| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2023-0561
|
28/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Servizio/fornitura/lavori: Acquisto di:
n. 1 Data Logger Reference;
n. 1 Catena Termometrica (con Data Logger Marconi Spy);
n. 1 Sonda di temperatura per logger Spy U1.
Strumentazione Scientifica da destinare al Laboratorio Chimico di
ARPA PUGLIA DAP Lecce
Affidamento: Deliberazione del D.G. di presa d’atto n. gen. 657/2022 del
28.11.2022
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: CHEMIE SRL con sede in Valenzano (Ba)
P.IVA/C.F.: IT 02857210724
LIQUIDAZIONE e pagamento
della/e fattura/e elettronica:
n. 1/33 del 2277,74
- Importo imponibile: €. 1.867,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 2.277,44 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione n. 477 del 24.03.2023 qui allegata.
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 010.110.00250 (Attrezzature non sanitarie)
CIG Z9E38AF068
DURC Online INAIL_36775567 del 10.02.2023 (scad. valid.: 10.06.2023) regolare
Cespiti CES/14025, CES/14037, CES/14038, CES/14039, CES/14040
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2023-0560
|
28/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Intervento urgente per rigurgito di acque reflue e liquami presso l’Edificio “L” – Comprensorio Tecnopolis, S.P. Valenzano-Casamassima, Valenzano (BA) – Sede DAP Bari
Delibera di autorizzazione:
-----
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P.
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore/beneficiario:
Carone Domenico
P.IVA/C.F.:
01641790702
Liquidazione fatture n. 102 del 27/03/2023 di € 305,00 i.i.
Lista di liquidazione n. 486 del 27/03/2023 di € 305,00 i.i.
Centro di costo:
11110909.000
Conto di imputazione:
715.100.00005
C.I.G.:
Z0A3A7DA46
D.U.R.C.:
prot. INAIL_37657232
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0559
|
28/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Fornitura di: Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per
Strumentazione Perkin Elmer
Delibera di autorizzazione: n. 206 del 26/04/2022
R.d.O. 2975996 del 14/03/2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Vincenzo Musolino
Creditore: PERKIN ELMER ITALIA SPA P.IVA: 00742090152
Liquidazione e pagamento fatture:
(liquidazione n°3)
Lista di liquidazione n. 487
del 27/03/2023 di € 3.672,20 iva inclusa
C.I.G. 9127093B67
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0558
|
27/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Fornitura di:
“Standards di Interesse Alimentare” / Lotto 1
Delibera di autorizzazione:
n. 146 del 29.03.2017
R.d.O. n. 1460109 / 21.12.2016
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS SRL
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
( liquidazione n° 38)
Lista di liquidazione n. 484 del 27/03/2023 – euro 2.471,61 iva inclusa
C.I.G.:
68916598E9
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC:
INAIL_36586518 del 30/01/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2023-0557
|
27/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Liquidazione servizio idrico integrato
|
|
| Determina Dirigenziale |
DG - U. Formazione |
2023-0556
|
27/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: “Aggiornamento e la gestione dei piani
triennali di prevenzione della corruzione
(PTPC) alla luce del nuovo PNA
2023/2025”. LIQUIDAZIONE FATTURA
Delibera DDG 102/23
U.O. proponente Deliberai: UFO
:
Creditore/beneficiario: ELLISSE S.R.L P.Iva IT03239250172
Liquidazione e pagamento fattura: n. 000114 del 16/02/2023 di € 500,00
Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00160
|
|
| Determina Dirigenziale |
DG - U. Formazione |
2023-0555
|
27/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: “Obblighi dei dipendenti e responsabili e
nuovo Codice Disciplinare dopo il CCNL
Sanità 02/11/2022. CIG: Z1938F48B0.
LIQUIDAZIONE FATTURA
DDG 705 del 20/12/2022
U.O. proponente Delibera: UFO Creditore/beneficiario: PA Formazione
360
P.Iva IT05034240753
Liquidazione e pagamento fattura: n. FPA n. 33/23 del 3/03/2023 di €
1.300,00
Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00005
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0554
|
24/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Servizio di: Pubblicazione dell’esito di gara “Fornitura di n. 3 sistemi di gas-cromatografia per determinazione quantitativa del parametro Idrocarburi Totali da destinare all’uso dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di Lecce, Foggia e Taranto” su: Domani ed. nazionale, Il Giornale ed. Centro Sud e il Corrieri dello Sport ed. Puglia e Basilicata. Ordine MAGAZ n. OD1123/79/D11 del 28/02/2023. Delibera di autorizzazione: n. 84 del 25/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: EUREMA S.r.l.s. P.IVA: 05623520870
Liquidazione e pagamento fattura n. PFA3482023 del 02/03/2023 di € 336,72, iva inclusa Lista di liquidazione n. 476 del 24/03/2023 di € 336,72, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 733.105.00010
C.I.G.: Z873445CFE Durc on Line.: Prot. INAIL 36231617 del 09/01/2023-scadenza validità 09/05/2023
|
|
| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0158
|
28/03/23 |
28/03/23 |
12/04/23 |
Trattativa Diretta MePA n. 3464491 del 07/03/2023 volta ad ottenere offerta migliorativa per la Manutenzione del Sistema WeLodge, protocollo informatico, gestione documentale, connettore conservazione sostitutiva e relativo spazio web– rinnovo periodo 30/03/2023 – 29/03/2024 (con opzione di estensione anche di mese in mese per ulteriori 12 mesi). Approvazione delle risultanze ed affidamento del servizio alla Ditta ArtenSys (P.IVA(P.IVA 06416641212)) al prezzo di € 7.850,00, iva esclusa. Opzioni: proroga dal 30/03/2024 al 29/03/2025 (€ 7.850,00, i.e.) e incremento spazio di archiviazione massimo di 25Gb (€ 100,00, i.e., per mese). Spesa complessiva massima presunta: € 22.082,00, iva al 22% inclusa. Conto di imputazione: 712.100.00105 “Altri Servizi” Centro di costo: 19990909.000 “Costi comuni azienda”
CIG: 9693419E66 C.U.I. Nel Programma Biennale acquisti 2023/2024 n.S05830420724202300010
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|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0553
|
24/03/23 |
27/03/23 |
11/04/23 |
Fornitura di:
- n.1 sistema per la verifica funzionale dell’analizzatore chimico per H2S Jerome J605
- n. 1 misuratore di portata massica per gas
Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - Linea di intervento P.N.C.: “Adeguamento e sviluppo di sistemi di analisi delle molestie olfattive e individuazione delle sorgenti emissive”. - Acquisto di apparecchiature per il potenziamento del laboratorio olfattometrico.
CUI F05830420724202200104 - CUP I83C22000640005
Delibera di autorizzazione:
n. 666 del 02/12/2022 –
- Trattativa Diretta Me.P.A. n. 3313618 del 25/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Alessandra Nocioni
Creditore:
Nuova Tecnogalenica S.r.l.
P.IVA:
06388020965
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. 04/1 del 25/01/2023 di € 11.148,36 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 470 del 23/03/2023 di € 11.148,36 iva inclusa
cConto di Imputazione
010.110.000250
cConto di Progetto
270.140.00154
Cespiti
n. 14060 e 14061
C.I.G.
95112492F9
Durc online:
prot. INPS_35165847 del 17/03/2023 con scadenza validità 15/07/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0552
|
24/03/23 |
27/03/23 |
11/04/23 |
Servizio di:
Noleggio a lungo termine (60 mesi 125.000 km) di n. 1 FORD RANGER WlLDTRAK (pick up 4X4) da destinare al trasporto attrezzature subacquee e per il campionamento e traino di mezzo da destinare al Centro Regionale Mare alle condizioni tecniche del lotto 4 “Veicoli commerciali” dell’Accordo Quadro Consip “Veicoli in noleggio 1”. Trattativa diretta Me.P.A. n. 1772760 del 14/07/2021.
Delibera di autorizzazione:
n. 399 del 02/08/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
Arval Service Lease Italia S.p.A.
P.IVA:
04911190488
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. FC0007925968 del 13/03/2023 di €828,38 iva inclusa;
Fattura n. FT0007970537 del 13/03/2023 di € 23,00 ( esente IVA);
Lista di liquidazione n. 475 del 24/03/2023 di € 851,38 iva inclusa
C.I.G.derivato:
8823859EC9
Conto di imputazione:
71810000030
Durc:
INAIL_36626684 del 02/02/2023 con scadenza il 02/06/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0551
|
24/03/23 |
27/03/23 |
11/04/23 |
Fornitura di: Etichettatrici termiche e relativi consumabili per le sedi del
Centro Regionale Aria di Brindisi e di Taranto.
OD1123/57/D11 del 09/02/2023
Determina di
autorizzazione:
n. 97 del 20/02/2023
U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato
Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore: SINCON S.R.L. P.IVA: 00787980739
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. Q9 del 13/03/2023 di € 976,00
iva inclusa
Lista di liquidazione n. 474 del
24/03/2023 di € 976,00 iva inclusa
cConto di Imputazion e
010.110.00450
700.105.00025
Centro di Costo 12020409.000
Cespiti 14059
C.I.G. Z4139E1537 Durc online: Prot. INAIL n. 36728990 del 07/02/2023
– scadenza validità 07/06/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2023-0550
|
24/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Servizio di manutenzione del dispensatore di membrane
microsart e.motion mod. 16712 s/n 33105246
R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano
Affidamento diretto a
favore della
Sartorius Italy S.r.l., sede legale via A. Meucci, 4 –
50012 – Grassina Bagno a Ripoli (FI) (c.f.
05748910485)
Costo complessivo 305,00 € iva inclusa
Centro di costo 11120109.000
Conto di imputazione 715.100.00045
C.I.G. ZD13A86B18
D.U.R.C. Prot. INAIL_36651249 del 03/02/2023 regolare e
valido sino al 03/06/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0549
|
24/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura del codice di calcolo DHI MIKE 3 comprensivo del servizio di manutenzione per 48 mesi dalla data di attivazione dei servizi per Centro Regionale Mare (CRM) Ordine OD0723/8/D07 del 10/03/2023 - canone annuale
anticipato per il servizio di manutenzione ed assistenza dal 29/01/2023 al 29/01/2024.
Delibera di autorizzazione: n. 536/2020
U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott. Nicola Ungaro
Creditore: DHI S.R.L. P.IVA: 07741870013
Liquidazione e pagamento fattura n. 22412908 del 23/02/2023 di € 15.860,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 472 del 24/03/2023
di € 15.860,00, iva inclusa. Conto di Progetto: Conto di imputazione: 270.140.000138
C.I.G.: 8378256392 Durc on Line: INPS_34558499 del 06/02/2023 –
scadenza validità 06/06/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2023-0548
|
24/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
O.D.A. Me.PA. n. 245428 - fornitura di n. 1 notebook HP ProBook 450 G8/Intel Core i5-1135G7/Ram 16GB/SSD 512GB/Display15.6'' - FHD /WINDOWS 11 PROF, necessaria alla U.O.S. Impiantistico e Rischio Industriale del DAP di Taranto di ARPA Puglia.
Affidamento diretto a favore della ditta LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. (P.IVA 06742260158) al prezzo di € 544,00, iva esclusa.
Costo complessivo; € 663,68 iva inclusa.
Conto di imputazione: 010.110.00450 “Macchine elettroniche per ufficio”
Conto di imputazione: 733.105.00015 “Spese postali”
Centro di Costo: 11150201.000
Durc OnLine: INPS_34585821 del 07/02/2023 risultato regolare e valido sino al 07/06/2023
C.I.G. Z653A84C06
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2023-0547
|
24/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Attività: “Servizio per 12 mesi della manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza dell’Edifico “L”, Comprensorio Tecnopolis, Valenzano (BA)” - Pagamento Fattura n.E29-2023 del 31.01.2023. Delibera di autorizzazione:
n.690 del 15/12/2022
U.O. proponente intervento:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P.: Ing. Caterina De Santis Creditore: DE GRECIS COS.E.MA. VERDE Srl P.IVA: 01112160724
Liquidazione e pagamento fattura:
Lista di liquidazione n. 427 del 17/03/2023 di € 564,25
Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00135 C.I.G.: ZC43849D1C D.U.R.C. on Line Prot. INAIL_37505476
C.U.P.: --
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2023-0546
|
22/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti di ARPA Puglia.
Delibera di autorizzazione: n. 732 del 23/12/2020 - R.d.O. 1526063/2020
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato – D.G. Bari
R.U.P. della Delibera di
Autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: ITALFOR S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZ)
P.IVA/C.F.: IT 01212750762
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura elettronica:
1) n. 50/F del 23.02.2023
- Importo imponibile: €. 128,44 (IVA esclusa);
- Importo: €. 156,70 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione n. 455 del 22.03.2023 qui allegata.
Centro di costo: 11140900.000
Conto di imputazione: 700.105.00070
CIG: 8543806BBE
DURC Online: INAIL_36901330 del 20.02.2023 (scad. valid.: 20.06.2023) regolare
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0545
|
23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Noleggio a breve termine (24 mesi+12) –con possibilità di riscatto finale- di n. 1 Stereomicroscopio dotato di un sistema di foto acquisizione, software e workstation occorrente al Centro Regionale Mare. Progetto “Strategia Marina” Ordine MAGAZ OD1123/23/D11 del 10/01/2023
Delibera di autorizzazione: n. 632/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria Pastorelli
Creditore: Nikon Europe BV P.IVA: 07055380484
Liquidazione e pagamento fattura n. 2230000633 del 28/02/2023 di € 4.514,00, iva inclusa (Riscatto Strumento)
Lista di liquidazione n. 468 dell’23/03/2023
di € 4.514,00, iva inclusa. Numero Cespite 14058 Conto di imputazione: Conto Progetto: 010.110.00250
270.140.00139 C.I.G. C.U.P.: Z132A882E3
I35I15000090001
Durc on line Prot. INPS 30611974 del
28/03/2022-scadenza validità 26/07/2022
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0544
|
23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Pagamento premio per copertura assicurativa – periodo dal 26/03/2023 al 30/09/2023 – Importo complessivo €
736,54 - Appendice Polizza n. 19/192830317 “RCT” Polizza n. 20/192830307 “CORPO DRONI” Delibera di autorizzazione: N. 142 del 15/03/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore/Beneficiario: Assiteca S.p.A. – Filiale di Bari, quale broker assicurativo P.IVA: 09743130156 Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 733.105.00040 C.I.G.: Z8830DF8A5 Durc On Line: Unipol SAI – INPS_34624808
(valido fino al 09/06/2023) Assiteca - INAIL_36879974
(valido fino al 17/06/2023)
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0543
|
23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Servizio di: Telefonia Fissa per ARPA Puglia in adesione alla Convezione Consip “Telefonia Fissa 5” Ordine OD1123/87/D11 del 09/03/2023 Delibera di autorizzazione: n. 123 del 13/03/2019 e n. 210 del 18/04/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0005903 del 28/02/2023 di € 1.456,24, iva inclusa – (periodo di fatturazione dal 01/01/2023 al 28/02/2023 Lista di liquidazione n. 471 del 23/03/2023 di € 1.456,24, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G.: 7809462BE7
Durc On Line: Prot. INPS 34493325 del 01/02/2023 – scadenza validità 01/06/2023 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0542
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Servizio di: Pubblicazione bandi di concorso e graduatorie di ARPA Puglia - Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) – Ingegnere Gestionale – ordine OD1123/66/D11 Delibera di autorizzazione: n. 107/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: STC MANAGING S.r.l. P.IVA: 07841320729
Liquidazione e pagamento fatture n. 2023/0572 del 16/03/2023 di € 73,20, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 469 del 23/03/2023
di € 73,20, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 733.105.00010
C.I.G.: ZEE350D7AB Don Line: Prot. INAIL n. 35901542 del 07/12/2022 – scadenza validità 06/04/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0541
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22/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune.
Ordine OD0223/17/D02 BR Ordine OD0222/135/D02 BR Ordine OD0223/31/D02 BR Ordine OD0523/12/D05 TA Ordine OD0423/17/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n. 246/2022 – R.d.O. 2962073 del 22/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2023FS0001060 del 27/02/2023 di € 57,10, iva inclusa; n. 2023FS001062 del 27/02/2023 di € 223,99, iva inclusa; n. 2023FS001063 del 27/02/2023 di € 129,56, iva inclusa; n. 2023FS001064 del 27/02/2023 di € 79,06, iva inclusa; n. 2023FS001068 del 27/02/2023 di € 484,95, iva inclusa; n. 2023FS001515 del 13/03/2023 di € 96,99, iva inclusa n. 2023FS001517 del 13/03/2023 di € 164,70, iva inclusa n. 2023FS001518 del 13/03/2023 di € 395,28, iva inclusa Lista di liquidazione n. 461 del 22/03/2023 Euro 1.631,63 iva inclusa CIG: 91063226A3
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0540
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22/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Kit Immunoenzimatici e Colonnine Analisi Chimiche Alimenti su Matrici Alimentari Ordine OD0123/54/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 64/2021 - R.d.O. 2715499 del 15/12/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: R-BIOPHARM ITALIA SRL P.IVA: 03642300960 Liquidazione e pagamento fatture: n. 23600110PA del 08/03/2023 di € 2.276,57, iva inclusa Lista di liquidazione n. 459 del 22/03/2023 – euro 2.276,57 iva inclusa CIG: 8527698EFF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0539
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22/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Kit, reagenti e materiali per analisi eco tossicologiche – tipo MicroBioTests Ordine OD0423/40/D04 LE Delibera di autorizzazione: n. 47 del 27.01.2020 – RdO 2470291/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS P.IVA: 03804110728 Liquidazione e pagamento fatture: n. 31 del 15/03/2023 di € 1.024,80, iva inclusa; (liquidazione n° 47 - Rag. Nunzia D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 458 del 22/03/2023 – euro 1.024,80 iva inclusa CIG: 8124254A7B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0538
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Reattivi e Coloranti per Microbiologia e Sterilizzazione Delibera di autorizzazione: n. 624 del 06.12.2021 – R.d.O. 2892678 del 26/10/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 466 del 23.03.2023 di euro 159,82, iva inclusa;
C.I.G. : ZD133A12CF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0537
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Terreni Pronti di Uso Comune
Delibera di autorizzazione: n. 672/2019 – RdO n. 2420964/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: BIOLIFE Italiana Srl P.IVA: 01149250159
Lista di liquidazione n. 465 del 23.03.2023 di € 2.373,44, iva inclusa
C.I.G. : 803081997B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0536
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Terreni Pronti Diversi
Delibera di autorizzazione: n. 15/2019 – RdO n. 2063729/2018
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: BIOLIFE Italiana Srl P.IVA: 01149250159
C.I.G. : 7 6 2 0 2 8 4 9 4 8 Lista di liquidazione n. 464 del 23.03.2023 di € 86,01, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2023-0535
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Servizio di: Manutenzione Preventiva e Correttiva del mineralizzatore Ethos UP in dotazione presso il D.A.P. di Taranto . Delibera di autorizzazione: 237/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: FKV S.r.l. P.IVA/C.F.: 01758800161 Liquidazione fattura n. 306/VPA di € 4.025,70 i.i. lista di liquidazione n. 467 del 23.03.2023 di € 4.025,70 i.i. Centro di costo: 12020401.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: ZAB3628033 C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_34547602
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2023-0534
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Anticipo spese di missione dipendente DAP BRINDISI Dott.ssa
Francesca Fanelli per la partecipazione ad attività
formazione/interconfronto su metodiche per la ricerca fibre
amianto su varie matrici - Verona 5 e 6 aprile 2023 e Milano 7
aprile 2023
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2023-0533
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Impianto di una linea per gas tecnici di Laboratorio, per lo strumento ICP-MS Perkin Elmer, in dotazione al Laboratorio di Chimica delle M.A. del DAP di Taranto di ARPA Puglia.
Affidamento diretto a favore della ditta TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (P.IVA 06535820721) al prezzo di € 970,00, iva esclusa.
Costo complessivo; € 1.183,40 iva inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00010 “Manut. Ordin. sugli Imp. e Macchinari”
Centro di Costo: 11150107.000
Durc On Line: INAIL_37535442 del 22/03/2023 risultato regolare e valido sino al 20/07/2023
C.I.G. Z733A7BBBF
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2023-0532
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
O.D.A. Me.PA. n. 241891 - fornitura di n. 1 Tablet Rugged Oukitel RT1 10000mAh Android 11 4GB RAM + 64GB ROM, Dual SIM 16M, necessaria alla U.O.S. Impiantistico e Rischio Industriale del DAP di Taranto di ARPA Puglia.
Affidamento diretto a favore della ditta ULTRAPROMEDIA S.R.L. (P.IVA 10324241008) al prezzo di € 481,00, iva esclusa.
Costo complessivo; € 586,82 iva inclusa.
Conto di imputazione: 010.110.00450 “Macchine elettroniche per ufficio”
Centro di Costo: 11150201.000
Durc On Line: INPS_34981050 del 05/02/2023 risultato regolare e valido sino al 05/06/2023
C.I.G. ZC53A53626
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0531
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22/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di n. 1 batteria interna per
centralina di monitoraggio acustico – SV
211C, per il Dipartimento di Bari – U.O.S.
Agenti Fisici sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L - in
Valenzano (BA)
Delibera di autorizzazione: DET 2023 - 31
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Svantek Italia s.r.l. P.IVA/C.F.: 05123190968
Liquidazione e pagamento fatture: n. 4/PA2023 del 14/03/2023 di € 341,60
Iva inclusa
Centro di costo: 11110202.000 Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G.: Z703A1296F C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_35847565 del
05/12/2022
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2023-0530
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
ACQUISTO LIBRI E NORMATIVA TECNICA DAL CEI, COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO. IMPORTO PRESUNTO DI SPESA EURO 403,80+IVA E SPEDIZIONE.
CIG: Z503A78827
DURC: PROT. INAIL_35423282
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0529
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23/03/23 |
24/03/23 |
08/04/23 |
Fornitura di: Servizio di cassa – canone per il periodo dal 01/02/2023 al 31/03/2023 Delibera di autorizzazione: n. 713 del 23/12/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UOS Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Rag. Liana Acquaviva Creditore: Banca Monte dei Paschi di Siena C.F.: 00884060526 Regolarizzo addebito diretto su conto di tesoreria Fattura n. 3020010700 del 21/03/2023 – Ciclo di liquidazione n. 463 del 22/03/2023 CIG 951782774E
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2023-0528
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: Servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei. Rimborso somme a SEAP Spa – Biglietti aerei – Dott. Marco D’Onghia – Giugno 2022.
Delibera di autorizzazione: 215 del 7/4/2014
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario: SEAP Aeroportidi Puglia Spa P.IVA/C.F.:03094610726
Liquidazione e pagamento fatture: n. 151/17 del 28/02/2023 di € 322.17, iva inclusa
entro di costo: /////////////////////// Conto di imputazione: 27014000127
C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_36197962
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2023-0527
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Liquidazione spese di missione dott.ssa Alessandra Zicari.
Febbraio 2023. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0526
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Fornitura di: N. 4 Analizzatori PM 2.5 in aria ambiente per il Centro Regionale Aria di ARPA Puglia – LOTTO 1. Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” - Linea di
investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - Linea di intervento P.N.C.: “Adeguamento e sviluppo dei sistemi regionalei e reti di monitoraggio della qualità dell’aria”. OD1122/201/D11 CUI F05830420724202200096 CUP I83C22000640005 Delibera di autorizzazione:
n. 523 del 23/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Alessandra Nocioni Creditore: PROJECT AUTOMATION S.p.A. P.IVA: 02930110966
Liquidazione e pagamento: Fattura n. 2V23/187 del 20/02/2023 di € 145.424,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 439 del 20/03/2023 di € 145.424,00 iva inclusa cConto di Imputazione
010.110.000250
cConto di Progetto 270.140.00154
Cespiti 14026-14027-14028-14029 n. 14026-14027-14028-14029
C.I.G. 93054658A3 Durc online: prot. INPS_34512093 del 02/02/2023 con scadenza validità 02/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0525
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Fornitura di: Consumabili per Bio-luminometri Modern Water Microtox M 500 Ordine OD0123/31/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 93/2020 – RdO 2486889 del 09.01.2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS P.IVA: 03804110728 Liquidazione e pagamento fatture: n. 16 del 16/02/2023 di € 6.087,80, iva inclusa; ( liquidazione n° 22 Rag. Nunzia D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 457 del 22/03/2023 - euro 6.087,80 iva inclusa CIG: 8167107DE4
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0524
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Convenzione ARPA Puglia – Comando Regione Puglia Guardia di Finanzia per il monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali – Balneazione – conto 230.100.00145 Pagamento in accollo fattura intestata alla Guardia di Finanza n. FI/3 del 30/01/2023 di € 224,00, iva esente, emessa dalla MONDO STAMPA di Dicuonzo Cristina Delibera di autorizzazione: n. 616/2019 n. 221/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Affari Generali Creditore imponibile: MONDO STAMPA di Dicuonzo Cristina C.F. DCNCST85M65G491R Creditore iva: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza P. IVA 80018990723 Centro di costo: // Conto di imputazione: 230.100.00145 C.I.G.: ZF93858705 D.U.R.C.: INPS_34489833 del 01/02/2023 con scadenza 01/06/2023 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2023-0523
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23/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
PREMIO INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2023. SALDO 2022 E ACCONTO 2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2023-0522
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Servizio di: manutenzione triennale full risk per il microscopio elettronico a scansione marca JEOL, installato presso il Laboratorio del DAP di Brindisi – Modulo Amianto Delibera di autorizzazione: 662/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: Jeol S.p.a. P.IVA/C.F.: 07436470152 Liquidazione fattura n. 208/00 del 16/12/2022 € 19.520,00 i.i. lista di liquidazione n. 30 del 09/01/2023 di € 19.520,00 i.i. Centro di costo: 11120107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: 946050822D C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_34615008
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0521
|
21/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Liquidazione rimborso spese per la partecipazione all’evento “L’innovazione nel
comparto delle bonifiche e le traiettorie di sviluppo: la scienza si confronta” tenutosi a Ferrara
in data 22/09/2023 – Ing. Adriana Maria Lotito – Dirigente – Servizi Territoriali - DAP BARI.
Importo Totale € 233,07 - Conto Economico 712.100.00145 – Centro di Costo 11110201.000
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0520
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Fornitura di: Standards Analitici Inorganici
Ordine OD0223/9/D02 BR Ordine OD0423/11/D04 LE Ordine OD0423/12/D04 LE Ordine OD0123/7/D01 BA Ordine OD0122/249/D01 BA Ordine OD0123/38/D01 BA Ordine OD0323/21/D03 FG Delibera di autorizzazione:
n. 354 del 26.06.2020 – R.d.O. 2536330 del 19.03.2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211
Liquidazione e pagamento fatture: n. 50 del 28/02/2023 di € 982,71, iva inclusa; n. 51 del 28/02/2023 di € 175,68, iva inclusa; n. 52 del 28/02/2023 di € 693,68, iva inclusa; n, 53 del 28/02/2023 di € 300,58, iva inclusa; n. 54 del 28/02/2023 di € 606,19, iva inclusa; n. 76 del 28/02/2023 di € 2.111,33, iva inclusa; n. 131 del 28/02/2023 di € 873,95, iva inclusa ( liquidazione n° 31 Rag. N. D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 452 del 21/03/2023– euro 5.744,12 iva inclusa CIG: 8 1 8 1 6 0 0 5 E 7
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2023-0157
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23/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
Presa d’atto della partecipazione al Corso dal titolo" Autorizzazioni degli impianti di
gestione dei rifiuti, il ruolo dell’ARPA e l’agire dell’impresa” 30 marzo 2023- online .
Dipendenti : Vincenzo Campanaro, Salvatore Di Fava, Francesco Busseti, Giovanni
Taveri, Mariagrazia Coppola, Adriana Maria Lotito, Ersilia D’Ambrosio, Ivan Polo,
Annapaola Venerdi, Francesca Sollecito.
Totale impegno di spesa € 800,00 sul conto economico n. 709.100.00110 “
Aggiornamento professionale da Pubblico”
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| Delibera |
DS - Agenti Fisici |
2023-0156
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23/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
RINDEC – 2018 – 0000156 del 16.11.2018 e ss.mm.ii.: programma di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché di coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati al fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza.
PRESA D’ATTO
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2023-0155
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
CONVENZIONE TRA ARTA ABRUZZO, ARPAB, ARPACAL, ARPAC,
ARPAE, ARPA LAZIO, ARPAL, ARPA LOMBARDIA, ARPAM, ARPA MOLISE, ARPA PIEMONTE, ARPA PUGLIA, ARPAS, ARPA SICILIA, ARPAT, APPA TRENTO, ARPA UMBRIA, ARPA VALLE D’AOSTA,
ARPAV E ISPRA PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI INSTALLAZIONI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI. PRESA D’ATTO
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| Delibera |
DG - U. Ambiente e salute |
2023-0154
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22/03/23 |
23/03/23 |
07/04/23 |
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2023 UNICHIM (Associazione per l’unificazione nel settore dell’industria chimica – P.IVA e C.F. 08579360150). Liquidazione nota di debito n. prot. 6954 del 31/01/2023 di € 2.202,00 (€ 2.200,00 + € 2,00 bollo).
Lista di liquidazione n. 386 del 08/03/2023
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0519
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: Determinazione dei Cannabinoidi negli
alimenti derivanti dalla canapa – LIMS
9194-22, 18736-22 e 20055-22.
Delibera di autorizzazione: DET 2023 - 3
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario:
Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale del
Mezzogiorno
PIVA
C.F.:
01239801218
00284840170
Liquidazione e pagamento fatture: n. 401 del 02/03/2023 di € 208,51
Iva inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di
imputazione: 70910000105
C.I.G.: ZEB3958696 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_35166060 del
17/03/2023
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2023-0518
|
22/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Attivazione abbonamento Norme “Comitato Elettrotecnico Italiano” 2023-2024
Comitato Tecnico 31 e Comitato Tecnico 64. Importo di spesa euro 480,00 +
IVA.
CIG Z733A6FC8E
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2023-0517
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Servizio di: Integrazione lavori elettrici per installazione nuovo UPS
dedicato alla nuova strumentazione di analisi dei
metalli.
Liquidazione fattura
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 471/2023 del 17.03.2023
R.U.P.: ING. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “DE.CA. Multiservices S.r.l.”
P.IVA/C.F.: 04330910714
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 06/023 del 20.03.2022 di € 820,00 (IVA esclusa)
C.I.G. Z1E3A62383
Centro di Costo: 715.100.00005
Conto n.: 11130909.000
D.U.R.C. INPS_34862289 del 24.02.2023
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2023-0516
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Servizio di: lavori di dipintura stanze n.10 e n.11 al piano rialzato della
struttura dipartimentale.
Liquidazione fattura
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 356/2023 del 23.02.2023
R.U.P.: ING. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “Michele Ferrazzano srl”
P.IVA/C.F.: 03335540716
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 5 del 12.03.2023 di € 850,00 (IVA esclusa)
C.I.G. Z9E3A104CF
Centro di Costo: 715.100.00005
Conto n.: 11130301.000
D.U.R.C. INPS_34316441 del 19.01.2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0515
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 454 del 21.03.2023 di € 719,73, iva inclusa;
Conto di imputazione: 050.110.00000
CIG: Z8538E1870
Durc On Line: INPS_ 37185433 del 07.03.2023 scadenza validità 05.07.2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0514
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Fornitura di: Servizi professionali di supporto sistemistico.
Ordine OD1123/25/D11 del 16/01/2023 Delibera di autorizzazione: n. 353 del 07/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: INFOAZIENDE S.r.l. P.IVA: 05341710720
Liquidazione e pagamento fattura n. 3F/2023V del 28/02/2023 di € 561,20, iva inclusa n. 7FC/2023V del 10/03/2023 di € 244,00, iva inclusa Lista di liquidazione n. 450 del 21/03/2023
di € 805,20, iva inclusa. Centro di costo: Conti di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: ZC836E609B Don Line: Prot. INAIL n. 36240475 del 09/01/2023-scadenza validità 09/05/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0513
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Fornitura di:
Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M.
Delibera di autorizzazione:
n. 487 del 09/09/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fattura:
Lista di Liquidazione n. 448 del 21/03/2023 – euro 13.341,49 iva inclusa
C.I.G.
9305844168
Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS 34509791 del 02/02/2023 scad. 02/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0512
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Servizio di R.d.O. Me.P.A. 2852043 del 19/08/2021
Servizio di “Trasporto Campioni (alimenti, acque, ecc. e matrici ambientali)” per il periodo di 24 mesi a far data dal 27/10/2021, rinnovabile per ulteriori 6 mesi. Ordine OD1123/3/D11- Periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2023 Delibera di autorizzazione: n. 502 del 13/10/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il RUP e Dirigente Responsabile: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: Caradonna Logistics S.r.l. P.IVA: 01208440725
Liquidazione e pagamento (liquidazione): Fattura 15VV PA del 28/02/2023 di € 19.308,04 iva inclusa. Fattura n. 21VV PA del 20/03/2023 di € 55,92 iva inclusa (ad integrazione) Lista di liquidazione n. 449 del 21/03/2023 di € 19.363,96 iva inclusa C.I.G.: C.U.I: 883445895D
S05830420724202100006
Conto di imputazione: 712.100.00070 Progetto DIEF Centro di costo: 199909.0000
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0511
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Fornitura di: Servizio di manutenzione ed assistenza del Software EuSoft®.Lab-LIMS 10.0 per la durata di 12 mesi. Ordine OD1123/16/D11 del 04/01/2023
Delibera di autorizzazione: n. 61 del 22/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: Eusoft S.r.l. P.IVA: 05067920727
Liquidazione e pagamento fattura n. 10/PA del 06/03/2023 di € 4.249,67 iva inclusa – canone dal 25/12/2022 al 25/02/2023 Lista di liquidazione n. 447 del 21/03/2023 di € 4.249,67, iva inclusa
Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 712.100.000060
C.I.G.: ZBB34F1698 Durc On Line Prot INAIL n. 37000715 del 23/02/2023 – scadenza validità 23/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0510
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Fornitura di: Noleggio triennale (con possibilità di riscatto finale) di n. 1 analizzatore automatico da laboratorio per analisi dei nutrienti nelle acque marine (tipo Autoanalyzer), per il Centro Regionale Mare di ARPA Puglia - Progetto “Monitoraggio Corpi Idrici Superficiali” Delibera di autorizzazione: n. 706 del 14/12/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro
Creditore: AXFLOW Italia S.r.l. P.IVA: 02161000126
Liquidazione e pagamento fattura n. 2304000002 del 28/02/2023 di € 3.660,00, iva inclusa - rata dal 25/11/2022 al 24/02/2023
Lista di liquidazione n. 446 del 21/03/2023
di € 3.660,00, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 270.140.00137
C.I.G. C.U.P.: 8536331330
B31G22000110002
Durc on line Prot. INPS 34753156 del 17/02/2023-scadenza validità 17/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0509
|
21/03/23 |
22/03/23 |
06/04/23 |
Servizio di: Pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’esito di gara “Fornitura di n. 3 sistemi di gas-cromatografia per determinazione quantitativa del parametro Idrocarburi Totali da destinare all’uso dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di Lecce, Foggia e Taranto” Ordine MAGAZ n. OD1123/80/D11 del 28/02/2023
Delibera di autorizzazione: n. 84/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Natali
Creditore: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
P.IVA: 00399810589
Liquidazione e pagamento fattura n. 1223002542 del 03/03/2023 di € 565,71, iva inclusa Lista di liquidazione n. 441 del 20/03/2023 di € 565,71, iva inclusa e comprensiva di € 16,00 di bollo Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 733.105.00010
733.105.00055 C.I.G.: ZA834461F7 Durc on Line.: Prot. INAIL 36986411 del 22/02/2023 – scadenza validità 22/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2023-0508
|
20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Liquidazione richiesta rimborso spese del personale in servizio presso il
Dipartimento Provinciale di Taranto – periodo marzo 2023. Importo
complessivo € 164,26 (euro centosessantaquattro/26).
Centro di costo:
11150609.000 DAP TA Supporto alla Direzione costi comuni (Dott. Valerio
Rosito)
Conto n. 721.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0507
|
20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura di consumabili per il sistema composto da n. 1 estrattore automatico acidi nucleici e da n.1 fluorimetro per la quantificazione di acidi nucleici da destinare alla U.O.S. Biologia degli Alimenti del Polo di Specializzazione Alimenti del DAP Bari - criterio del minor prezzo (Delibera di indizione n. 346 del 08.07.2021). Ordine OD123/43/D01 – DAP BA
Delibera di autorizzazione: n. 412 del 05/08/2001
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: PROMEGA ITALIA SRL
P.IVA: 12317560154
Liquidazione e pagamento fatture: - Fattura 2361000670 del 08/02/2023 di € 382,10 iva inclusa Lista di liquidazioe n. 1458 del 14/10/2022
di € 516,06, iva inclusa. Centro di costo: 11110302 Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G.: 88281281B1 Durc on Line: INAIL_36652889 del 03/02/2023 scadenza 03/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0506
|
21/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio di Trattativa Diretta Me.p.A. n.3244924 del 18/10/2022. Servizio di “Trasporto Campioni (alimenti, acque, ecc. e matrici ambientali) contrattualizzazione plafond per trasporti extra programmazione.
Approvazione risultanze della Trattativa Diretta MePA e della proposta di aggiudicazione del RUP prot.72646 del 24/10/2022.
Affidamento del servizio a favore della Ditta Caradonna Logistics S.r.l. (C.F. e P.IVA 01208440725) al prezzo complessivo di € 7.140,00, iva esclusa per 12.000 km con possibilità di estensione del servizio, a discrezione di ARPA del 20%. Valore complessivo dell’appalto € 8.568,00 (inclusa estensione, iva esclusa). TRASPORTO CAMPIONI A CHIAMATA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 Delibera di autorizzazione: n. 591 del 25/10/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il RUP e Dirigente Responsabile: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: CARADONNA LOGISTICS S.r.l. P.IVA: 01208440725
Liquidazione e pagamento (liquidazione): Fattura 16VV PA del 28/02/2023 di € 1.271,78 iva inclusa. Lista di liquidazione n. 443 del 21/03/2023 di € 1.271,78 iva inclusa C.I.G.: ZA9383128C Conto di imputazione: Centro di costo:
712.100.00070
199909.0000
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2023-0505
|
21/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: ACCORDO ORGANIZZATIVO TRA ARPA PUGLIA E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SULLE
ACQUE, PER IL SUPPORTO AL MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE NUOVE SOSTANZE TAB. 1/A DEL D.LGS. 172/2015, MATRICI ACQUE E SEDIMENTI NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI MONITORAGGIO QUALITATIVO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA REGIONE PUGLIA PER IL TRIENNO 2022-2024” LIQUIDAZIONE 1^ RATA 20%.
Delibera di autorizzazione: DDG N. 31 DEL 20/01/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: AFFARI GENERALI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro e
Dott. Vittorio Esposito
Creditore/beneficiario:CNR-IRSA P.IVA/C.F.: 80054330586
Liquidazione e pagamento fatture: Richiesta prot. Arpa n. 16624 del 10/03/2023 – € 42.672,00
Conto di imputazione:270.140.000137
C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_34509689
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2023-0504
|
21/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura di: “Guanti in nitrile privi di polvere lubrificante” nella misura idonea a garantire fabbisogno biennale dei laboratori e degli Uffici di ARPA Puglia
Delibera di autorizzazione: n. 2021-0721 del 22/12/2020
R.d.O 2676567/2020 del 27/10/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: VINCAL S.r.l. P.IVA: 01663011003
Liquidazione e pagamento fattura: Lista di liquidazione n. 433 del 20/03/2023 – € 463,05 iva inclusa Fattura n. 73 del 11/01/2023
Centro di costo: 12020209 Conto di imputazione: 700.105.00070
C.I.G.: Z402ECCFF3 D.U.R.C.: Prot. INAIL_34589082 del 07/02/2023 (scad. 07/06/2023) C.U.P.: ///
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2023-0503
|
20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Messa fuori uso di apparecchiature obsolete del Servizio Laboratori DAP di TARANTO
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0502
|
20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura di: “Radiello” nella misura idonea a garantire il fabbisogno necessario alle attività di monitoraggio del Centro Regionale Aria e dei DAP di Lecce e Taranto. Delibera di autorizzazione: n. 595/2021 – R.d.O. 2877608 del 11/01/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Domenico Gramegna
Creditore: MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. P.IVA: 13209130155
Lista di liquidazione n. 442 del 20.03.2023 di € 1.532,32, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0501
|
20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura di:
n. 1 cabina climatica per il condizionamento dei filtri di PM10 capace di operare in un campo di temperatura compreso fra 19 e 21 °C ed in campo di umidità relativa compreso tra 45 e 50%.
Ordine OD1122/280/D11 del 16/12/2022.
Delibera di autorizzazione:
n. 685 del 13/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Alessandra Nocioni
Creditore:
SARTORIUS ITALY SRL
P.IVA:
05748910485
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. 9142040806 del 06/03/2023 di € 24.875,80 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 431 del 20/03/2023 di € 24.875,80 iva inclusa
cConto di Imputazione
010.110.00250
finanziati su fondo 230.100.00160
Centro di Costo
12020309 – C.R.A. Costi Comuni
Cespite
14046 - 14047
C.I.G.
94939363D5
Durc online:
prot. INAIL_36651249 del 03/02/2023 con scadenza validità 03/06/2023
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2023-0500
|
15/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: ACCORDO ORGANIZZATIVO TRA ARPA PUGLIA E CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SULLE
ACQUE, PER IL SUPPORTO AL MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE NUOVE SOSTANZE TAB. 1/A DEL D.LGS. 172/2015, MATRICI ACQUE E SEDIMENTI NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI MONITORAGGIO QUALITATIVO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA REGIONE PUGLIA PER IL TRIENNO 2019-2021” LIQUIDAZIONE SALDO.
Delibera di autorizzazione: DDG N. 630 DEL 16/11/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: AFFARI GENERALI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro e
Dott. Vittorio Esposito
Creditore/beneficiario:CNR-IRSA P.IVA/C.F.: 80054330586
Liquidazione e pagamento fatture: Richiesta prot. Arpa n. 13495 del 28/02/2022 – € 65.050,00
Conto di imputazione: 270.140.000137 C.I.P per D.U.R.C.: INPS_34509689
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2023-0499
|
15/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: Servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei. Rimborso somme a SEAP Spa – Biglietti aerei – Dott.ssa Ilaria Dalle Mura – Giugno 2022.
Delibera di autorizzazione: 215 del 7/4/2014
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario: SEAP
Aeroporti di Puglia Spa P.IVA/C.F.: 03094610726
Liquidazione e pagamento fatture: n. 152/17 del 28/02/2023 di € 110.49, iva inclusa Centro di costo: /////////////////////// Conto di imputazione:27014000127
C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_36197962
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2023-0498
|
15/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
[ANNULLATO]
Rinnovo Abbonamento PRO – pacchetto di D-COIN per attivazione QR-CODE Drone acquistato da Arpa Puglia – Marzo 2023/Marzo 2024.
Conto di imputazione: 712.100.00105 – Altri servizi.
Centro di costo: 12020209.000 – DS – Ambienti Naturali – Costi comuni
C.I.G. ZE13A51C5C
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0497
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20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio di: Noleggio di n. 2 fotocopiatori in Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 30” 1) Lotto 3 n.1 Stampante Multifunzione monocromatica, per DAP Bari – CIG Z882B7DACE; 2) Lotto 5 n.1 Stampante Multifunzione a colori, per D.S. – CIG Z252B7DB93. Delibera di autorizzazione: n. 37/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Kyocera Document Solution Italia S.p.A.
P.IVA: 02973040963
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 1010824191 del 17.03.2023 di € 133,41 iva inclusa (12^ rata DS_dal 05.12.2022 al 04.03.2023);
Lista di Liquidazione n. 438 del 20.03.2023 di € 133,41, iva inclusa; Conto di imputazione: 71810000035 C.I.G.: Z252B7DB93
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2023-0496
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20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Liquidazione Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dei vari DAP di ARPA PUGLIA. (Gennaio 2023) Delibera di autorizzazione: n. 573 del 03/12/2018 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: PFE S.p.A. – La Lucente S.p.A. C.F./P.IVA 01701300855 00252370721 Liquidazione Lista n. 393 del 09/03/2023 di € 42.197,30 iva inclusa Conto imputazione: 712.100.00030 Centri di costo: 11990909.000 CIG: 7424078EF6
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0495
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20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio di: Noleggio di n. 2 fotocopiatori in Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 30” 1) Lotto 3 n.1 Stampante Multifunzione monocromatica, per C.R.A. – CIG ZC82A878D8; 2) Lotto 5 n.1 Stampante Multifunzione a colori, per C.R.M. – CIG Z1E2A87C0C. Delibera di autorizzazione: n. 598 del 27/11/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: Kyocera Document Solution Italia S.p.A.
P.IVA: 02973040963
Liquidazione e pagamento fatture: - n. 1010824190 del 17.03.2023 di € 104,38 iva inclusa (13^ rata CRA dal 18.12.2022 al 17.03.2023);
Lista di Liquidazione n. 437 del 20.03.2023 di € 104,38, iva inclusa; Conto di imputazione: 71810000035 C.I.G.: ZC82A878D8 prot. INPS_36515417 del 25.01.2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0494
|
20/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio di: Noleggio di n. 2 fotocopiatori in uso al Dipartimento Provinciale di Taranto Matricole: W2N8827612 presso Via Anfiteatro e W2N8827576 presso C.da Rondinella. Delibera di autorizzazione: n. 471 del 05/10/2018
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: Kyocera Document Solution Italia S.p.A.
P.IVA: 02973040963
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 1010822720 del 28.02.2023 di € 2.745,21, iva inclusa (copie a colori eccedenti dal 2018 al 2022) Lista di Liquidazione n. 434 del 20.03.2023 di € 2.745,21, iva inclusa; Conti di imputazione: 757.100.00200 – Sopravv.Passive Acquisto Beni e Serv. C.I.G.: Z79252F050
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0493
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio di: Manutenzione correttiva su n. 2 Autoclavi
Fedegari mod. FVA 3 A1 s/n NB1414AL e
modello FVM 3 s/n NB0559AF, in uso
presso il DAP di BARI – U.O.C. Polo di
Specializzazione Alimenti, sito presso il
Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis
– Edificio L – Strada Provinciale per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Deliberazione 2022 - 653
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Elettronica Scientifica
s.r.l.
P.IVA/
C.F.: 04319641215
Liquidazione e pagamento fatture: n. FATTPA 2_23 del 15/02/2023 di €
2.485,52 Iva inclusa
Centro di costo: 11110309.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: ZD938A23B4 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_37145045 del 04/03/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0492
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura di: Noleggio, per n. 36 mesi, di n. 2 sonde e accessori per misure chimico fisiche e biologiche della colonna d’acqua marina, con eventuale riscatto – Lotto 1. Progetto “Strategia Marina” Ordine OD0722/3/D07 del 31/01/2022 (seconda annualità dal 05/11/2022 al 04/02/2023) Delibera di autorizzazione: n. 468 del 27/08/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro
Creditore: CODEVINTEC Italiana S.r.l. P.IVA: 01657700157
Liquidazione e pagamento fattura n. 9/PA del 05/02/2023 di € 12.968,60, iva inclusa (VII° canone trimestrale posticipato dal 05/11/2022 al 04/02/2023)
Lista di liquidazione n. 429 del 17/03/2023
di € 12.968,60, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 270.140.00106
C.I.G. C.U.P.: 8348898096
I35I15000090001
Durc on line Prot. INAIL 36768176 del 09/02/2023-scadenza validità 09/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0491
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario di uso comune
Ordine OD0323/31/D03 FG Ordine OD0223/16/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 348 del 08/07/2021 – R.d.O. 2805107/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: 2023FS001059 del 27/02/2023 di € 210,82, iva inclusa; 2023FS001072 del 27/02/2023 di € 230,78, iva inclusa ( liquidazione n° 27 - Rag. N. D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 428 del 17/03/2023 Euro 441,60 iva inclusa CIG: 8745934D0B
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2023-0490
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Messa fuori uso di apparecchiature e mobili obsoleti del DAP
Lecce
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0489
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura di:
“Standards Analitici Organici per ricerca pesticidi regolamentati dal Reg. CE n. 396/2005”
Delibera di autorizzazione:
n. 146 del 29.03.2017
R.d.O.1460109 /21/12/2016-Lotto 2
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fattura:
( liquidazione n. 17)
Lista di liquidazione n. 430 del 17/03/2023 – euro 760,55 iva inclusa
Centro di costo:
11110301.00
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC INAIL 36586518 scad. 30.05.2023
C.I.G.:
6891680A3D
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0488
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale del DAP di Bari. Periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre 2022. Reintegro del fondo per un importo complessivo di € 3.579,28
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0487
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura di: Procedura negoziata ex art. 1, c. 2, lett. b) del
D.L. n. 76/2020 a mezzo di richiesta di offerta in
modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - n. 3181033
del 12/09/2022 con criterio del prezzo più
basso: - Lotto unico “N. 2 totem multimediale
digitale per esterno Full HD e n. 1 totem
multimediale digitale per interno Full HD”
Ordine: OD1122/214/D11 – del 20/10/2022
CUI F05830420724202200119
Delibera di autorizzazione: n. 540 del 28/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Nicola Ungaro
Creditore: APP TECH S.r.l. P.IVA: 03812820169
Liquidazione e pagamento Fattura:
n. 19 del 03/02/2023
di € 15.372,00 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 421
del 17/03/2023
di € 15.372,00 iva inclusa
cConto di Imputazion e
010.110.000250
cConto di Progetto
270.140.00154
Cespiti: 14043 (TOTEM ARPA 3 EST. C.R.M.)
14044 (TOTEM ARPA 2 EST. D.G.)
14045 (TOTEM ARPA 1 INT. C.R.M.)
C.I.G. 93951345D7 Durc online: prot. INAIL_37265232 del 10/03/2023
scadenza validità 08/07/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0486
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Servizio di: n. 40 giornate di formazione e affiancamento nell’ambito della gestione del sistema amministrativo contabile EUSIS. Ordine n. OD1123/62/D11 del 22/02/2023 per n. 1 mezza giornata di formazione/affiancamento per l’ufficio Gestione Risorse Finanziarie. Delibera di autorizzazione: n. 461 del 30/08/2017
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/893 del 22/02/2023 di € 260,78 Lista di liquidazione n. 420 del 16/03/2023
di € 260,78, iva inclusa. Centro di costo: 12990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: Z981F2E988 Don Line: Prot. INAIL n. 36637304 del 02/02/2023 – scadenza validità 02/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2023-0485
|
17/03/23 |
21/03/23 |
05/04/23 |
Fornitura del servizio di Manutenzione correttiva del produttore di acqua Merck Millipore
modello Elix 10 (num.serie: F5HN52242A) ubicato presso il Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA
DAP Lecce.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine prot. 54410 del 07.09.2020 in favore della
ditta Merck Life Science Srl, via Monte Rosa n. 93 20149 – Milano. Costo complessivo: €. 978,70
IVA esclusa.
Contestuale liquidazione della fattura n. 8230149758 del 29.10.2020, prot. elettronico:
0000UFVBQD0000034572 del 30.03.2022, n. prot. reg.: 751. Importo totale pari a €. 1.194,01 (IVA
inclusa).
Lista di Liquidazione n. 418 del 16.03.2023.
Conto di imputazione: 715.100.00200 (Sopravvenienze passive acquisto di beni e servizi)
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Chimica delle Acque) C.I.G. Z602E2E842
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0484
|
17/03/23 |
20/03/23 |
04/04/23 |
Appendice polizza infortuni cumulative periodo 14/03/2023 – 30/09/2023. Pagamento premio polizza 030.025.0000954629 – appendice n. 3 “inserimento n. 23 soggetti conducenti natanti e prelievi acqua marina” – Lotto 4 - Infortuni collettive – Vittoria Assicurazioni S.p.A. Importo € 1.002,00
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0483
|
17/03/23 |
20/03/23 |
04/04/23 |
Fornitura di: “Accessori, pompe da vuoto, sistemi e materiale per la
filtrazione delle soluzioni per garantire il fabbisogno dei DAP di
Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto del C.R.A. e del C.R.M.”
Delibera di autorizzazione: n. 705 del 14.12.2020
R.d.O. 2675126 del 26/10/2020
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: EXACTA+OPTECH
LABCENTER SPA
P.IVA: 01022690364
Lista di liquidazione n. 423 del 17.03.2023 di € 606,34, iva inclusa;
C.I.G. : 8473037B51
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0482
|
17/03/23 |
20/03/23 |
04/04/23 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di
autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 425 del 17.03.2023 di € 143,59, iva inclusa;
Conto di imputazione: 733.105.00050
Centro di costo: 19990909.000 CIG: Z8538E1870
Durc On Line: INPS_37185433 del 07.11.2022 scadenza validità 05.07.2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0481
|
17/03/23 |
20/03/23 |
04/04/23 |
Fornitura di: Terreni Pronti di Uso Comune
Delibera di autorizzazione: n. 672/2019 – RdO n. 2420964/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: BIOLIFE Italiana Srl P.IVA: 01149250159
Lista di liquidazione n. 422 del 17.03.2023 di € 383,93, iva inclusa
C.I.G. : 803081997B
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE - Laboratorio |
2023-0480
|
16/03/23 |
20/03/23 |
04/04/23 |
Manutenzione correttiva di un Gas Cromatografo Purge and Trap Agilent/SRA così configurato:
- (GC7890A + MS 5975C) Agilent
- (EST Centurion+ EST Evolution) SRA: 5975C (G3172A-US11283934), 7890A
(G3440ACN11121071), Centurion (CENT5718071320), Evolution (EVX1209071320);
ubicato presso il Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA DAP Lecce.
Integrazione contrattuale per variazione della spesa complessiva da €. 2.863,59 IVA esclusa (rif. Offerta n.
3000671467 del 02.12.2022) ad €. 3.290,61 IVA esclusa (Rif. Consuntivo n. 3100242694 del 08.03.2023).
Presa d’atto dell’Affidamento disposto con ordine OD0423/46/D04 del 15.03.2023 ad integrazione del
contratto/ordine di cui alla Delibera del D.G. n. 14 del 13.01.2023 in favore della ditta Agilent
Technologies Italia Spa, via Pietro Gobetti n. 2/C - 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) - P.IVA: IT
12785290151.
Costo del servizio integrativo pari a €. 427,02 IVA esclusa. Importo comprensivo di IVA pari a €. 520,96.
Spesa complessiva finale (a Consuntivo) dell’intervento manutentivo pari a €. 3.290,61 IVA esclusa.
Importo comprensivo di IVA pari a €. 4.014,54.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Chimica delle Acque)
C.I.G. ZA13A5BD8E
|
|
| Delibera |
DG - U. Formazione |
2023-0153
|
20/03/23 |
20/03/23 |
04/04/23 |
Tirocinio curriculare studente Vincenzo ALBANESE – Dipartimento di Bari Territoriale-
Impiantistico e Rischio Industriale-
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0152
|
20/03/23 |
20/03/23 |
04/04/23 |
Fornitura di n. 2 termoigrometri compresi di datalogger da destinare al C.R.A. – Centro Regionale Aria di ARPA Puglia. Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 3462365 del 02/03/2023, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della Ditta CHEMIE S.r.l. (C.F. e P.IVA 02857210724) al prezzo complessivo di € 2.240,02, iva esclusa.
Costo complessivo massimo rinveniente dal provvedimento: € 5.465,65, comprensiva della estensione della fornitura del 100% e dell’iva al 22% inclusa.
Conto d’imputazione: 010.110.00250 Attrezzature non sanitarie
Centro di Costo: bilancio 2023
C.U.I. Nel Programma Biennale acquisti 2023/2024 (ASSENTE/NON IN PROGRAMMAZIONE)
CIG ZDA3A26643
|
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2023-0151
|
20/03/23 |
20/03/23 |
04/04/23 |
Personale UPG ARPA Puglia – Legge 132/2016. Delibera DG n. 278 del 22/05/2019. Provvedimenti.
|
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| Determina Dirigenziale |
DG - Direzione Generale |
2023-0479
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Rimborso costo dei biglietti aerei emessi dalla società SEAP Aeroporti di Puglia S.P.A. in nome e per conto del Direttore Generale di ARPA Puglia
Delibera di autorizzazione:
Delibera del Direttore Generale n. 215 del 07/04/2014
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
UOS Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Seap S.P.A. Aeroporti di Puglia
P.IVA/C.F.
03094610726
Liquidazione e pagamento fattura:
n. 154/17 del 28/02/2023 di € 729.72 IVA inclusa
Centro di costo:
12010109.000 € 729.72
Conto di imputazione:
733.100.00010 € 729.72
C.I.P. per D.U.R.C.:
Protocollo INAIL 36197962 scadenza 02/05/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Direzione Amministrativa |
2023-0478
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: Rimborso costo dei biglietti aerei emessi
dalla società SEAP Aeroporti di Puglia
S.P.A. in nome e per conto di ARPA Puglia –
luglio, settembre e ottobre 2022 Direzione
Amministrativa - Dott. Salvatore Antonio
Madaro
Delibera di autorizzazione: Delibera del Direttore Generale n° 215 del
07/04/2014
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario: SEAP S.P.A.
Aeroporti di
puglia
P.IVA/C.F.: IT03094610726
Liquidazione e pagamento fatture: n. 153/17 del 28/02/2023 di € 955,41 iva
inclusa
Centro di costo: 12030909000 Conto di imputazione: 733.10000025
C.I.G.: C.I.P. per D.U.R.C.: Protocollo Inail: 36197962 del 02/01/2023
scadenza 02/05/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0477
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Fornitura di n. 2 Vasi di Dewar – capacità 1,2 Litri, da destinare ai Laboratori del DAP BARI, con sede
presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Affidamento diretto a favore della ditta Levanchimica s.r.l. – P. IVA 03587930722 al prezzo di €
381,12 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 464,97 Iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.105.00060 Centro di costo: 11110109.000
C.I.G. ZA93A6966F
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0476
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Fornitura di:
N. 1 Sistema meteo multiparametrico portatile.
Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”. Linee di intervento P.N.C.: Adeguamento e sviluppo dei sistemi di analisi delle molestie olfattive e individuazione delle sorgenti emissive.
OD1122/247/D11 del 22/11/2022
CUP I83C22000640005
Delibera di autorizzazione:
n. 597 del 04/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Alessandra Nocioni
Creditore:
LSI LASTEM S.R.L.
P.IVA:
04407090150
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. 53007/A del 27/01/2023 di € 5.965,80 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 417 del 16/03/2023 di € 5.965,80 iva inclusa
cConto di Imputazione
010.110.000250
cConto di Progetto
270.140.00154
Cespite
14042
C.I.G.
94113836F0
Durc online:
prot. INPS_34548979 del 05/02/2023 con scadenza validità 05/06/2023
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2023-0475
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Servizio di: manutenzione preventiva e verifica funzionale di durata triennale di n. 23 sistemi di purificazione dell’acqua presso i Laboratori ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: 188/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: Sartorius Italy S.r.l. P.IVA/C.F.: 05748910485 Liquidazione fatture n. 9142039932 del 03/02/2023 di € 1037.00 i.i. e n.9142040879 del 8/03/ 2023 di € 2074,00 i.i. Lista di liquidazione n. 402 del 10/03/2023 di € 3.111,00 i.i. Centro di costo: 11140103.000 11120104.000 11120107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: CIG: 9159884F63 C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_36651249
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2023-0474
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Liquidazione e rimborso spese di comando in missione – Dott.
DAMBRUOSO - Confronto interlaboratorio ISPRA IC060 sulla
misura in massa delle frazioni PM10 e PM2.5. Ispra 7-8/03/2023
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0473
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Fornitura di: “Radiello” nella misura idonea a garantire il fabbisogno necessario alle attività di monitoraggio del Centro Regionale Aria e dei DAP di Lecce e Taranto. Delibera di autorizzazione: n. 595/2021 – R.d.O. 2877608 del 11/01/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Domenico Gramegna
Creditore: MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. P.IVA: 13209130155
Lista di liquidazione n. 419 del 16.03.2023 di € 8.302,71, iva inclusa
|
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Formazione |
2023-0472
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Servizio/fornitura/contratto di: “Siti contaminati: esperienze negli
interventi di risanamento”.”
LIQUIDAZIONE FATTURA
Delibera DDG 81/23
U.O. proponente Deliberai: UFO
:
Creditore/beneficiario: ELLISSE S.R.L P.Iva IT03239250172
Liquidazione e pagamento fattura: n. 000114 del 16/02/2023 di € 500,00
Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00160
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2023-0471
|
16/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Lavori: Integrazione lavori elettrici per installazione nuovo UPS dedicato
alla nuova strumentazione di analisi dei metalli.
R.U.P.: ING. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “Società DE.CA. Multiservices S.r.l. sede P.zza Ugo Foscolo, 6 –
Foggia
C.I.G. Z1E3A62383
Centro di Costo: 715.100.00005
Conto n.: 11130909.000
D.U.R.C. INPS_34862289 del 24.02.2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0470
|
15/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Servizio di: Lavaggio camici e indumenti da lavoro per
DAP Bari sede Tecnopolis
Delibera di autorizzazione: DET 2023 - 4
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Lavanderia del
Mediterraneo srl
P.IVA/
C.F.:
07960440720
Liquidazione e pagamento fatture: n. FPA 5/23 del 06/03/2023 di € 73,20 Iva
inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00030
C.I.G.: Z9D3962402 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_34217554 DEL
13/01/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0469
|
15/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Fornitura di n. 9 circuiti FAPAS relativi alla
programmazione novembre 2022 – febbraio
2023, per il Dipartimento di Bari – U.O.S.
Chimica degli Alimenti sito presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
L - in Valenzano (BA)
Delibera di autorizzazione: DET 2022 - 647
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Star Ecotronics s.r.l. P.IVA/C.F.: 08890210159
Liquidazione e pagamento fatture: n. 34 del 18/01/2023 di € 4.917,52 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: Z0C388983A C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_36765589 del
09/02/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2023-0468
|
15/03/23 |
17/03/23 |
01/04/23 |
Fornitura di n. 200 rotoli di etichette adesive termiche di colore bianco - dimensioni 70x54 mm,
compatibili con le etichettatrici, comprensivo di spese di spedizione, in dotazione al DAP di BARI, sito
presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Affidamento diretto a favore della ditta Finlogic S.p.A. - P. IVA 02379641208 al prezzo di € 928,00
Iva esclusa.
Costo complessivo: € 1.132,16 Iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.105.00025 Centro di costo: 11110909.000
C.I.G. Z873A609E3
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2023-0467
|
15/03/23 |
16/03/23 |
31/03/23 |
Liquidazione e rimborso spese di comando in missione – Dott.ssa Mazzone - Confronto interlaboratorio ISPRA IC060 sulla misura in massa delle frazioni PM10 e PM2.5. Ispra 13-14/02/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0466
|
15/03/23 |
16/03/23 |
31/03/23 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”. Lotto 5 “Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” (CIG madre 77269787F5). Fornitore Lease Plan Italia (P.IVA 06714021000) per la fornitura a noleggio di: n. 18 Fiat Doblò Cargo 1.4 t-jet Natural Power benzina/metano. Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio M. Scattarella
Creditore: LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
P.IVA: 02615080963
Liquidazione e pagamento Fattura n. 33170732 del 07/03/2023 di € 797,27 iva inclusa Lista di liquidazione n. 416 del 15/03/2023 di € 797,27 iva inclusa Centri di costo: 12020909.000
Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 8587085EB3 Durc: INAIL_36627008 del
02/02/2023 con scadenza il 02/06/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2023-0465
|
14/03/23 |
15/03/23 |
30/03/23 |
Liquidazione e rimborso spese di comando in missione – Dott.ssa Alessandra Nocioni – Partecipazione riunione di kick-off del progetto PNC Atlante Aria e Salute. Bologna 13 e 14 febbraio 2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2023-0464
|
14/03/23 |
15/03/23 |
30/03/23 |
Liquidazione e rimborso spese di comando in missione – Dott.ssa Trizio- Confronto interlaboratorio ISPRA IC060 sulla misura in massa delle frazioni PM10 e PM2.5. Ispra 13-14/02/2023
|
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| Determina Dirigenziale |
DG - Sviluppo Informatico e Sistemi Informativi |
2023-0463
|
15/03/23 |
15/03/23 |
30/03/23 |
Fornitura di: Abbonamento alla piattaforma di sviluppo ed esercizio di applicazioni ZOHO CREATOR periodo dal 17/02/2023 al 17/02/2024 Delibera di autorizzazione: n. 132 del 10/03/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UOS Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: ZOHO CORPORATION B.V. P.IVA: NL855264263B01 Liquidazione e pagamento fatture: 91738813 del 28/02/2023 – Ciclo di liquidazione n. 409 del 10/03/2023 CIG ZF63A35242
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2023-0462
|
14/03/23 |
15/03/23 |
30/03/23 |
Fornitura/contratto di: Vari
Delibera di Autorizzazione D.G. n. 578 del 09.10.2012
Beneficiario: Direzione DAP Lecce (art. 4 Delib. D.G. 578/12)
Rendicontazione Cassa Economale Dipartimentale
mese di Gen.-Feb. 2023 (1° Bim. ’23)
€. 1.064,18
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Direzione Amministrativa |
2023-0461
|
14/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Dott.ssa Danieli Carmelina componente del Collegio dei Revisori ARPA Puglia – liquidazione e pagamento competenze spettanti anno 2022 e rimborsi spese triennio 2019-2022 – lista di liquidazione 397/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2023-0460
|
09/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Servizio di: Fornitura di “DPI”. Lotto 2, “Dispositivi di protezione arti ed
indumenti da lavoro”
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
n. 202 del 26.04.2022– R.d.O. n. 2939697 del 31/01/2022
R.U.P.: Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: “ITALFOR S.R.L. ”
P.IVA/C.F.: 01212750762
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 20/F del 31.01.2023 di € 129,60 (IVA esclusa)
C.I.G. 9038100C0E
Centro di Costo: 11130100.000
Conto n.: 70010500070
D.U.R.C. INAIL_36901330 del 20.02.2023
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0459
|
10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0523/15/D05 TA Ordine OD0722/33/D07 CRM Ordine OD0222/57/D02 BR Ordine OD0522/94/D05 TA Ordine OD0422/132/D04 LE Ordine OD0322/122/D03 FG Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2023FS000292 del 30/01/2023 di € 1.074,33, iva inclusa 2023FS001058 del 27/02/2023 di € 2.090,59, iva inclusa 2023FS001061 del 27/02/2023 di € 389,42, iva inclusa 2023FS001066 del 27/02/2023 di € 4.181,18, iva inclusa 2023FS001067 del 27/02/2023 di € 389,42, iva inclusa 2023FS001313 del 28/02/2023 di € 389,42, iva inclusa Lista di liquidazione n. 406 del 10/03/2023 - Euro 8.514,36 iva inclusa CIG: 8995575752
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0458
|
10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Fornitura di: Noleggio a breve termine (24 mesi+12) –con possibilità di riscatto finale- di n. 1 Stereomicroscopio dotato di un sistema di foto acquisizione, software e workstation occorrente al Centro Regionale Mare. Progetto “Strategia Marina” Ordine MAGAZ OD1123/24/D11 del 10/01/2023
Delibera di autorizzazione: n. 632/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria Pastorelli
Creditore: Nikon Europe BV P.IVA: 07055380484
Liquidazione e pagamento fattura n. 2230000605 del 28/02/2023 di € 1.058,96, iva inclusa (canone dal 01/01/2023 al 13/02/2023)
Lista di liquidazione n. 405 del 10/03/2023
di € 1.058,96, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 270.140.00106
C.I.G. e C.U.P.: Z132A882E3
I35I15000090001
Durc on line Prot. INPS 33710972 del
23/11/2022-scadenza validità 23/03/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0457
|
10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Thermo Fisher per i DAP di ARPA Puglia Ordine OD0523/33/D05 TA Delibera di autorizzazione:
n. 258/2022 – RdO n. 2998382 del 14.04.2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore:
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA P.IVA: 07817950152 Liquidazione e pagamento fattura: n. 9160143665 del 16/02/2023 di € 1.014,55, iva inclusa; liquidazione n° 17 Rag. N. D’Alonzo
Lista di liquidazione n. 400 del 10/03/2023 – euro 1.014,55, iva inclusa CIG: 9187852752
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0456
|
10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Fornitura di: N. 2 analizzatori vettoriali, marca Narda, Modello SRM3006 per l’U.O.S. Agenti Fisici – D.S. di ARPA Puglia – LOTTO 2 – da destinare al Dap Foggia e Dap Lecce.
Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER
LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” - Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei
servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - Linea di intervento P.N.C.: “Catasto CEM e potenziamento monitoraggi 5G -
Aggiornamento delle tecnologie relative ai sistemi per la rilevazione del segnale 5G” CUI F05830420724202200108 CUP I83C22000640005
OD1122/199/D11
Delibera di autorizzazione:
n. 542 del 28/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci Creditore: MPB SRL P.IVA: 05415291003
Liquidazione e pagamento: Fattura n. FPA 3/23 del 16/01/2023 di € 152.836,72 iva inclusa (Fattura per consegna parziale) Lista di liquidazione n. 392 del 09/03/2023 di € € 152.836,72 iva inclusa cConto di Imputazione
010.110.000250
cConto di Progetto 270.140.00154
Cespiti
C.I.G. 9409103D6A Durc online: prot. INPS_36911780 del 20/02/2023 con scadenza validità 20/06/2023
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0455
|
10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia
ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio
autoveicoli 14”:
lotto 2 “Vetture intermedie” – (CIG madre 7726942A3F) –
fornitore LEASYS SPA (P.IVA 06714021000) per la fornitura a
noleggio di:
a) n. 24 Lancia Y 1.0 (Benz.) Fire Fly 70 CV S&S Hybrid Silver;
b) n. 21 Fiat Tipo Hatchback 1.3 mjt 95cv 5m s&s tipo 5p euro
6d-final.
Delibera di
autorizzazione:
n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente le Delibere di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: LEASYS SPA P.IVA: 06714021000
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. 0000202330018202 del
09/03/2023 di € 14.171,35 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 403 del 10/03/2023
di € 14.171,35 iva inclusa
Centri di costo: 12020909.000
Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato:
85870745A2 Durc: INAIL_36573990 del 28/01/2023
con scadenza il 28/05/2023
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2023-0454
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Fornitura di “Dispositivi di protezione arti ed indumenti di lavoro”.
Creditore: ITALFOR S.R.L. (P.IVA 01212750762)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato - RUP: Dott. Fabio Scattarella
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26/04/2022 - R.d.O. Me.P.A. n. 2939697 del 31/01/2022;
Liquidazione e pagamento della fattura n. 29/F del 31/01/2023 di € 168,97 iva inclusa;
Lista di liquidazione n. 367 del 03/03/2023
Centro di costo: 11150209.000
Conto di imputazione: - 70010500070 “Dispositivi individuali di protezione”
Durc on Line prot. INPS_36901330 del 20/02/2023 valido fino al 20/06/2023
C.I.G.: 9038100C0E
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2023-0453
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Servizio di manutenzione correttiva della sonda OCEAN SEVEN 316 Plus s/n 0907448
Creditore: Idronaut S.r.l. (P.I. 13292880153)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP Taranto – RUP: Dott. Vittorio Esposito
Delibera di autorizzazione: n. 22 del 20/01/2023
Costo complessivo 5.185,00 IVA inclusa.
Liquidazione e pagamento della fattura n. 22/23 del 30/01/2023 di € 5.185,00 IVA inclusa
Lista di liquidazione n. 330 del 24/02/2023
Conto di imputazione: 715.100.00045 “Manut. ordinaria attrezzature non sanitarie”
Durc on Line prot. INAIL_37202482 del 08/03/2023 valido fino al 06/07/2023
C.I.G.: Z27397E4A2
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2023-0452
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Servizio: PUBBLICAZIONE ESITO GARA Manutenzione della
Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria di ARPA
Puglia su quotidiani (uno nazionale e due locali)
U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore: INFO S.R.L. C.F./P.IVA 04656100726
Fattura: n. 382/01 del 14/02/2023
Liquidazione: Lista n. 401 del 10/03/2023 € 183,00
CIG: Z6136D0631
Centri di costo: 11110209.000
Costi Comuni
Conto imputazione:
73310500010
“Spese di Pubblicazioni e bandi gara”
Durc on Line: Prot. INAIL_36635361 valido sino al 02/06/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2023-0451
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Servizio di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”:
Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625
Lott 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F
Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92
Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF
Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277
Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo –
CIG 8412193943
Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E
Delibera di autorizzazione: n. 667 del 23.12.2019 - n. 325 del 15.06.2020 - n. 498 del 11.09.2020
n. 615 del 06.11.2020 - n. 730 del 22.12.2020
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: LEASYS S.P.A. P.IVA: 06714021000
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. 0000202330011749 del 24.02.2023 di € 12,20 i.i.
Fattura n. 0000202330018198 del 07.03.2023 di € 3.386,76 i.i.
Fattura n. 0000202330018199 del 07.03.2023 di € 1.838,60 i.i.
Fattura n. 0000202330018200 del 07.03.2023 di € 933,17 i.i.
Fattura n. 0000202330018201 del 07.03.2023 di € 297,90 i.i.
Fattura n. 0000202330018203 del 07.03.2023 di € 413,59 i.i.
Fattura n. 0000202330018204 del 07.03.2023 di € 438,96 i.i.
Fattura n. 0000202330018205 del 07.03.2023 di € 287,69 i.i.
Fattura n. 0000202330018206 del 07.03.2023 di € 368,01 i.i.
Fattura n. 0000202330018207 del 07.03.2023 di € 647,89 i.i.
Lista di Liquidazione n. 399 del 10/03/2023 di
€ 8.624,77 iva inclusa;
Centri di costo: 12020909.000
Conto di
imputazione:
718.100.00030
C.I.G. derivato: 8150055625 - 84121727EF
8150104E92 - 8412193943
Z092D2D25F - Z222D03C6E
Z6C2F04277- ZA03283D49
DURC: INAIL_36573990 del
28/01/2023 con
scadenza il 28/05/2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2023-0450
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Liquidazione Attività di ricezione pacchi con successiva movimentazione e presa in carico di documenti presso il DAP di Bari – Tecnopolis (periodo da Settembre a Dicembre 2022). Estensione del servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dei vari DAP di ARPA PUGLIA. Delibera di autorizzazione: n. 573 del 03/12/2018 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: PFE S.p.A. – La Lucente S.p.A. C.F./P.IVA 01701300855 00252370721 Liquidazione Lista n. 398 del 10/03/2023 di € 28.052,08 iva inclusa Conto imputazione: 712.100.00030 Centri di costo: 11990909.000 CIG: 7424078EF6
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2023-0449
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Servizio di:
Liquidazione rimborso spese
Delibera di autorizzazione:
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Avv. Maria Laura Chiapperini
P.IVA/C.F.:
Liquidazione e pagamento fatture:
€ -25,70
Centro di costo:
19990909.000
Conto di imputazione:
71210000185
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2023-0448
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Servizio di:
Abbonamento Norme UNI, MODALITÀ “CONSULTA E SCARICA”, 15/02/2023 - 14/02/2024
Delibera di autorizzazione:
83/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
UAS - BIBLIOTECA
Creditore
/ beneficiario:
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
P.IVA/C.F.:
80037830157
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista n. 385 del 08/03/2023 di € 3.733,20
Centro di costo:
12020909000
Conto di imputazione:
733310500035
C.I.G.:
ZE339D5787
D.U.R.C.:
INPS_34576904
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2023-0447
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Rimborso spese di missione dipendente DAP BRINDISI – mese
di Febbraio 2023 – Dott.ssa Maria Valeria Labbruzzo
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2023-0446
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Liquidazione spese di missione dott.ssa Patrizia Lavarra e dott.
Roberto Greco. Marzo 2023. Conto n. 270.140.00106
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2023-0445
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10/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Servizio di sostituzione della serratura inferiore della porta posteriore
del Fiat Doblò Cargo targa DZ811CL
Determina di autorizzazione: 2023-0150 del 23/01/2023
U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR
R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano
Creditore/beneficiario: Deal Srl P.IVA/
C.F.:
01460260746
Liquidazione e pagamento
fattura:
n. 2/SP del 28/02/2023 di € 141,37 iva
inclusa
Centro di costo: 11120109.000 Conto di imputazione: 715.100.00015
C.I.G.: ZA93993A8F C.I.P. per
D.U.R.C.:
Prot. INAIL_35471751 del 11/11/2022
regolare e valido sino al 11/03/2023
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2023-0150
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14/03/23 |
14/03/23 |
29/03/23 |
Assunzione in prova di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato presso le sedi di Bari e Foggia di Arpa Puglia mediante utilizzo della graduatoria dell’ASL Bari giusta accordo recepito con la D.D.G. n. 46/2022 – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
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