| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-1474
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2024-07-25 |
2024-07-26 |
2024-08-10 |
Liquidazione e rimborso spese per missione della dott.ssa Ida Galise - Partecipazione al workshop del Progetto PNC Linea 6 “Cobenefici di salute ed equità a supporto dei piani di risposta ai cambiamenti climatici in Italia”, Roma 25-26 giugno 2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1473
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2024-07-25 |
2024-07-26 |
2024-08-10 |
Fornitura di: Circuito Interconfronto per il laboratorio
olfattometrico del Centro Regionale Aria di ARPA: “Proficiency Test Olfactometry 2024 ”. Delibera di autorizzazione: n. 162/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Lorenzo Antonio Angiuli Creditore: OLFASENSE GmbH P.IVA: //
Liquidazione e pagamento fatture: • AR2400582 del 18.07.2024 € 4.249,00 iva esente Lista di liquidazione n. 1206 del 25/07/2024 – euro 4.249,00 iva esente; Conto di imputazione 712.100.00105 DURC: // C.I.G.: B115665F77
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1472
|
2024-07-25 |
2024-07-26 |
2024-08-10 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1208 del 25.07.2024 di € 79,24, iva inclusa;
Centro di costo: 19990909.000 CIG: Z8538E1870
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-351
|
2024-07-26 |
2024-07-26 |
2024-08-10 |
Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4141318 del 09/04/2024 per individuare l’operatore al quale aggiudicare il servizio quadriennale di cassa per il periodo dal 01/08/2024 al 31/07/2028, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi fino al 01.11.2028 – con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, a lotto unico (Delibera di indizione n. 195 del 09/04/2024). Approvazione delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione a favore della MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (P.IVA 01483500524 / C.F. 00884060526) al prezzo complessivo di € 32.000,00, iva esclusa (canone quadriennale per il servizio di cassa. Spesa massima presunta: € 202.251,97 (comprensiva di: iva al 22% sui canoni, opzione di estensione del servizio per ulteriori 3 mesi) CIG B12C384E2D - C.U.I. nel Programma Triennale Acquisti 2024/2026 S05830420724202300032
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-350
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2024-07-25 |
2024-07-26 |
2024-08-10 |
Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, mediato da richiesta di preventivi a mezzo di R.d.O. Me.P.A. n. 4365812 per individuare l’operatore economico al quale affidare il Servizio annuale di rassegna stampa on-
line e di monitoraggio radio-televisivo per il periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025 con possibilità di rinnovi (1° rinnovo 12 mesi e 2° rinnovo 12 mesi) ed eventuale estensione del 1/5 - a lotto unico e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Provvedimento di ammissione delle ditte concorrenti e di nomina della Commissione giudicatrice. CUI Nel Programma degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 (NON IN PROGRAMMAZIONE) CIG B2527B8337
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1471
|
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Liquidazione premi concorso ARPAMARE 2024
Delibera di Autorizzazione
342/2024
U.O.C. UCI
Creditore/beneficiario:
Giuseppe Bonito; Maurangelo Coviello,
Raffaele Fasano
Luca Occhinegro
Nunzio Lobasso
Mauro Picinni Leopardi
Centro di costo:
12010108.000
Conto di imputazione:
733.105.00065
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1470
|
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Fornitura di servizi organizzativi di allestimento conferenza stampa giorno 20/06/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA
U.O. proponente
Ufficio Comunicazione e Informazione
CIG B22B7FCA67
Creditore/
beneficiario:
CIC Sud S.r.l.
C.F. 04043330721
P. IVA IT04043330721
Liquidazione e pagamento fattura:
n. 29PA del 10/07/2024 di € 2.659,60
Centro di costo:
12010108.000
Conto di imputazione:
733.105.00065
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1469
|
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Fornitura di libri e conferenze spettacolo per rassegna “Un palco per l’ambiente” LIQUIDAZIONE FATTURE: n. 1 di € 4980.15 CIG: B0E2DD71EE, fattura n. 7 di € 500.00 CIG Esente e n. 34 di € 1830.00 CIG: B0E3D8C828
Delibera di Autorizzazione 130/2024
U.O.C.
:
Creditore/
beneficiario:
Libreria Moonbook srl
Alessandro Vanoli
Consorzio I MAKE
P. Iva
P. iva
P. iva
IT08718880720
IT03514301203
IT07160200726
Liquidazione e pagamento fatture:
FATTURA n. 1 di € 4980.15
FATTURA n. 7 di € 500.00
FATTURA n. 34 di € 1830.00
Centro di costo:
12010108.000
Conto di imputazione:
733.105.00065
Conto di imputazione
733.105.00035
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1468
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio di manutenzione correttiva dell’incubatore Inter Continental modello KIC PRX 32 R134A s/n
747MB56092 – Inv Tec 13994, ubicato al piano 2 – stanza 2.5, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S.
Biologia degli Alimenti con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.
P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta GAMAT s.r.l. – P. IVA 08182420722 al prezzo di € 460,00 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 561,20 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B29258E21D
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1467
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio di Fornitura di n. 1 Agitatore a scuotimento –
Dim 320x375x185 – Velocità di agitazione 2-
50giri/min, modalità operativa Timer o in
continuo e di n. 1 Agitatore Vortex, entrambi
necessari per le prove “Allergeni”, da
destinare al DAP BARI – U.O.S. Chimica
degli Alimenti, sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio “L”, S.P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DEL 2024 - 196
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: CHEMIE s.r.l. P.IVA/C.F.: 02857210724
Liquidazione e pagamento fatture: n. 1/251 del 15/07/2024 di € 1.889,05 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 010.011.000250
C.I.G.: B1269D07B1 C.I.P. per
D.U.R.C.: INPS_44050486 del 10/06/2024
CESPITI 15238 - 15239
Lista di liquidazione n. 1187 del 22/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1466
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2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio di manutenzione correttiva dell’autoclave Fedegari modello FVM 3 s/n NB0559AF – ID
13836 in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia degli Alimenti con sede presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Elettronica Scientifica s.r.l. – P. IVA 04319641215 al prezzo di
€ 760,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 927,20 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B2849631E5
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1465
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2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio di Vigilanza delle centraline di monitoraggio ubicate in Taranto, rispettivamente, una denominata STATTE WIND e l’altra ubicata alla Via Archimede del quartiere Tamburi.
LIQUIDAZIONE CANONE II TRIMESTRE (Periodo dal 01 Aprile 2024 al 30 Giugno 2024)
Determina di autorizzazione:
n. 1805/2022
U.O. proponente:
U.O.S. G.T.M.
Creditore:
Istituto di Vigilanza VIS S.p.A.
C.F. 00311210736
Liquidazione:
Lista n. 1203 del 24/07/2024 € 219,60
CIG: Z9E3818765
Centri di costo:
12020401.000 Direzione Scientifica Qualità Aria
Conto
imputazione:
71210000085
Durc on Line:
Prot. INPS_41182844 del 01/06/2024 in corso di validità sino al 29/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1464
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Fornitura di:
Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia.
CONSUMI GIUGNO 2024
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Delibera di autorizzazione:
n. 643/2023
Liquidazione fatture:
– n. FE000120240002282598 del 18/07/2024 di €
44,42 i.i.;
– n. FE000120240002282894 del 18/07/2024 di € 44,42 i.i.;
– n. FE000120240002282630 del 18/07/2024 di € 45,15 i.i.;
Lista di liquidazione n. 1202 del 24/07/2024 di € 133,99 i.i.
Conto di imputazione:
71210000020 “Utenze Gas”
C.I.G.
Z743D355AC
Durc On Line:
Prot. INAIL_43890001 del 27/05/2024 in
corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1463
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Interventi di manutenzione non programmata a guasto (cfr. paragrafo 12 del Capitolato Tecnico) su impianto di climatizzazione a servizio edificio sede del DAP di Bari nel Comprensorio Tecnopolis in Valenzano (BA) (CIG 97069994FB). Liquidazione III quadrimestre 2024.
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 179/2023
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore
EMMEGIESSE S.p.a.
P.IVA/C.F.:
C.F.: 05637570721
Liquidazione fattura n. 000015/2024/08 del 16.07.2024 di € 481,41 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1195 del 24/07/2024 di € 481,41 iva inclusa
Centro di costo:
11110909.000 “Dip. Bari Direzione Dipartimento – Costi Comuni”
Conto di imputazione:
71510000010 “Manutenz. ordin. sugli impianti e macchinari”
C.I.G.:
97069994FB
D.U.R.C.:
Prot. INAIL_44342178 del 26/06/2024 in corso di validità sino al 24/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1462
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio per 36 mesi di manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione a servizio edificio sede del DAP di Bari nel Comprensorio Tecnopolis in Valenzano (BA) (CIG 97069994FB).
Liquidazione III quadrimestre (dal 06.03.2024 al 05.07.2024).
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 179/2023
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore
EMMEGIESSE S.p.a.
P.IVA/C.F.:
C.F.: 05637570721
Liquidazione fattura n. 000014-2024-08 del 16.07.2024 di € 7.222,92 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1196 del 24/07/2024 di € 7.222,92 iva inclusa
Centro di costo:
11110909.000 “Dip. Bari Direzione Dipartimento – Costi Comuni”
Conto di imputazione:
71510000010 “Manutenz. ordin. sugli impianti e macchinari”
C.I.G.:
97069994FB
D.U.R.C.:
Prot. INAIL_44342178 del 26/06/2024 in corso di validità sino al 24/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1461
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali
Delibera di autorizzazione:
n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Carla Mastria
Creditore:
LGC STANDARDS SRL
P.IVA:
03948960962
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1201 del 24/07/2024 –
euro 427,00 iva inclusa;
Conto di imputazione:
712.100.00105
DURC:
Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024
C.I.G.:
9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1460
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Approvazione rendiconto spese economali del DAP di Taranto
mese di Febbraio-Giugno 2024. Importo complessivo di € 2.822,29
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1459
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Rimborso Conserve Italia SCA importo di euro 2.597,38 per
doppio pagamento codice verifica impiantistica n. 24024328 –
anno 2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1458
|
2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Fornitura di: Fuel Card da associare agli autoveicoli di proprietà e a noleggio di ARPA Puglia per la durata di n. 36 mesi; Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1”; O.d.A. n. 4748624 prot. 9028 del 08/02/2019. Ordine Eusis OD1124/90/D11 Delibera di autorizzazione: n. 54 del 06/02/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Patrimonio ed Economato Dirigente Responsabile: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Italiana Petroli S.p.A. (IP) P.IVA: 00051570893
Liquidazione e pagamento n. 60 (periodo Giugno 2024)
Fattura n. 9502412153 del 30/06/2024 di € 7825,52 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 1204 del 24/07/2024 di € 7.825,52 iva inclusa Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 700.105.00020 C.I.G. derivato: 9065478D18 Durc On Line: INAIL_41814984 del 12/07/2024 – scadenza validità 09/11/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1457
|
2024-07-19 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio di: Partecipazione del Laboratorio chimico del
DAP Bari al circuito Ring Test LAB Vino
Anno 2024
Delibera di autorizzazione:
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario:
Unione Italiana
Vini Servizi
Soc. Coop.
P.IVA/C.F.: 00868400151
Liquidazione e pagamento fatture: n. 9 PA del 11/07/2024 di € 463,60 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 7120000105
C.I.G.: Z9F3DF65F9 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41194600 del
03/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1183 del 19/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1456
|
2024-07-23 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Fornitura di: n.1 Spirometro (FEV1, PEF) per la valutazione della funzionalità polmonare e n.1 misuratore di livelli di ossido nitrico –(FeNO) nell’aria espirata per il CRA – Centro Regionale Aria di Arpa Puglia. Progetto MISSION - CUP derivato I55I22000400001 - C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (non in programmazione) CIG: B1DE0DBAA7
Delibera di autorizzazione: n. 275 del 14/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore: Hospital Sud Assistance S.r.l. P.IVA: 07408360720
Liquidazione e pagamento: Fattura 267 del 09/07/2424 di € 8.845,00 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1188 del 23/07/2024 di € 8.845,00 iva inclusa cConto di Imputazione
010.110.00250
cConto di Progetto 270.140.00166
Cespiti: 15240
15241
Durc online: prot. INPS_ 41285879 del 10.06.2024
– scadenza validità 08.10.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1455
|
2024-07-23 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Liquidazione Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dei vari DAP di ARPA PUGLIA. (Maggio 2024) Delibera di autorizzazione: n. 348 del 23/06/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: PFE S.p.A. – La Lucente S.p.A. C.F./P.IVA 01701300855 00252370721 Liquidazione Lista n. 1167 del 17/07/2024 di € 52.672,50 iva inclusa Conto imputazione: 712.100.00030 - Centri di costo: 11990909.000 CIG: 99162024C2
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1454
|
2024-07-23 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Fornitura di: Servizio di supporto specialistico - Servizio di consulenza
giuridica di supporto tecnico e metodologico per la redazione
del Bilancio Sociale e di Genere di ARPA Puglia.
Delibera di
autorizzazione:
n. 67 del 14/02/2024
T.D. Me.P.A. n. 3905200 del 19/12/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UOS Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A.
C.F. e P.I..: 01889000509
Liquidazione e Pagamento
Fatture
n. 2061 del 12/07/2024 –
€ 2.791,36 iva inclusa e
n. 2062 del 12/07/2024 –
€ 2.791,36 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1193 del 23/07/2024 –
€ 5.582,72 iva inclusa
CIG A03CEE8573
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1453
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2024-07-23 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Fornitura di: Standards Analitici Inorganici – contratto ponte
Ordine OD0124/172/D01 BA Ordine OD0224/122/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 116 del 15/03/2024 – Trattativa diretta Me.P.A. n. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211
Liquidazione e pagamento fatture: n. 516 del 19/07/2024 di € 2.605,19 iva inclusa n. 523 del 19/07/2024 di € 197,64, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1191 del 23/07/2024– euro 2.802,83 iva inclusa CIG: B0793EF3E9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1452
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2024-07-23 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Servizio di: Accordo Quadro per l’erogazione dei servizi di Connettività per la Community Network Rupar Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività – SPC”, mediante rilancio competitivo con i fornitori risultati aggiudicatari della procedura di gara espletata da Innovapuglia S.p.A. (identificata dal CIG 8637686BF8). Rilancio competitivo n. PI124542-22 del 09/05/2022.
Ordine OD1124/33/D11 del 06/02/2024 (dal 01/01/2024 al 30/04/2024) Ordine OD1124/165/D11 del 22/04/2024 (dal 01/05/2024 al 31/12/2024 2024) Delibera di autorizzazione: n. 375 del 25/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: VODAFONE Italia S.p.A.
P.IVA: 08539010010
Liquidazione e pagamento fattura: N.ZZ50506783 del 10/07/2024 di € 9.330,99, iva inclusa – periodo di fatturazione dal 01/05/2024 al 30/06/2024 – (prot. SDI 42830 del 22/07/2024)
Lista di liquidazione n. 1190 del 23/07/2024 di € 9.330,99, iva inclusa.
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
230.100.00145 C.I.G. CIG derivato 9193992237 Durc On Line Prot. INAIL n. 43875185 del 27/05/2024 – scadenza validità 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1451
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2024-07-22 |
2024-07-25 |
2024-08-09 |
Liquidazione e pagamento rimborso “Prove Interlaboratorio Diossine e PCB/Inquinanti organici – EURL PT Fish Meal 2023 all’IZSAM G. Caporale di Teramo
Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/0/2024/167 del 12/07/2024 di € 252,00
Costo complessivo € 252,00 IVA esente
Lista di liquidazione n. 1184 del 22/07/2024
Centro di costo: 111.50.501000
Conto di imputazione 71210000105 “Altri servizi”
Durc on Line prot. INPS_41258969 del 06/06/2024 valido fino al 04/10/2024
CIG. B268F54587
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1450
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2024-07-22 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche Delibera di autorizzazione: n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: BIOMERIEUX ITALIA SPA P.IVA: 01696821006
Liquidazione e pagamento: n° 36 Lista di liquidazione n. 1185 del 22/07/2024 di euro 488,49 iva inclusa Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1449
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2024-07-22 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Liquidazione interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell’art. 24
del D.P.R.1032/73 e s.m.i. all’INPS – Gestione ex INPDAP
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1448
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2024-07-22 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 1186 del 22/07/2024 di € 1.873,11, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-1447
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio di: Liquidazione fattura per Abbonamento CT 31 e
64 + storico norme CEI – Comitato
Elettrotecnico Italiano 2024-25
Provvedimento
autorizzativo:
Det. 1134 del 12/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UAS - BIBLIOTECA
Creditore/beneficiari
o:
CEI Comitato
Elettrotecnico Italiano
P.IVA/
C.F.:
80059350159
Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 1152 del 16/07/2024
Centro di costo: 12020909000 Conto di imputazione: 733310500035
C.I.G.: B210A80E70 D.U.R.C.: INAIL_44400444
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-1446
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
PRESA D’ATTO ACQUISTI EFFETTUATI E REINTEGRO PLAFOND
CARTA DI CREDITO BIBLIOTECA – ESTRATTO CONTO MESI DI MARZO
E APRILE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO: €864,63
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1445
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio di: Manutenzione consistente nello sturamento del
tronco fognario con autospurgo, lavaggio pozzetto
e controllo del corretto funzionamento dell’impianto
fognario – zona Accettazione Campioni presso il
DAP di BARI, sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L - in Valenzano
(BA)
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 108
U.O. proponente la
Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Carone Domenico PIVA
C.F.:
08409650721
CRNDNC93H22A662L
Liquidazione e pagamento fattura: n. 549 del 16/07/2024 di € 366,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 715.100.00010
C.I.G.: B2674029EA C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_40602417 del
14/04/2024
Lista di liquidazione n. 1174 del 18/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1444
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2024-07-18 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Pagamento diritti per emissione di n. 2 NOTAM - ENAC (C.F. 97158180584). Costo complessivo: € 184,00. Conto di imputazione: 733.105.00055 Imposte, tasse e tributi Centro di costo: 12020209.000 – Dir. Scient. – Amb. Nat. – Costi comuni
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1443
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio di Taratura lat per pesi e pesiere presso il Dipartimento di Brindisi. R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Affidamento diretto a favore della Trescal srl (c.f./p.iva 02498930987) Costo complessivo € 721,45 iva inclusa Centro di costo 11120107.000 Conto di imputazione 715.100.00045 C.I.G. B285E8FA9C D.U.R.C. Prot. INAIL_43958125 del 03/06/2024 regolare e valido fino al 01/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1442
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio di: Manutenzione correttiva ed adeguativa di tutti i moduli del software amministrativo-contabile (EUSIS) in uso
presso ARPA Puglia nonché del servizio di calcolo stock debiti commerciali – Contratto ponte Ordine OD1124/12/D11 - Manutenzione ed assistenza sui gestionali GPI – Canone I° e II° trimestre 2024 Delibera di autorizzazione: n. 701 del 20/12/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/4720 del 18/07/2024 di € 6.954,00, iva inclusa (periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024) n. 014/4721 del 18/07/2024 di € 6.954,00, iva inclusa (periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024) Lista di liquidazione n. 1181 del 19/07/2024
di € 13.908,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060 C.I.G.: A02DD960A3 Don Line: Prot. INPS n. 41125771 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1441
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Materiale monouso sterile
Delibera di autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/ U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: LABOINDUSTRIA S.p.A. P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1182 del 19/07/2024 Euro 820,79 iva inclusa CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1440
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di energia elettrica adesione Convenzione CONSIP EE20-L14. - Edificio DAP LE Via Miglietta n.2 Lecce – POD: IT001E11289683
CONSUMI GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
prot.n. 18865/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Il R.U.P.:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Edison Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fatture:
- n. 5751786541 del 12/07/2024
Lista di Liquidazione:
n. 1178 del 19/07/2024 di € 1.213,28 iva inclusa
Conti di imputazione:
71210000010 “Energia Elettrica”
C.I.G.
ZEE3ABE169
DURC on line:
Prot. INPS_41123108 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1439
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 20 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde).
Ordine di Acquisto (O.d.A.) su Me.P.A. n. 7455689 del 19/10/2023 – decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024. CONSUMI GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 638 del 22/11/2023
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
EDISON Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fattura Giugno 2024
Lista di Liquidazione:
N. 1177 del 19/07/2024 di € 35.988,52 iva inclusa
Conto di imputazione:
712.100.00010 – “Energia Elettrica” – annualità 2024
C.I.G.
A0200F3D60
DURC on line:
Prot. INPS_41123108 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1438
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Lavori edili urgenti effettuati presso il parcheggio scoperto della Direzione Generale di Arpa Puglia, Corso Trieste n. 27, Bari.
Liquidazione lavori effettuati dalla ditta SG PROGETTO CASA SRL (P.IVA/C.F. 07968250725) al prezzo complessivo di € 1.885,51, iva inclusa.
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 325/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore SG PROGETTO CASA SRL
P.IVA: 07968250725
Liquidazione fattura n. 49 del 12/07/2024 di € 1.885,51 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1179 del 19/07/2024 di € 1.885,51 iva inclusa
Centro di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni
Conto di imputazione:
71510000005 “Manutenz. Ordinaria sugli immobili e loro pertinenza”
C.I.G.: B23E8DB0D6 D.U.R.C.: Prot. INAIL_44372092 in corso di validità sino al 26/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1437
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: “Reattivo Acid Buffer (Tampone acido), per la ricerca di Legionella spp secondo metodica ISO 11731” in modalità di accordo quadro nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia delle Acque dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia”. Delibera di autorizzazione: n. 54 del 05/02/2024
R.d.O. 3949340 del 12/01/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Marina Mariani
Creditore: DUOTECH s.r.l. P.IVA: 09939160157 Lista di liquidazione n. 1180 del 19/07/2024 – euro 292,80, iva inclusa;
C.I.G. : A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1436
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2024-07-19 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1175 del 18.07.2024 di € 3.732,84, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1435
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2024-07-18 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”. Opzioni: n. 16 giornate/uomo di 8 ore (a consumo - su richiesta di ARPA) € 7.600,00 i.e. Linea di intervento P.N.C. “Riadeguamento e potenziamento di strutture informatiche e reti digitali” Rilocalizzazione e modifica del software ARPA Veneto per la gestione del catasto CEM – Rilocalizzazione e modifica del software Moduli DBNIR, NIRWEB, NIRGIS, compresa assistenza e
manutenzione ordinaria, evolutiva, correttiva ed adeguativa per 24 mesi inclusa formazione Ordine Eusis OD1124/64/D11 del 05/03/2024 CUI F05830420724202200128 Delibera di autorizzazione: n. 458 del 09/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci
Creditore: PLANETEK Italia S.R.L. P.IVA: 04555490723
Liquidazione e pagamento: Fattura n. PKIFT24093SP del 17/07/2024 di € 9.272,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1176 del 18/07/2024 di € 9.272,00 iva inclusa Conto di Imputazione 010.100.00300
Conto di Progetto 230.100.00160
Cespite Incremento cespite n. 14821
C.I.G. 92269228E7 Durc online: prot. INPS_41182308 del 01/06/2024 con
scadenza validità 29/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1434
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2024-07-18 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio di: Noleggio a lungo termine (60 mesi 125.000 km) di n. 1 FORD RANGER WlLDTRAK (pick up 4X4) da destinare al trasporto attrezzature subacquee e per il campionamento e traino di mezzo da destinare al Centro Regionale Mare alle condizioni tecniche del lotto 4 “Veicoli commerciali” dell’Accordo Quadro Consip “Veicoli in noleggio 1”. Trattativa diretta Me.P.A. n. 1772760 del 14/07/2021. Ordine EUSIS OD1124/54/D11 Delibera di autorizzazione:
n. 399 del 02/08/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione Dott. Fabio Scattarella Creditore: Arval Service Lease Italia S.p.A. P.IVA: 04911190488
Liquidazione e pagamento: Fattura n. FC0010300293 dell' 11/07/2024 di € 828,38 iva inclusa. Canone Noleggio Giugno 2024
Lista di liquidazione n. 1173 del 18/07/2024 di € 828,38 iva inclusa C.I.G. derivato: 8823859EC9
Conto di imputazione:
718.100.00030 Durc: INAIL__43875563 del 27/05/2024
con scadenza il 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1433
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2024-07-18 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di:
Procedura di acquisto liners di ricambio per il gascromatografo (N CES. 5171) in dotazione presso il Laboratorio Aria - Centro Regionale Aria D.A.P. Taranto.
Liquidazione fattura n. 65-PA-2024 del 17.07.2024
Determina di autorizzazione:
n. 1247 del 25.06.2024
U.O.S proponente la Determina di autorizzazione:
C.R.A. ARPA Puglia- Taranto
R.U.P. della Determina di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Antonio Angiuli
Creditore:
ANALITICA S.A.S.
P.IVA:
04108480726
Lista di liquidazione n. 1172 del 18.07.2024 di euro 221,80 iva inclusa
Conto di imputazione:
n. 715.100.00035
Centro di costo:
12020409.000
CIG: B22A697FAA
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1432
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2024-07-18 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Consumabili per n. 6 sistemi dotati ciascuno di n. 3 unità estrazione su Disco e Cartuccia SPE per la determinazione di composti organici semivolatili automatizzati da destinare all’uso dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi Ordine n. OD0224/129/D02 del 09/07/2024 – DAP di Brindisi Delibera di autorizzazione: n. 447 del 08/08/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore: ALFATECH SPA P.IVA: 01766930992 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 000123/24P del 17/07/2024 di € 786,90 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1168 del 18/07/2024 di € 786,90 iva inclusa Conto di imputazione 700.100.00035 C.I.G. 978609905F Durc online: prot. INPS__41132154 del 28/05/2024 –
scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1431
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2024-07-17 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio/fornitura/contratto di: Campionamento rifiuto per la
determinazione IRDP ai sensi della
norma UNI 11184 finalizzato alla
verifica del rispetto del limite previsto
nell’autorizzazione AIA n° 45 del
13/08/2013 dell’impianto TMB –
Liquidazione fattura ARPA Emilia
Romagna
Delibera di autorizzazione:
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
ARPA PUGLIA
EMILIA ROMAGNA P.IVA/C.F.: 04290860370
Liquidazione e pagamento fatture: n. 231600136 del 06/11/2023 di €
969,90 Iva inclusa
Centro di costo: 11110209.000 Conto di
imputazione: 709.100.00105
C.I.G.: ESENTE C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43922395 del
30/05/2024
Lista di liquidazione n. 1160 del 17/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1430
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2024-07-17 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio di: Manutenzione correttiva Incubatore marca
Binder GMBH modello BD400 s/n 03-51017
ubicato nella stanza 2.1. - ID 1619, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia
degli Alimenti con sede presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 91
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 322/A2024 del 09/07/2024 di € 183,00
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B22EA92915 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44598514 del 15/07/2024
Lista di Liquidazione n. 1156 del 17/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1429
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2024-07-18 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: n. 1 Sistema attivo per campionamento di agenti microbiologici in aria per il CRA - Centro Regionale Aria di ARPA Puglia
Progetto MISSION - CUP derivato I55I22000400001 - C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (non in programmazione) Delibera di autorizzazione: n. 274 del 14/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore: Analytical Control De Mori S.r.l. P.IVA: 05908410961
Liquidazione e pagamento: Fattura FVS24-00290 del 05/07/2424 di € 61,61, iva inclusa; Fattura FVS24-00291 del 05/07/2424 di € 9.454,39, iva inclusa;
Lista di liquidazione n. 1171 del 18/07/2024 di € 9.516,00, iva inclusa cConto di Imputazione
010.110.000250
cConto di Progetto
270.140.00166
Cespite: n. 15237 C.I.G.:
B1DE1B0A6D
Durc online: prot. INPS_ 43885900 del 27/05/2024 – scadenza validità 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1428
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2024-07-17 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio: Global Service per Manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale- Liquidazione finale somme transatte
Delibera di autorizzazione: n 469/2023 – 7/2024
U.O. proponente: U.O.S. G.T.M. proponente della Delibera di autorizzazione: Dott. A.S. Madaro
Creditore: - HC Hospital Consulting S.p.A. - Revvity Italia S.p.A., già Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l.
C.F. 00742090152 03010380487 Liquidazione Lista n. 1132 del 12/07/24 € 115.000,00 Lista n. 1133 del 12/07/24 € 115.000,00
CIG: 3749922586 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1427
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2024-07-17 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M.
Delibera di autorizzazione: n. 487 del 09/09/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia Creditore: LABSERVICE ANALYTICA SRL P.IVA: 01512281203
Liquidazione e pagamento fatture: Lista di Liquidazione n. 1164 del 17/07/2024 – euro 253,64 iva inclusa C.I.G. 9305844168 Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS 41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1426
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2024-07-17 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune.
OD0324/99 D03 FG OD0224/103/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 246/2022 – R.d.O. 2962073 del 22/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS005727 dell’11/07/2024 di € 383,39, iva inclusa; n. 2024FS005975 del 17/07/2024 di € 327,57, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1165 del 17/07/2024 Euro 710,96 iva inclusa CIG: 91063226A3
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1425
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2024-07-17 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario di uso comune
Ordine OD0124/158/D01 BA Delibera di autorizzazione:
n. 161 del 04/04/2023 – R.d.O. 3429538/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS005729 dell’11/07/2024 di € 563,03 iva inclusa ( liquidazione n° 19)
Lista di liquidazione n. 1163 del 17/07/2024 Euro 563,03 iva inclusa CIG: 9625633BA0
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1424
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2024-07-17 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
Servizio di: manutenzione preventiva e verifica funzionale di durata triennale di n. 23 sistemi di purificazione dell’acqua presso i Laboratori ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: 188/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: Sartorius Italy S.r.l. P.IVA/C.F.: 05748910485 Lista di liquidazione n. 1155 del 17/07/2024 di € 1037.00 i.i. Centro di costo: 11120104.000 11120107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: CIG lotto 2: 9159884F63
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-349
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2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
FONDI COMPARTO CCNL 02/11/2022 triennio 2019/2021
(artt. 102 - 103): DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEI
RESIDUI ANNO 2023 – PREMIALITA’ e DEP 2023
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-348
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2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-08-07 |
FONDI COMPARTO CCNL 02/11/2022 triennio 2019/2021 (artt. 102 - 103) - COSTITUZIONE DEFINITIVA ANNO 2023
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-347
|
2024-07-22 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Procedura telematica NG4455521, indetta sul Me.P.A. a lotto unico, per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di una barriera fonoisolante a contenimento centrale di refrigerazione dell’impianto di condizionamento della “Galletti”, costituita da pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti presso il DAP Lecce”. Delibera di approvazione delle risultanze della T.D. ed aggiudicazione in favore della società INSOEDIL S.r.l. (C.F./P.I.: 08933600721) al prezzo complessivo di € 33.820,00 iva esclusa. Costo rinveniente dal presente atto € 41.260,00 i.i.
Conto imputazione: 01011000150 finanziato sul conto 23010000140 Centro di costo: 11140909000 CIG: B23024146F
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-346
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Tirocinio curriculare studente SCHITO Elvira – Dipartimento di Lecce
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-345
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Fornitura di Reattivi e consumabili dedicati per la concentrazione del campione, estrazione ed amplificazione di RNA virale nelle acque reflue con tecnica real-time RT-PCR in modalità di accordo quadro nella misura idonea a garantire il fabbisogno del laboratorio della U.O.S. Biologia degli Alimenti, Polo di Specializzazione Alimenti del DAP di Bari di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi). Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa Diretta sul MePA n. 4483692del 05/07/2024 e approvazione dell’affidamento diretto a favore della ditta Promega Italia S.r.l.(C.F. e P. IVA 12317560154) per l’importo di € 27.947,4 iva esclusa. Opzione di estensione, coincidente con il tetto massimo di spesa, pari a € 36.000,00 Valore complessivo della commessa € 36.000,00 iva esclusa. Spesa complessiva derivante dalla procedura € 43.920,00 iva la 22% inclusa. CIG: B25B101DC6
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-344
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Fornitura di “Apparati hardware di supporto alle attività informatiche per la Direzione Generale ed i Dipartimenti territoriali” per un periodo presunto di 24 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi) - ACCORDO QUADRO BIENNALE. Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 4500942 del 08/07/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta GA SERVICE Srl (C.F. e P.IVA 07252620963), al prezzo complessivo di € 7.782,24. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 24.400,00, incluse l’opzione di estensione e l’iva al 22%, da imputare al conto 700.105.00025 Cancelleria, stampati e supporti informatici. C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026: (ASSENTE) CIG B261B96215
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-343
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Fornitura di n. 1 Sistema modulare per il monitoraggio della tossicità per il Laboratorio di Biotossicologia del DAP di Foggia - BIOLUMINOMETRO - comprensiva di consumabili dedicati (in modalità di accordo quadro). Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 4482663 del 03/07/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. s.a.s. (C.F. e P.IVA 03804110728), al prezzo complessivo di € 79.000,00, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 170.798,78, incluse opzioni di acquisto di un secondo sistema e di consumabili per il periodo di 36 mesi (salvo proroga) a far data dal 01/01/2025 da imputare: - quanto ad € 56.733,66, iva esclusa, per la fornitura di n. 1 Sistema modulare per il monitoraggio della tossicità - BIOLUMINOMETRO: 010.110.00250 finanziato con il fondo 230.100.00160 - Centro di costo 11130107.000 - DIP. FOGGIA - UO BIOTOSSICOLOGIA - quanto ad € 114.065,12, iva esclusa, per la fornitura di consumabili dedicati: 700.100.00035 C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 per i soli consumabili: F05830420724202200063 CIG B25581B14B
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| Delibera |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-342
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Presa d’atto - Premio ARPAMARE 2024 - Concorso di Arti Visive
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-341
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Procedura telematica NG4482784, indetta a mezzo RDO sul Me.P.A. a lotto unico, per l’affidamento in urgenza della “Fornitura e posa in opera del centralino telefonico VOIP” da installare presso la Direzione Generale di ARPA Puglia, ubicata in Bari al Corso Trieste n. 27 e affidamento del servizio di manutenzione triennale Full Risk dell’impianto telefonico”. Delibera di approvazione delle risultanze della T.D. ed aggiudicazione in favore della società Adrianet S.n.c. (C.F./P.I.: 06075650728) al prezzo complessivo di € 22.250,00 iva esclusa. Costo rinveniente dal presente atto € 27.145,00 i.i. oltre eventuale ricorso al quinto d’obbligo pari ad €. 5.429,00 i.i., per un costo complessivo di €. 32.574,00 i.i. Conto n.01011000150 “Impianti e macchinari” - Finanziato sul conto 23010000140 per € 24.888,00 i.i. Conto 71510000010 “Manutenzione Ordinaria sugli impianti e macchinari”, per quota parte del servizio di manutenzione triennale pari ad € 7.686,00 i.i. Centro di costo: 12010909.000 CIG: B24C6F7B2E
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| Delibera |
DG - Tecnologia Sicurezza e Gestione Emergenze |
2024-340
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
DELIBERAZIONE NR. 436/2023 DEL 31/07/2023 “AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI A PAGAMENTO RELATIVI ALLE VERIFICHE IMPIANTISTICHE SVOLTE DA ARPA PUGLIA”. ADEGUAMENTI ISTAT A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE NR. 311/2024 DEL 02/07/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-339
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Procedura telematica indetta sulla piattaforma di EmPulia registro di sistema PE191172-24 del 19.06.2024 per l’affidamento di un lavoro di fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza trasparente su vetri sopra luce delle porte delle stanze presso le sedi di Bari – Direzione Generale, Foggia e Taranto. Approvazione risultanze della T.D. e affidamento del servizio in favore della società Glassfilm S.r.l. (P.I.: 05124590752), al prezzo complessivo di € 8.640,00 i.e. Costo massimo complessivo rinveniente dal provvedimento € 10.540,80 i.i. Conto di imputazione: 715.100.00005 Centro di costo: 12010900.000 – 11130900.000 – 11150900.000 CIG: B244F50DAD
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-338
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC). Accordo operativo ex art. 15 L. 241/1990 per la realizzazione dei sub investimento “Salute, Ambiente Biodiversità e Clima” (Delibera n. 108 del 13/03/2024). Linea di investimento1.1: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”. Fornitura di Strumentazione di laboratorio: - n.1 Liofilizzatore da laboratorio – CUI F05830420724202300054 - n.1 Estrattore ad alta pressione da laboratorio - CUI F05830420724202300056 Approvazione del progetto d’acquisto prot. 55473 del 10.07.2024 e dell’ indizione di una procedura di telematica soglia a mezzo Me.P.A. a n. 2 Lotti con criterio del prezzo più basso. Valore complessivo commessa: € 70.000,00, iva esclusa. Spesa massima: € 85.435,00, iva inclusa da imputare:
- quanto ad € 85.400,00, iva inclusa, per la strumentazione sul conto 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”, finanziato sui fondi P.N.C. conto n. 270.140.00177; - quanto ad € 35,00 per il contributo ANAC sul conto sul conto sul conto 733.105.00055 (imposte tasse) – esercizio 2024. CUP I83C22000640005
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| Delibera |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-337
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2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-08-06 |
Delibera di presa d’atto, costituzione e conferimento incarico nel giudizio pendente innanzi al TAR Bari sezione II R.G. 744/2024 proposto dalla società IL TULIPANO S.r.l. Affidamento incarico all’Avv. Maria Laura Chiapperini
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1423
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2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
Servizio Fornitura acqua ad uso pubblico e servizi di fognatura e depurazione reflui per la sede del DAP di Brindisi. Delibera di autorizzazione: U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BRINDISI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: D’AGNANO ANNA MARIA Creditore/beneficiario: Acquedotto Pugliese S.p.A. P.IVA/C.F.: 00347000721 Liquidazione e pagamento fattura: n. 0000124001188134 del 09/04/2024 di € 612,99 iva inclusa e n.0000123000151633 del 2023 (16/01/2023) di € – 68.68 iva inclusa Centro di costo: 12020409.000 Conto di imputazione: 71210000015 C.I.G.: // C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_ 43289693 del 09/04/2024 con scadenza il 07/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1422
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2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
Fornitura di: Servizio annuale di rassegna stampa, rilevazioni audio e video, a mezzo piattaforma OrazioWeb – ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: n. 115/2024
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Luigi Carrino
Creditore: MEDIA PRESS SRL P.IVA: 06194010721
Lista di liquidazione n. 1162 del 17.07.2024 di € 2.049,50, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1421
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2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
Fornitura di: Reagenti e consumabili per Apparecchio PCR REAL TIME
per le analisi di biologia molecolare finalizzate alla ricerca di OGM in alimenti. Delibera di autorizzazione:
n. 41 del 24.01.2020 – R.d.O. 2447154 del 19.02.2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LIFE TECHNOLOGIES ITALIA P.IVA: 12792100153
Lista di liquidazione n. 1159 del 17.07.2024 di € 600,24, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1420
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2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1158 del 17/07/2024 di euro 2.083,64, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1419
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2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 1157 del 17.07.2024 di € 3.478,46, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-336
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2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
Indizione e Approvazione Avviso di selezione interna per il conferimento di incarico
quinquennale di Dirigente- Responsabile della Struttura Semplice U.O.S. “Pareri, Autorizzazioni,
Ispezioni e supporto ai Servizi Territoriali” del Dipartimento Ambientale Provinciale di Bari, BAT,
Brindisi, Lecce, Taranto
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-335
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2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
Indizione e Approvazione Avvisi di selezione interna per il conferimento di incarichi
quinquennali di Dirigente- Responsabile delle Strutture Semplici U.O.S. “Chimica delle Matrici
Ambientali” del Dipartimento Ambientale Provinciale di Bari, U.O.S. “Chimica degli Alimenti” del Polo
Alimenti, U.O.S. “Servizio Agenti Fisici” del Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce e “Servizio
Gestione Tecnica e Manutentiva” della Direzione Amministrativa
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-334
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2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
Selezione interna per l’attribuzione dei differenziali economici di
professionalità (DEP) per il personale di comparto con decorrenza
01/01/2023, ex art. 19 CCNL 2019-2021 comparto sanità n. 723 del
30/12/2022. Rettifica della Deliberazione D.G. n. 264 del 13/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1418
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2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Fornitura di “Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per n. 1 Sistema GC/MS-MS triplo quadrupolo” per il DAP Bari per analisi di matrici alimentari . OD0124/183/D01 del 10.07.2024 CIG 97958639DE Delibera di autorizzazione: n. 398 del 21/07/2023 – R.d.O. Me.P.A. n. 3550581 del 10/05/2023
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore:
SHIMADZU ITALIA S.r.l.
P.IVA: 10191010155 Lista di liquidazione n. 1153 del 17.07.2024 – euro 256,69 iva inclusa
Durc on line: Prot. Inail_ 43928194 del 30/05/2024 scadenza validità 27/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1417
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2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Fornitura di: Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione: n. 587/2021 – R.d.O. 2888096 prot. 86821 del 23/12/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci Creditore: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.IVA: 05515521002
Liquidazione e pagamento fatture (n. 34) Lista di liquidazione: n. 1161 del 17/07/2024 di € 174,58 iva inclusa. Conto di imputazione: 700.100.00035 C IG: 8948314E4D
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1416
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2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Fornitura di: Standards Analitici Inorganici – contratto ponte
Ordine OD0424/163/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n. 116 del 15/03/2024 – Trattativa diretta Me.P.A. n. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211
Liquidazione e pagamento fatture: n. 492 del 12/07/2024 di € 595,60 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1154 del 17/07/2024– euro 595,60 iva inclusa CIG: B0793EF3E9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1415
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2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Servizio di:
Occupazione dell’immobile – sede di Arpa Puglia - sita in Bari al Corso Trieste n. 27.
Canone trimestrale anticipato dal 01/07/2024 al 30/09/2024.
Delibere di autorizzazione:
n. 294 del 21/06/2005
n. 240 del 31/05/2013
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione
S.G.R.F.
Creditore:
FABRICA Immobiliare SGR S.p.A.
C.F.
07753061006
- Liquidazione e pagamento fattura n. VS24I00723 del 05/07/2024 di € 69.645,33;
Lista di liquidazione n. 1141 del 16/07/2024 di € 69.645,33
Centri di costo:
12990909.000
Conto di imputazione:
71810000005 “Fitti Reali”
78510000010 “Sopravvenienze attive diverse”
C.I.G.:
B1364BD9BD
Durc on Line:
Prot. INAIL_44382149 del 30/06/2024 in corso di validità sino al 28/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1414
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2024-07-15 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Rimborso spese Angelo Michele Durante, Francesco Cito, Ettore Però – Importo totale € 66,78 – Conto 712.100.00180 – per € 44,52 centro di costo 11140201.000 - e per € 22,26 centro di costo 11140204.000
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1413
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2024-07-16 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone Aprile 2024.
Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 1103 del 08/07/2024 di € 11.597,08 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1412
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2024-07-16 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Liquidazione spese di missione dott.ssa Alessandra Zicari. Giugno 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1411
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2024-07-16 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Liquidazione spese di missione Dott. Francesco De Salve. Giugno 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1410
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2024-07-16 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Liquidazione spese di missione Dott. Giuseppe Locuratolo X Simposio Internazionale “Monitoring of Mediterranean coastal areas: Problems and measurement techiniques” Livorno, 11-13 giugno 2024 Conto Patrimoniale n. 270.140.000159
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1409
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2024-07-16 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Fornitura di Micropipette a spostamento d’aria (Tipo A), tarate, e relativi puntali per garantire il fabbisogno presunto triennale” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori Chimici e MicroBioTossicologici dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) e del C.R.M. di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (da utilizzare nel corso dei successivi 12 mesi). Richiesta di offerta Me.P.A. n. 2965932 del 24/02/2022. Ordine n. OD0424/127/D04 del 17/05/2024 Delibera di autorizzazione: n. 155 del 25/03/2022 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Catucci Creditore: GILSON ITALIA S.R.L. P.IVA: 02829240155 Liquidazione e pagamento: Fattura n. ITI0050517 del 03/07/2024 di € 841,31 iva inclusa Lista di liquidazione n.1150 del 16/07/2024 di € 841,31 Conto di Imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9116646E43 Durc online: prot. INPS_43891265 del 28/05/2024– scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1408
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2024-07-16 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Fornitura di accessori Macherey Nagel, Horizon, Biotage per sistemi di estrazione e purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare alle sedi Dipartimentali ARPA per un periodo presunto di 48 mesi – Spe Disk – Base d’asta: € 22.000,00 i.e Ordine n. OD0224/128/D02 del 09/07/2024 – DAP di Brindisi
Delibera di autorizzazione: n. 334 del 16/06/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. V. Musolino Creditore: ALFATECH SPA P.IVA: 01766930992 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 000120/24P del 15/07/2024 di € 847,90 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1143 del 16/07/2024 di € 847,90 iva inclusa Conto di imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9864835F5B Durc online: prot. INPS__41132154 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1407
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2024-07-16 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Fornitura di: Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche Delibera di autorizzazione: n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: BIOMERIEUX ITALIA SPA P.IVA: 01696821006
Liquidazione e pagamento: n° 35 Lista di liquidazione n. 1151 del 16/07/2024 di euro 294,17 iva inclusa Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1406
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2024-07-16 |
2024-07-18 |
2024-08-02 |
Convenzione ARPA Puglia – Comando Regione Puglia Guardia di Finanzia per il monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali – Balneazione – conto 230.100.00145 Pagamento in accollo fattura intestata alla Guardia di Finanza n. 352 del 19/04/2024 di € 4.428,60, iva inclusa, emessa da ATTUALFOTO S.n.c.
Delibera di autorizzazione: n. 616/2019 n. 221/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Affari Generali Creditore imponibile: ATTUALFOTO S.n.c. P. IVA 00071830327 Creditore iva: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza P. IVA 80018990723 Centro di costo: // Conto di imputazione: 230.100.00145 C.I.G.: B0ADA50E0D D.U.R.C.: INPS_41783654 del 10/07/2024 con scadenza 07/11/2024 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1405
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2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-31 |
Fornitura di: “Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione: n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723
Lista di liquidazione n. 1149 del 16/07/2024 – euro 31,98, iva inclusa
C.I.G. : 907987343C
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1404
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2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-31 |
Fornitura di: Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida
applicabili su matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti Provinciali di A.R.P.A. Puglia Delibera di autorizzazione: n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Vincenzo Musolino
Creditore: PHENOMENEX S.r.l. P.IVA: 02691021204
Lista di liquidazione n. 1148 del 16/07/2024 di € 1.972,74, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1403
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2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-31 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1147 del 16.07.2024 di euro 2.748,66, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1402
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2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-31 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali Delibera di autorizzazione: n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: LGC STANDARDS SRL P.IVA: 03948960962
Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 1146 del 17/07/2024 – euro 610,00, iva inclusa; Conto di imputazione: 712.100.00105 DURC: Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024 C.I.G.: 9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1401
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2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-31 |
Fornitura di: Reattivi e Coloranti per Microbiologia e Sterilizzazione Delibera di autorizzazione: n. 624 del 06.12.2021 – R.d.O. 2892678 del 26/10/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1145 del 16/07/2024 di euro 195,20, iva inclusa;
C.I.G. : ZD133A12CF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1400
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2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-31 |
Servizio di: Noleggio di n. 38 apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni (35 in sostituzione e 3 quale nuova acquisizione) a mezzo di adesione al Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni. “ – Lotto 3 Delibera di autorizzazione: n. 206/2021 (O.d.A. n. 6146536/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: ITD Solutions S.p.A. P.IVA: 10184840154
Liquidazione e pagamento fatture:
- n. 24111023 del 30/06/2024 di € 1.666,67, iva inclusa - trimestre dal 30/03/2024 al 29/06/2024;
Lista di liquidazione n. 1142 del 16/072024 di € 1.666,67, iva inclusa
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: 87154053BA Durc On Line Prot. INPS_43913521 Data richiesta 29/05/2024 – scadenza validità 26/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1399
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2024-07-15 |
2024-07-16 |
2024-07-31 |
Fornitura di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”:
Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625 Lotto 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92 Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277 Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo – CIG 8412193943 Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E; Lotto 4: n. 1 Fiat Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Mjt 90 CV S&S – CIG ZA03283D49
Delibere di autorizzazione: n. 667 del 23/12/2019 - n. 325 del 15/06/2020 - n. 498 del 11/09/2020 - n. 615 del 06/11/2020 - n. 730 del 22/12/2020 – n. 387 del 23/07/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: CANONE GIUGNO 2024
− Fattura n. 0000202430036850 del 04/07/2024 di € 3.386,76, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036851 del 04/07/2024 di € 1.838,60, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036852 del 04/07/2024 di € 933,17, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036853 del 04/07/2024 di € 297,90, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036855 del 04/07/2024 di € 413,59, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036856 del 04/07/2024 di € 438,96, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036857 del 04/07/2024 di € 287,69, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036858 del 04/07/2024 di € 368,01, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036859 del 04/07/2024 di € 647,89, iva inclusa − Fattura n. 0000202430034186 del 26/06/2024 di € 12,20 per addebito spese amministrative per infrazioni veicolo tg. GB088LK – Cig. 8150104E92 – Ordine OD1124/160/D11 Lista di liquidazione n. 1140 del 15/07/2024 di € 8.624,77 iva inclusa Centri di costo 12020909.000 Conto di imputazione 718.100.00030 C.I.G. derivato 8150055625 - 84121727EF 8150104E92 - 8412193943 Z092D2D25F - Z222D03C6E
Z6C2F04277- ZA03283D49 DURC INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-333
|
2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-31 |
Indizione e Approvazione Avvisi di selezione interna per il conferimento di incarichi quinquennali di Dirigente- Responsabile delle Strutture Semplici U.O.S. “Unità Ambiente e Salute” della Direzione Scientifica e U.O.S. “Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza (S.T.S.G.)” della Direzione Scientifica
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1398
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2024-07-12 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Fornitura: Termochiller e Controllore di vuoto per l’Evaporatore verticale
Strike300 Steroglass ubicato presso il Laboratorio Chimico ARPA Puglia
DAP Lecce.
Affidamento: Delibera D.G di Presa d’Atto n. 213 del 16.05.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP ad interim di Lecce)
Beneficiario: Steroglass Srl con sede in San Martino in Campo (PG)
P.IVA/C.F.: IT 01870870548
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 261/PA del 13.05.2024.
- Importo imponibile: €. 1.005,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 1.226,10 (IVA inclusa).
n. 350/PA del 17.06.2024.
- Importo imponibile: €. 2.500,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 3.050,00 (IVA inclusa).
Importo complessivo pari a €. 4.276,10 (IVA inclusa)
Lista di liquidazione: n. 1138 del 12.07.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 010.110.00250
CIG: B18C2BD613
DURC Online: DURC Online INAIL_43895835 del 28.05.2024 (scad. valid.:
25.09.2024) regolare
Schede Cespiti: CES/15179, CES/15200
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1397
|
2024-07-12 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Servizio di: Telefonia Fissa per ARPA Puglia in adesione alla Convezione Consip “Telefonia Fissa 5” Ordine OD1124/157/D11 del 11/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 123 del 13/03/2019 e n. 210 del 18/04/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0022163 del 30/06/2024 di € 1.401,60, iva inclusa – (periodo di fatturazione dal 01/05/2024 al 30/06/2024 Lista di liquidazione n. 1139 del 12/07/2024 di € 1.401,60, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G.: 7809462BE7
Durc On Line: Prot. INPS 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1396
|
2024-07-12 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico “Tecnopolis” Ordine OD1124/69/D11 del 12/03/2024
Delibera di autorizzazione: n. 560 del 09/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura: n. PAE0022164 del 30/06/2024 di € 238,91, iva inclusa (canone manutenzione giugno 2024); Lista di liquidazione n. 1137 del 12/07/2024 di € 238,91, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 715.100.00010
C.I.G.: Z4C33B50E9
Durc On Line: Prot. INAIL 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1395
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2024-07-12 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Servizio di: Giornata/uomo (8 ore) di formazione e/o
assistenza (a richiesta) – mezza giornata per supporto blocco fatture. Ordine OD1124/149/D11 del 03/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 701 del 20/12/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/4665 dell’11/07/2024 di € 305,00, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1136 del 12/07/2024
di € 305,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: A02DD960A3 Don Line: Prot. INPS n. 41125771 del
28/05/2024 - scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1394
|
2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Fornitura di Dispositivi di protezione arti ed indumenti
di lavoro.
Delibera di autorizzazione: n. 2022 – 202 – R. d. O. 2939697/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore/beneficiario: ITALFOR s.r.l. PIVA /C.F. 01212750762
Liquidazione e pagamento fatture: n. 284/F del 30/06/2024 di € 175,68 Iva
inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 700.105.00070
C.I.G.: 9038100C0E C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_41369134 del
16/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1131 del 11/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1393
|
2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Servizio di manutenzione correttiva sul congelatore Marca Angelantoni modello X Cold matricola
LS17254 – Inv 10791, in dotazione alla U.O.S. Chimica degli Alimenti – DAP BARI, con sede presso
il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta CHEMIE s.r.l. – P. IVA 02857210724 al prezzo di € 319,35 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 389,61 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110301.000
C.I.G. B26EB2C040
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1392
|
2024-07-12 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Fornitura di: Up-grade analizzatore di spettro NARDA SRM 3006 (numero di inventario ARPA 9843). Trattativa diretta
Me.P.A. N. 1723350 DEL 31/05/2021 volta ad ottenere
offerta migliorativa rispetto all’offerta n. 075-S/JB/21 del 22/04/2021 indetta in ottemperanza della Deliberazione D.G. n. 275 del 28/05/2021. Approvazione delle risultanze della trattativa e affidamento della fornitura e dei servizi alla MPB S.r.l. (P.IVA 05415291003) al prezzo complessivo di € 37.500,00, i.e. Taratura accreditata codice Cal Lat Ordine Eusis OD1124/155/D11
Delibera di autorizzazione: n. 311 del 11/06/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott.ssa Schirone
Creditore: MPB SRL
P.IVA: 05415291003
Liquidazione e pagamento fattura:
Fattura n. FPA 39/24 del 01.07.2024 di € 2.989,00 iva inclusa Lista di liquidazioe n. 902 del 13/06/2023
di € 26.047,00, iva inclusa. Centro di costo: 11110202 Conto di imputazione: 715.000.00045
C.I.G.: 87633701B3 Durc on Line: INAIL_44173291 del 18/06/2024 con scadenza il 16/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1391
|
2024-07-12 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Rimborso spese di missione dipendenti DAP BRINDISI
Francesca Fanelli e Franco Adriana – mese di Giugno 2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1390
|
2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Fornitura di: Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione: n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.IVA: 05515521002
Lista di liquidazione n. 1130 dell’ 11/07/2024 di euro 2.544,43, iva inclusa
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1389
|
2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-30 |
Fornitura di: Servizio per lo svolgimento delle prove concorsuali di ARPA puglia in modalità digitale, comprensivo della fornitura della strumentazione informatica necessaria.
Delibera di autorizzazione: n . 125 del 18/03/2024
U.O. proponente: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: MERITO S.r.l. P.IVA 02290620992
Liquidazione Lista di liquidazione n. 1129 dell’ 11/07/2024 di € 12.200,00, iva
inclusa;
CIG: B0E3C0DC17
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1388
|
2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1128 dell’ 11/07/2024 di euro 209,35, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1387
|
2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di: “Reagenti Analisi MicroBioTossicologiche” per garantire il fabbisogno dei Laboratori MicroBioTossicologici dei Dipartimenti ARPA Puglia e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 128 del 01.03.2021
R.d.O. 2739795 del 02.03.2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: DUOTECH s.r.l. P.IVA: 09939160157 Lista di liquidazione n. 1127 dell’ 11/07/2024 – euro 296,46, iva inclusa;
C.I.G. : 86192649A8
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1386
|
2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio di: Rinnovo parco delle apparecchiature multifunzione di ARPA Puglia a noleggio. Acquisizione a noleggio per 60 mesi di n. 1 apparecchiatura multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – matricola 3GN03835 da destinare all’uso della Direzione Generale.
Delibera di autorizzazione: n. 117/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: CANON ITALIA S.p.A. P.IVA: 11723840150
Liquidazione e pagamento fattura: n. 2407900072217 del 07/07/2024 di € 136,71, iva inclusa, per noleggio trimestre aprile – giugno 2024;
Lista di liquidazione n. 1126 dell’
11/07/2024 di € 136,71, iva inclusa;
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: Z6A3586CB7 Durc On Line Prot. INPS_43906573 Data richiesta 29/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1385
|
2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di: STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE - MATERIALI DI RIFERIMENTO MOLECOLE SINGOLE DIVERSE DAI FITOFARMACI (SOLUZIONI E POLVERI) - Lotto 2 Delibera di autorizzazione: n. 565 del 10.10.2022 R.d.O.3145824 del 08/08/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723
Lista di liquidazione n. 1125 dell’ 11/07/2024 – euro 42,70, iva inclusa
C.I.G. : 9355485673
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1384
|
2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di: “Standards Organici Nativi per la Ricerca di Fitosanitari” - Lotto n. 1
Delibera di autorizzazione: n. 588 del 23.11.2021
R.d.O. n. 2858943 del 07/09/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723
Lista di liquidazione n. 1124 dell’ 11/07/2024– euro 949,16, iva inclusa
C.I.G. : 8870454236
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1383
|
2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di: “Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione: n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723
Lista di liquidazione n. 1123 dell’ 11/07/2024 – euro 5.342,81 iva inclusa
C.I.G. : 907987343C
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1382
|
2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio: Affidamento per la taratura di un Barometro Marca: Oregon
Scientific. Modello: BAR388HG. Numero Inventano: 2623.
Matricola: ADII82. Pressione assoluta: 950 ÷ 1050.
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “Quality Service s.r.l.”
C.I.G.
B25CDCBFB0
Centro di Costo: 71510000045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INPS_43958670 del 03.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1381
|
2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio di: Manutenzione correttiva sul Frigorifero
Apparecchi Scientifici modello R 1500 C s/n
12282 ubicato nella stanza S1, in dotazione
al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle Acque
con sede presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 92
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 387/M2024 del 05/07/2024 di € 646,60
Iva inclusa
Centro di costo: 11110104.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B23A9F2690 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42926492 del 14/03/2024
Lista di Liquidazione n. 1122 del 10/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1380
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio di manutenzione correttiva sul congelatore Marca Piardi, modello AF 700 TP . Inv. 8715, in
dotazione alla U.O.S. Chimica degli Alimenti – DAP BARI, con sede presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Nicoletti Service s.n.c. – P. IVA 006585840728 al prezzo di €
750,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 915,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110301.000
C.I.G. B269FEB643
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1379
|
2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio di manutenzione consistente nello sturamento del tronco fognario con autospurgo, lavaggio
pozzetto e controllo del corretto funzionamento dell’impianto fognario – zona Accettazione Campioni -
presso il – DAP BARI con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Carone Domenico – P. IVA 08409650721 – C.F.
CRNDNC93H22A662L al prezzo di € 300,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 366,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110909.000
C.I.G. B2674029EA
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1378
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio di Rimborso costo dei biglietti aerei emessi dalla società SEAP Aeroporti di Puglia S.p.A. in nome e per conto di ARPA Puglia – Dott.ssa Fanelli Francesca Determina di autorizzazione: Del. 215/2014 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: SEAP – Aeroporti Puglia Spa P.IVA/
C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fattura: n.133/17 del 23/05/2024 di € 284,08 iva inclusa Centro di costo: 11120109.000 Conto di imputazione: 712.100.00175 C.I.G.: // C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_43530971 del 29/04/2024 regolare e valido sino al 27/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1377
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2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio:
Affidamento per la fornitura di un Bagno a Ultrasuoni con Riscaldamento per il laboratori chimici del DAP di Foggia
R.U.P.:
Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario:
“Exacta+Optech Labcenter Spa”
C.I.G.
B25D18FB36
Centro di Costo:
71510000045
Conto n.:
11130108.000
D.U.R.C.
INPS_43947731 del 01.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1376
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura: Acquisto e sostituzione di nr. 60 batterie per il gruppo di continuità
SINERCOM modello LION
15KvA SN 173015DSH0081 installato presso il
Laboratorio Chimico di Arpa Puglia DAP Lecce.
Affidamento: Delibera D.G. di Presa d’Atto n. 212 del 16.05.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim)
Beneficiario: AD Management Sas con sede in Bari
P.IVA/C.F.: IT 06624760721
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 61 del 31.05.2024
- Importo imponibile: €. 1.744,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 2.127,68 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 1118 del 10.07.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 700.105.00060
CIG: B18743146E
DURC Online: INPS_40539574 del 09.04.2024 (scad. valid.: 07.08.2024) regolare
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1375
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di:
Kit e sistemi per incubazione in atmosfera.
Ordine OD0424/168/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n.398 del 02/08/2021 – RdO n.2827465 del 02/07/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA P.IVA: 00889160156 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024025078 del 03/07/2024 di € 118,97, iva inclusa (Pagamento n. 16 Rag. N. D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 1121 del 10/07/2024 – euro 118,97 iva inclusa CIG: 879983800C
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1374
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio di: Manutenzione del Sistema WeLodge, protocollo informatico, gestione documentale, connettore conservazione sostitutiva e relativo spazio web – rinnovo periodo aprile 2023 – marzo 2024 (con opzione di estensione anche di mese in mese per ulteriori 12 mesi). Ordine OD1124/73/D11 del 14/03/2024 (periodo dal 01/04/2024 al 31/12/2024) Delibera di autorizzazione: n. 158 del 28/03/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: Artensys S.r.l. P.IVA: 06416641212
Liquidazione e pagamento fattura n. 01/000047 del 04/07/2024, relativa al canone trimestrale posticipato dal 01/04/2024 al 30/06/2024
Lista di liquidazione n. 1120 del 10/07/2024 di € 2.394,25, iva inclusa.
Centro di costo: 12990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: 9693419E66 Durc on Line: prot. INPS n. 41382318 del 17/06/2024 - scadenza validità 15/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1373
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Liquidazione spese di missione Sig. Giuseppe Strippoli Maggio/Giugno 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1372
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Liquidazione spese di missione Sig. Giuseppe Strippoli Aprile2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000106
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1371
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2024-07-09 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio di manutenzione correttiva di n. 1 centralina NARDA PMM AMB-8059-03 DB, in
uso presso UOS Agenti Fisici del D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia
Creditore: MPB S.R.L. (P.I.: 05415291003)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Dap Taranto – Dott. Vittorio Esposito
RUP: Dott. Roberto Barnaba
Determina di autorizzazione: 38/2024 del 09/06/2024
Costo complessivo € 976,00 iva inclusa
Liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 37/24 del 17/06/2024 di € 976,00 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1107 del 08/07/2024
Conto di imputazione: 715.100.00045
Durc on Line prot. INAIL_44173291 del 18/06/2024 regolare e valido sino al 16/10/2024
C.I.G.: B206F20641
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1370
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali Delibera di autorizzazione: n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: LGC STANDARDS SRL P.IVA: 03948960962
Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 1119 del 10/07/2024 – euro 1.127,28 iva inclusa; Conto di imputazione: 712.100.00105 DURC: Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024 C.I.G.: 9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1369
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di: consumabili, accessori e pezzi di ricambio per rampe di filtrazione Sartorius (collettore)
Delibera di autorizzazione: n. 660 del 29/12/2021 (R.d.O. 2917303 del 26/11/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Sergio Ranieri
Creditore: CHEMIC ALS s.r.l. P.IVA: 03951340722
Liquidazione e pagamento fattura: n. 200/PA del 08/07/2024 di € 671,00, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1116 del 10/07/2024 di € 671,00, iva inclusa. Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: 89716453AA
Durc on Line: prot. INAIL_44006955 – scadenza validità 03/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1368
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2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Fornitura di: Test al lattice, nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: n. 38 del 07.02.2022 – R.d.O n. 2931892/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Michelina Notarangelo
Creditore: Chemic Als S.r.l. C.F./P.IVA: 039551340722
C.I.G. : 9030410214
Lista di liquidazione n. 1115 del 10.07.2024 di € 849,12,
iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1367
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2024-07-09 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Liquidazione rimborso spese per la partecipazione al corso di formazione in
aggiornamento obbligatorio dal titolo “Procedure di misura e valutazione dell’esposizione CEM
generata da impianti SRB di nuova generazione (5G)” presso ISPRA in Roma dal 16 al 18
Aprile 2024 - dott.ssa Tiziana Cassano – CTPS Fisico – DAP BARI.
Importo Totale € 326,35 - Conto Economico 270.140.00160 – Centro di Costo 11110202.000
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1366
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2024-07-09 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
Servizio di: Manutenzione correttiva sul Frigorifero AHSI
mod. CE 3002/3 RS s/n 1756401 – Inv Tec
5342 (630) ubicato al piano -1 Stanza S2, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia
degli Alimenti con sede presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 98
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 388/M2024 del 05/07/2024 di € 244,00
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B2455F0545 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42926492 del 14/03/2024
Lista di Liquidazione n. 1110 del 09/07/2024
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-332
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2024-07-12 |
2024-07-12 |
2024-07-27 |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E IL CIHEAM
BARI - ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI.
PRESA D’ATTO
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