVA/C.F.: IT 06447780724 / PTRRCR75M07A285W
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 4 del 12.03.2024.
- Importo imponibile: €. 3.300,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 4.026,00 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 556 del 09.04.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 715.100.00005
CIG B0B388298F
DURC Online INAIL_42800722 del 05.03.2024 (scad. valid.: 03.07.2024) regolare
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-720
|
2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone settembre Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 588 del 12/04/2024 di € 9.948,78 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-719
|
2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Fornitura di “Dronetag Beacon AE3D-DTBEACON-G2” per la UOC Ambienti Naturali. Ordine OD1124/80/D11
Determina di autorizzazione: n. 574 del 25/03/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro
Creditore: AERMATICA 3D SRL P.IVA: 03630610131
Liquidazione e pagamento fattura: - 0120/2024 del 28/03/2024 di €
261,08, iva inclusa -
Lista di liquidazione n. 585 del 12/04/2024 di € 261.08 (iva inclusa)
Centro di costo: 12020209 Conto di imputazione: 70010500060
C.I.G. derivato:
B0F7A5EAF1 Durc on Line: INAIL_42492133 del 15/02/2024 – scadenza 14/06/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-718
|
2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Servizio di: Telefonia Fissa per ARPA Puglia in adesione alla Convezione Consip “Telefonia Fissa 5” Ordine OD1124/93/D11 del 09/04/2024 Delibera di autorizzazione: n. 123 del 13/03/2019 e n. 210 del 18/04/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0008977 del 31/03/2024 di € 47,53, iva inclusa – (periodo di fatturazione dal 01/02/2024 al 31/03/2024 Lista di liquidazione n. 586 del 12/04/2024 di € 47,53, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G.: 7809462BE7
Durc On Line: Prot. INPS 39426158 del 27/01/2024 – scadenza validità 26/05/2024 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-717
|
2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Servizio di: adeguamento dell’impianto elevatore matricola FG 1951 per
richiesta della ditta di manutenzione ordinaria, ubicato presso
la sede del DAP di Foggia in Via Rosati,139.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 458/2024 del 06.03.2024
R.U.P.: ING. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “Ascensori srl.”
P.IVA/C.F.: 03772150714
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 24 del 25.03.2024 di € 332,50 (IVA esclusa)
C.I.G. B01DE1DED5.
Centro di Costo: 715.100.00010
Conto n.: 11130909.000
D.U.R.C. INAIL_43190741del 29.03.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-716
|
2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Fornitura di: Adesione all’Accordo Quadro CONSIP avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto per le P.A. ed. 10 “BUONI PASTO 10” – lotto 10 (Puglia e Basilicata per l’acquisto di card riportanti buoni pasto elettronici. Acquisizione di un plafond di 75.000 buoni del valore nominale/facciale di € 7,00 per soddisfare il fabbisogno biennale dell’Agenzia (2023/2025). Ordine n. OD1124/84/D11 del 03/04/2024 per la fornitura di n. 4.905 buoni pasto (periodo gennaio/febbraio 2024)
Delibera di autorizzazione: n. 691/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: EDENRED Italia S.r.l. P.IVA: 09429840151
Liquidazione e pagamento fattura n. N46931 del 04/04/2024 di € 31.066,31, iva inclusa. Lista di liquidazione n. 583 del 12/04/2024 di € 31.066,31 iva al 4% inclusa Centri di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00040
C.I.G. derivato: A03632CDB4 Durc On Line: Prot. INAIL n. 42210352 del 27/01/2024 – scadenza validità 26/05/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-715
|
2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Liquidazione spese condominiali relative ai mesi da Gennaio a Dicembre
2023_ 4° rata AQP 2022 e 1°- 2°- 3° e 4° rata AQP 2023 le rete da Gennaio
ad Aprile 2024 - la riparazione dei parapetti attici Condominio di Via Testi n° 24
– Pal.Surdi
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-714
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2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Servizio: Fornitura di "Power supply (Input 100-240V/50-60 Hz/700mA;
Output 12V/2.5A);olio da immersione Immersol® 518 F da 20ml e
100ml; soluzione detergente per pulizia delle parti ottiche” per
microscopio ottico Zeiss Primo Star in uso presso i laboratori del
DAP Foggia di ARPA Puglia.
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: Carl Zeiss S.p.A - Via Varesina, 162 - 20156 Milano MI
C.I.G. B1266D8486
Centro di Costo: 70010500060
Conto n.: 11130107.000
D.U.R.C. INPS_39426998 del 27.01.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-713
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2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-30 |
Servizio di Manutenzione correttiva su bagno termostato per calibrazione serie top tech mod.FK31-SL in dotazione presso Dap Brindisi. Determina di autorizzazione: 2024- 249 del 08/02/2024 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Chemie srl P.IVA/
C.F.: 02857210724 Liquidazione e pagamento fattura: n. 1/85 del 29/02/2024 di € 855,77 iva inclusa Centro di costo: 111.20107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B03CFB1C23 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_39603789 del 08/02/2024 regolare e valido sino al 07/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-712
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2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”:
Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625 Lotto 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92 Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277 Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo – CIG 8412193943 Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E; Lotto 4: n. 1 Fiat Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Mjt 90 CV S&S – CIG ZA03283D49
Delibere di autorizzazione: n. 667 del 23/12/2019 - n. 325 del 15/06/2020 - n. 498 del 11/09/2020 - n. 615 del 06/11/2020 - n. 730 del 22/12/2020 – n. 387 del 23/07/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: − Fattura n. 0000202430018822 del 04/04/2024 di € 3.386,76, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430018823 del 04/04/2024 di € 1.838,60, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430018824 del 04/04/2024 di € 933,17, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430018825 del 04/04/2024 di € 297,90, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430018827 del 04/04/2024 di € 413,59, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430018828 del 04/04/2024 di € 438,96, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430018829 del 04/04/2024 di € 287,69, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430018830 del 04/04/2024 di € 368,01, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430018831 del 04/04/2024 di € 647,89, iva inclusa Lista di liquidazione n. 580 del 11/04/2024 di €
8.612,57 iva inclusa Centri di costo 12020909.000 Conto di imputazione 718.100.00030 C.I.G. derivato 8150055625 - 84121727EF 8150104E92 - 8412193943 Z092D2D25F - Z222D03C6E
Z6C2F04277- ZA03283D49 DURC INAIL_42149826 del 24/01/2024 con scadenza il 23/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-711
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2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: Visite specialistiche e analisi di laboratorio (sangue e urine) nell’ambito della sorveglianza sanitaria in modalità di accordo quadro. Trattativa diretta Me.P.A. 3892931 del 07/12/2023 volta alla stipula di un contratto in modalità di accordo quadro di 12 mesi con la Medica Sud S.r.l. (p.iva 03143270720) per un valore di € 25.000,00, i.e.
Delibera di autorizzazione: n.17/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: MEDICA SUD S.R.L. P.IVA: 03143270720
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 57/09 del 03.04.2024 € 85.00
Lista di liquidazione n.564 del 10.04.2024 di € 85.00, iva inclusa. Conto di imputazione: 706.140.00.105
C.I.G.: A0386BD765 Durc on Line: INAIL_42363754– del 07.02.2024 – scadenza 06.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-710
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2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di:
sistemi di gas-cromatografia, composti da:
un Gascromatografo GC-2030 NX e da un Autocampionatore AOC-6000 Plus, oltre ad un Gascromatografo GC-2030 NX e da un HTA HEADSPACE AUTOSAMPLER 2000H , per la determinazione quantitativa del parametro Idrocarburi Totali da destinare all’uso dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di Foggia, Lecce e Taranto di ARPA Puglia –
ordine n. OD1123/105/D11 del 12.05.2023
Delibera di autorizzazione:
n. 114 del 27.02.2023
U.O. proponente la Determina di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Francesco Natali
Creditore:
SHIMADZU Italia S.r.l.
P.IVA:
10191010155
Liquidazione e pagamento:
fattura n. 3250004252 del 27.03.2024 di euro 128.892,60, iva inclusa;
Lista di liquidazione n. 581 del 11/04/2024 di € 128.892,60, iva inclusa.
230.100.00160 “ Potenziamento Laboratori”
Conto di imputazione:
010.110.00250
C.I.G.:
9013388314
Durc on Line:
prot. INAIL n. 42271102 del 31.01.2024 – scadenza validità 30.05.2024
Cespiti:
dal n. 15098
al n. 15105
garanzia e manutenzione Full Risk, comprensiva di pezzi di ricambio e consumabili per un periodo di 84 mesi, a partire dalla data di esecuzione del collaudo positivo della strumentazione
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-709
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2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di: Quota di adesione per partecipazione
circuito RingTest Circuito Interlaboratorio
olio di oliva 2024 - Dipartimento di Bari
Delibera di autorizzazione:
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: S.A.MER.- AZ.
SPECIALE
C.C.I.A.A.
P.IVA/C.F.: 04067980724
Liquidazione e pagamento fatture: n. 189 del 09/04/2024 € 561,20 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: B1265E4B29 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42939023 del
15/03/2024
C.U.P.:
Lista di liquidazione n. 565 del 10/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-708
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2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di: Pulizia per intervento di sanificazione della
pavimentazione delle zone interessate dallo
sversamento presso il DAP di BARI con sede
presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis
Edificio L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA)
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 51
U.O. proponente la
Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: La Pulisan s.r.l. P.IVA / C.F.
00254300726
Liquidazione e pagamento fattura: n. 810 del 28/03/2024 di € 219,60 Iva
inclusa
Centro di costo: 11990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00035
C.I.G.: B0F178BD8B C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42290342 del
01/02/2024
Lista di liquidazione n. 543 del 08/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-707
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2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Liquidazione Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dei vari DAP di ARPA PUGLIA. (Febbraio 2024) Delibera di autorizzazione: n. 348 del 23/06/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: PFE S.p.A. – La Lucente S.p.A. C.F./P.IVA 01701300855 00252370721 Liquidazione Lista n. 555 del 09/04/2024 di € 52.672,50 iva inclusa Conto imputazione: 712.100.00030 - Centri di costo: 11990909.000 CIG: 99162024C2
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-706
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2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 577 del 11.04.2024 di euro 4.845,61, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-705
|
2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di: Abbonamento Norme UNI, MODALITÀ “CONSULTA E
SCARICA”, 15/02/2023 - 14/02/2024
Delibera di
autorizzazione:
83/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UAS - BIBLIOTECA
Creditore
/ beneficiario:
UNI - Ente Nazionale
Italiano di Unificazione
P.IVA/C.F.
:
80037830157
Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 508 del 05/03/2024 di € 3.294,00
Centro di costo: 12020909000 Conto di imputazione: 733310500035
C.I.G.: B04A8D8F47 D.U.R.C.: INPS_39521171
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-704
|
2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio: Pagamento quota associativa UNI 2024
Atto autorizzativo Disposizione prot. n. 90459 del 28/12/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UAS - Biblioteca
Creditore/beneficiario: UNI Ente italiano
di Unificazione
P.IVA/C.F.: 80037830157
Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 507 del 03/04/2024 di €552,00
Centro di costo: 1299099 000 Conto di imputazione: 733.105.000.50
C.I.G.: Esente PROT. D.U.R.C.: INPS_39521171
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-703
|
2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio: Acquisto libreria Cacucci
Provvedimento di autorizzazione: Det. 271 del 13/02/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UAS - Biblioteca
Creditore/beneficiario: Cacucci P.IVA/C.F.: 06249000727
Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 506 del 03/04/2024 di euro 351,85
Centro di costo: 1299099 000 Conto di imputazione: 733.105.000.35
C.I.G.: B04A8F0319 PROT. D.U.R.C.: INAIL_42411644
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-702
|
2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio: manutenzione correttiva su QantStudio5, 0.1ML Block – Instrument serial numer 272511374, in dotazione presso il l’U.O.S. biologia degli Alimenti, Polo di Specializzazione Alimenti, presso il D.A.P. Bari – Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis, edificio L di ARPA Puglia Delibera autorizzazione: n. 719/2023 U.O. proponente: U.O.S. G.T.M. Creditore: Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V.
C.F./P.I. 12792100153
Liquidazione Lista 575 del 11/04/24 di € 11.126,40 i.i. CIG: AO34CHCD2E Centri di costo: 1111.0302.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-701
|
2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: autocampionatore Elemental Scientific Mod. SC-2DXX abbinato a ICP-MS Perkin Elmer mod. Nexion 350D per il Laboratorio di Taranto del Centro Regionale Aria. Delibera di autorizzazione: 278/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditore/beneficiario: SIALIA SCARL P.IVA/C.F.: 07331180724 Liquidazione fattura n. 2512/00 del 31 dicembre 2023 di € 13.033.26 i.i. Lista di liquidazione n. 571 del 11/04/2024 di € 13.033,26 i.i. Centro di costo: 12020409.000 Conto di imputazione: 01011000250
C.I.G.: CIG: Z963AFB0CA C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_39715748
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-700
|
2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di taratura per n. 2 Sonde CO2, Modello GMP252, Produttore Vaisala collegata a datalogger Marconi SPY U1, per la durata di 36 mesi”. Esecuzione parziale Delibera di autorizzazione: n. 113/2022
U.O. proponente: U.O.C. G.T.M. e P.E. proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi Creditore: Trescal S.r.l. C.F. 02498930987
Liquidazione Lista n. 560 del 10/04/24 € 908,90 CIG: ZA33560F71
Centri di costo: 12020401.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-699
|
2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di manutenzione Full Risk Gascromatografo con rilevatore di massa P&T – GC in uso presso il Dipartimento di Bari – U.O.S. Chimica delle matrici Ambientali. Liquidazione prestazioni eseguite dal 15/09/2023 al 14/12/2023 Delibera autorizzazione: n. 450/2022 U.O. proponente: U.O.S. G.T.M. proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi Creditore: Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l. C.F. 10453490962
Liquidazione Lista 569 del 10/04/2024 di € 5.073,16 i.i. CIG: 9937559D70
Centri di costo: 11110103.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-698
|
2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di gasolio per riscaldamento DAP BA – Tecnopolis Edificio “L” ODA Convenzione CONSIP Gasolio per riscaldamento – Febbraio 2024 Atto di autorizzazione D.D.G. 52/2024 U.O. proponente: U.O.S. G.T.M. Creditore: BP ENERGIA S.R.L. C.F. 01532740667 Liquidazione Lista 573 del 11/04/2024 di € 7.191,96 i.i. CIG: A04C87EC70 Centri di costo: 11110909.000 Conto imputazione: 700.105.00015
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-697
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2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento: n° 30
Lista di liquidazione n. 568 del 10/04/2024 di euro 1.854,11 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-696
|
2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di: contratto triennale di manutenzione della strumentazione FID CROWCON GASTEC della Labservice in dotazione presso il Laboratorio CRA. Periodo canone fatturato dal 24/10/2023 al 23/10/2024 Delibera di autorizzazione: 587/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditore/beneficiario: Labservice Analytica S.R.L. P.IVA/C.F.: 01512281203 Liquidazione fattura n. 24VFASS-00010 del 31/01/2024 di € 1748,26 i.i. Lista di liquidazione n. 567 del 10/04/2024 di € 1.418,67 i.i. Centro di costo: 12020409.000 Conto di imputazione: 715.100.00045 C.I.G.: CIG: ZF83C99E81 C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_39429645
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-695
|
2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 459 del 11.08.2023– RdO 3607272 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA: 10803700151
Lista di liquidazione n. 540 del 08.04.2024 € 6.540,91 Iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-694
|
2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: Fuel Card da associare agli autoveicoli di proprietà e a noleggio di ARPA Puglia per la durata di n. 36 mesi; Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1”; O.d.A. n. 4748624 prot. 9028 del 08/02/2019. ORDINE EUSIS OD1124/90/D11
Delibera di autorizzazione: n. 54 del 06/02/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Patrimonio ed Economato Dirigente Responsabile: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Italiana Petroli S.p.A. (IP) P.IVA: 00051570893
Liquidazione e pagamento n. 57 (periodo Marzo 2024)
Fattura n. 9502189336 del 31/03/2024 di € 7.706,15 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 550 del 09/04/2024 di € 7.706,15 iva inclusa
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 700.105.00020 C.I.G. derivato: 9065478D18 Durc On Line: INAIL_40155599 del 14/03/2024 – scadenza validità 12/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-693
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2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”: • lotto 2 “Vetture intermedie” – (CIG madre 7726942A3F) – fornitore LEASYS SPA (P.IVA 06714021000) per la fornitura a noleggio di: a) n. 24 Lancia Y 1.0 (Benz.) Fire Fly 70 CV S&S Hybrid Silver; b) n. 21 Fiat Tipo Hatchback 1.3 mjt 95cv 5m s&s tipo 5p euro 6d-final. Ordine Eusis D1124/42/D11 – Canone noleggio Ordine Eusis D1124/92/D11 – Addebito spese per infrazione Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000
Liquidazione e pagamento: - Fattura n. 0000202430018826 del 04/04/2024 di € 14.171,35 iva inclusa; - Fattura n. 0000202430016643 del 27/03/2024 di € 24,40, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 554 del 09/04/2024 di € 14.195,75 iva inclusa Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G. derivato: 85870745A2 Durc: INAIL_42149826 del 24/01/2024 con scadenza il 23/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-692
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2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0124/64/D01 BA Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS002338 del 28/03/2024 di € 1.270,46, iva inclusa; n. 2024FS002591 del 29/03/2024 di € 1.775,34, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 561 del 10/04/2024 - Euro 3.045,80 iva inclusa CIG: 8995575752
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-691
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2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario di uso comune
Ordine OD0124/67/D01 BA Ordine OD0524/31/D05 TA Delibera di autorizzazione:
n. 161 del 04/04/2023 – R.d.O. 3429538/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: . 2024FS002337 del 28/03/2024 di € 513,62, iva inclusa; n. 2024FS002590 del 29/03/2024 di € 230,58, iva inclusa; n. 2024FS002592 del 29/03/2024 di € 512,40, iva inclusa. ( liquidazione n° 13 - Rag. N. D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 559 del 10/04/2024 Euro 1.256,60 iva inclusa CIG: 9625633BA0
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-690
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2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Convenzione ARPA Puglia – Comando Regione Puglia Guardia di Finanzia per il monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali – Balneazione – conto 230.100.00145 Pagamento in accollo fattura intestata alla Guardia di Finanza n. 338 MO del 26/03/2024 di € 5.002,00, iva inclusa, emessa da SOLUZIONI & FORNITURE S.r.l. Delibera di autorizzazione: n. 616/2019 n. 221/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Affari Generali Creditore imponibile: SOLUZIONI & FORNITURE S.r.l. P. IVA 07020870726
Creditore iva: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza P. IVA 80018990723
Centro di costo: // Conto di imputazione: 230.100.00145
C.I.G.: B08D9E1E6A D.U.R.C.: INAIL_41849805 del 23/12/2023 con scadenza 21/04/2024 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-689
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2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di: Giornata/uomo (8 ore) di formazione e/o
assistenza (a richiesta) – n. 5 giornate manutenzione evolutiva per inserimento attività in fase di scarico. Ordine OD1124/49/D11 del 16/02/2024 – n. 2 giornate – CIG A02DD960A3 Ordine OD1124/50/D11 del 16/02/2024 – n. 3 giornate – CIG 8520305A1B. Delibera di autorizzazione: n. 670 del 03/12/2020
n. 701 del 20/12/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/1990 del 31/03/2024 di € 3.050,00 Lista di liquidazione n. 552 del 09/04/2024
di € 3.050,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: 8520305A1B
A02DD960A3 Don Line: Prot. INAIL n. 42223034 del
29/01/2024 - scadenza validità 28/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-688
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2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Servizio di:
Locazione immobile sito in Bari, Via Caduti di tutte le Guerre N.1, Piano interrato - piano terra e primo piano.
Canone di locazione periodo: Dal 15-03-2024 al 14-04-2024
Delibera di autorizzazione:
N. 612/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
IM.CO. S.p.A. Immobiliare Costruzioni
P.IVA/C.F.:
00270130727
Liquidazione fattura:
- n. 11/03 del 02/04/2024 di € 3.864,83 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 558 del 10/04/2024 di € 3.864,83 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
ZFA3A4C208
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43108717 del 25/03/2024 in corso di validità sino al 23/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-687
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2024-04-09 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Acquisto di n. 6 adattatori per l'estrattore FMS/Lab Service. Prodotti destinati al Laboratorio Chimico di
ARPA Puglia – DAP Lecce.
Presa d’Atto dell’affidamento diretto disposto con ordine OD0424/92/D04 del 04.04.2024 in favore
della ditta Lab Service Analytica Srl con sede Via Emilia 51/c, 40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO), P. IVA:
IT01512281203. Costo complessivo pari a €. 229,50 IVA esclusa. Importo comprensivo di IVA al 22% pari
a €. 279,99.
Conto di imputazione: 700.105.00060 (Altri Acquisti di Beni non Sanitari).
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Laboratorio Chimica delle Acque).
C.I.G.: B11802FBBD
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-686
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2024-04-09 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Fornitura di: Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti di ARPA Puglia.
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26.04.2022 - R.d.O. 2939697 del 31.01.2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato – D.G. Bari
R.U.P. della Delibera di
Autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: ITALFOR S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZ)
P.IVA/C.F.: IT 01212750762
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
1) n. 41/F del 26.02.2024
- Importo imponibile: €. 875,26 (IVA esclusa);
- Importo: €. 1.067,82 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 510 del 04.04.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 700.105.00070
CIG: 9038100C0E
DURC Online: INAIL_42492413 del 15.02.2024 (scad. valid.: 14.06.2024) regolare
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-685
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2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA CANONE BIMESTRALE – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
+ FATTURA EXTRA CANONE LUGLIO 2023
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP;
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 576 del 11/04/2023 di € 51.110,34 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000080
71210000075
71210000035
28012000100 71210000100
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_41793184 del 18/12/2023 in corso di validità sino al 16/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-684
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2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA CANONE BIMESTRALE – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP;
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 574 del 11/04/2023 di € 58.528,62 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000080
71210000075
71210000035
71210000100
71210000105
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_41793184 del 18/12/2023 in corso di validità sino al 16/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-683
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2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA CANONE BIMESTRALE – PERIODO MARZO-APRILE 2023
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP;
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 572 del 11/04/2023 di € 42.658,09 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000080
71210000075
71210000035
71210000100
71210000105
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_41793184 del 18/12/2023 in corso di validità sino al 16/04/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-157
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2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-27 |
Proroga contratto a tempo pieno e determinato Dott.ssa Stallone Antonella – C.T.P. Biologo (Area dei Professionisti della salute e dei funzionari) presso D.A.P. di Foggia - Servizio Laboratori e Polo Acque Nord - U.O.S. Microbiologia
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