| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1736
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva del congelatore
Piardi – modello AF 700TP – matricola
07168169 – Inv Tec 8716, in dotazione al
DAP di Bari – U.O.S. Chimica degli Alimenti
sito presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio L – S.P. per
Casamassima Km 3, Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 129
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Nicoletti Service snc P.IVA/C.F.: 06585840728
Liquidazione e pagamento fatture: n. 8/AP del 06/09/2024 di € 854,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B2B00931BC C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44884257 del 29/07/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1412 del 16/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1735
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva Incubatore Inter
Continental modello KIC PRX 32 R134A s/n
747MB56092 – Inv Tec 13994, ubicato nella
stanza 2.5, in dotazione al DAP di Bari –
U.O.S. Biologia degli Alimenti con sede
presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio L – S.P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 119
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 388/A2024 del 26/08/2024 di € 561,20
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B29258E21D C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44598514 del 15/07/2024
Lista di Liquidazione n. 1411 del 16/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1734
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Agilent Tecnologies in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – 4° Trimestre dal 01/06/2024 al 31/08/2024 Delibera di autorizzazione: n. 449 del 08/08/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Agilent Tecnologies Italia S.p.A. C.F./P.IVA 12785290151 Liquidazione Lista 1375 del 05/09/2024 di € 83.397,22 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9937692ADC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1733
|
17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per Strumentazione Perkin Elmer
Delibera di autorizzazione:
n. 206 del 26/04/2022
R.d.O. 2975996 del 14/03/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PERKIN ELMER SCIENTIFICA ITALIA s.r.l.
P.IVA:
00742090152
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1423
del 17/09/2024 di € 3.623,40 iva inclusa
C.I.G. 9127093B67
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1732
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione:
n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.IVA: 05515521002
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione: n. 1417 del
17/09/2024 di € 510,45 iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035 C I G : 8948314E4D
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1731
|
17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di:
CONSUMABILI PER DEPOSIMETRI TIPO DEPOBULK PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’ARIA SVOLTE DAL C.R.A. E DAL DAP DI TARANTO
Delibera di autorizzazione:
n. 76/2022 – Trattativa Diretta n. 2010527 / 2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Domenico Gramegna
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 1416 del 17/09/2024 – euro 476,53 iva inclusa
C.I.G.
9085513283
DURC prot. INPS_41122680
scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1730
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Rimborso spese di missione e trasferta dott.ssa Sonia Gabriella PAGLIARA – U.O.C. Servizio Laboratori e Polo Acque Nord D.A.P. Foggia – mese di giugno 2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1729
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Thermo Fisher per i DAP di ARPA Puglia OD0324/149/D03 FG CIG: 9187852752
Delibera di autorizzazione:
n. 258/2022 – RdO n. 2998382 del 14.04.2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.Francesco Catucci Creditore:
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA P.IVA: 07817950152 Liquidazione e pagamento: fattura n. 9160169643 dell’ 11/07/2024 di € 1.618,45, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1421 del 17/09/2024 – euro 1.618,45
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1728
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1419 del 17/09/2024 di € 5.334,13, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1727
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio:
Affidamento per la fornitura di un Bagno a Ultrasuoni con Riscaldamento per il laboratori chimici del DAP di Foggia. LIQUIDAZIONE FATTURA
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 1377/2024 del 12.07.2024
R.U.P.:
Dott. ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario:
“Exacta+Optech Labcenter Spa”
P.IVA/C.F.:
01022690364
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 640/24CDFT del 30.08.2024 di € 405,00 IVA esclusa, oltre ad € 36,00 IVA esclusa per gestione ordine e imballaggio
C.I.G.
B25D18FB36
Centro di Costo:
71510000045
Conto n.:
11130108.000
D.U.R.C.
INPS_43947731 del 01.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Servizi Territoriali |
2024-1726
|
17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Rettifica determina dirigenziale n. 81 del 09/08/2024 avente ad oggetto “Rimborso spese di missione e trasferta dott.ssa Rossana ABBADESSA, dott. Francesco ANSELMO, dott. Pasquale BERARDI, ing. Giovanni CICCIOTTI, dott. Alessio MACCHIARELLA, Francesco MONNO, dott. Giuseppe NATALE
e dott.ssa Immacolata PEPE – U.O.C. Servizio Territorio D.A.P. Foggia – mese di maggio 2024”
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1725
|
17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1418 del 17.09.2024 di € 288,56 iva inclusa;
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1724
|
16/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”: • lotto 2 “Vetture intermedie” – (CIG madre 7726942A3F) – fornitore LEASYS SPA (P.IVA 06714021000) per la fornitura a noleggio di: a) n. 24 Lancia Y 1.0 (Benz.) Fire Fly 70 CV S&S Hybrid Silver; b) n. 21 Fiat Tipo Hatchback 1.3 mjt 95cv 5m s&s tipo 5p euro 6d-final. Ordine Eusis OD1124/42/D11 – Canone noleggio Agosto 2024 Orine Eusis OD1124/202/D11- Addebito spese amministrative per infrazione Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000
Liquidazione e pagamento: - Fattura n. 0000202430046480 del 05/09/2024 di € 14.171,35 iva inclusa; - Fattura n. 0000202430043453 del 28/08/2024 di € 12,20 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1414 del 16/09/2024 di € 14.183,55 iva inclusa Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G. derivato: 85870745A2 Durc: INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1723
|
16/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di “Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Shimadzu” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali, del Centro Regionale Mare e del Centro Regionale Aria per il periodo presunto di 24 mesi e, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi).
Approvazione del progetto d’acquisto prot. 42278 del
08/06/2023 ed indizione di una procedura negoziata di tipo aperta sotto soglia comunitaria a mezzo del Me.P.A., a lotto
unico e con criterio del minor prezzo. OD0324/113/D03 del 11/06/2024 OD0524/112/D05 del 26/08/2024 Fattura n. 3250004532 del 12/09/2024 di € 620,74 Fattura n. 3250004534 del 12/09/2024 di € 708,58 CIG 986902838B
Delibera di autorizzazione: n. 414 del 21/07/2023 – RdO 3605751 del
20.06.2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore:
SHIMADZU ITALIA
S.r.l.
P.IVA: 10191010155
Lista di liquidazione n. 1410 del 16/09/2024 – euro 1.329,32 iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1722
|
16/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”:
Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625 Lotto 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92 Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277 Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo – CIG 8412193943 Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E; Lotto 4: n. 1 Fiat Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Mjt 90 CV S&S – CIG ZA03283D49
Delibere di autorizzazione: n. 667 del 23/12/2019 - n. 325 del 15/06/2020 - n. 498 del 11/09/2020 - n. 615 del 06/11/2020 - n. 730 del 22/12/2020 – n. 387 del 23/07/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: CANONE AGOSTO 2024
− Fattura n. 0000202430046476 del 05/09/2024 di € 3.386,76, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046477 del 05/09/2024 di € 1.838,60, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046478 del 05/09/2024 di € 933,17, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046479 del 05/09/2024 di € 297,90, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046481 del 05/09/2024 di € 413,59, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046482 del 05/09/2024 di € 438,96, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046483 del 05/09/2024 di € 287,69, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046484 del 05/09/2024 di € 368,01, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046485 del 05/09/2024 di € 647,89, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1413 del 16/09/2024 di € 8.612,57 iva inclusa Centri di costo 12020909.000 Conto di imputazione 718.100.00030 C.I.G. derivato 8150055625 - 84121727EF 8150104E92 - 8412193943 Z092D2D25F - Z222D03C6E
Z6C2F04277- ZA03283D49 DURC INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1721
|
16/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Telefonia Fissa per ARPA Puglia in adesione alla Convezione Consip “Telefonia Fissa 5” Ordine OD1124/167/D11 del 24/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 123 del 13/03/2019 e n. 210 del 18/04/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0032345 del 31/08/2024 di € 523,95, iva inclusa – (periodo di fatturazione dal 01/07/2024 al 31/08/2024 Lista di liquidazione n. 1415 del 16/09/2024 di € 523,95, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G.: 7809462BE7
Durc On Line: Prot. INPS 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0411
|
18/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Avvisi di Selezione interna per il conferimento incarichi dirigenziali strutture semplici U.O.S., approvati giusta D.D.G. n.333 del 16/07/2024 - D.D.G. n.335 del 19/07/2024 e D.D.G. n.336 del 19/07/2024 – Ammissione Candidati
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1720
|
16/09/24 |
17/09/24 |
02/10/24 |
Procedura di acquisto di trappola da utilizzare nella manutenzione annuale del sistema Turbomatrix System Thermal Desorber s/n TD350S1506263 (N. cespite 8203) in uso presso la UOS Centro Regionale Aria- Taranto. Affidamento diretto a favore della ditta PerkinElmer Scientifica Italia S.r.l.(C.F. e P.IVA 10453490962) al prezzo di € 658,00, iva esclusa.
Costo complessivo: € 802,76 iva al 22% e trasporto inclusi.
Conto di imputazione: 70010500045
Centro di costo: 12020401.000
C.I.G. B2E806205D
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1719
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura/contratto di: Vari
Delibera di Autorizzazione D.G. n. 578 del 09.10.2012
Beneficiario: Direzione DAP Lecce (art. 4 Delib. D.G. 578/12)
Rendicontazione Cassa Economale Dipartimentale 4° Bim.
2024 (Lug. – Ago. 2024)
€. 636,59
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1718
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura di: Servizio di taratura ed emissione del Certificato LAT, ai sensi della UNI
EN ISO 8655-1:2022, UNI EN ISO 8655, di nr. 3 micropipette a
spostamento positivo Gilson, ubicate presso il Laboratorio Chimico
ARPA Puglia DAP Lecce le cui specifiche sono riportate di seguito:
- Microman E M100uL (10-100 uL), nr. serie: WA06048
- Microman E M250uL (50-250 uL), nr. serie: UK 05802
- Microman E M1000uL (100-1000 uL), nr. serie UK 05218
Affidamento: Determina Dirigenziale di Presa d’Atto n. 49/2024, n. gen. 1304 del
02.07.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad Interim)
Beneficiario: Gibertini Elettronica Srl con sede in Novate Milanese (Mi)
P.IVA/C.F.: IT 04434200152
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 000057/P24 del 17.07.2024.
- Importo imponibile: €. 427,50 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 521,55 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 1402 del 12.09.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 715.100.00045
CIG: B205CBB843
DURC Online: INPS_41157178 del 30.05.2024 (scad. valid.: 27.09.2024) regolare
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1717
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Liquidazione servizio idrico integrato
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1716
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Servizio di: Fornitura di carta per il Servizio Territoriale e satff alla
Direzione del DAP di Foggia – Ordine n. OD0324/134/D03 del
22.08.2024
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
2021-75 del 09.02.2021
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “DE.DA UFFICIO SRL.”
P.IVA/C.F.: 11803631008
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 399 del 10.09.2024 di € 311,35 (IVA esclusa)
C.I.G. 9566033C26
Centro di Costo: 700.105.00025
Conto n.: 11130109.000
D.U.R.C. INAIL_44018257 del 06.06.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1715
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Lavori di manutenzione annuale fontana ornamentale cortile
interno del DAP di Foggia.
R.U.P.: ING. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “Linea Verde Soc. Cooperativa_ San Severo;”
C.I.G. B2F190ED7C
Centro di Costo: 715.100.00005
Conto n.: 11130909.000
D.U.R.C. INPS_42368147 del 06.09.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1714
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Servizio di: Giornata/uomo (8 ore) di formazione e/o
assistenza (a richiesta) – n. 2 giornate per creazione nuovo deposito EUSIS MAGAZ per Direzione Strategica. Ordine OD1124/195/D11 del 02/09/2024 Delibera di autorizzazione: n. 670 del 03/12/2020
n. 701 del 20/12/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/5906 del 12/09/2024 di € 1.220,00 Lista di liquidazione n. 1409 del 13/09/2024
di € 1.220,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: A02DD960A3 Don Line: Prot. INPS n. 41125771 del 28/05/2024 - scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1713
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura di: Fuel Card da associare agli autoveicoli di proprietà e a noleggio di ARPA Puglia per la durata di n. 36 mesi; Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1”; O.d.A. n. 4748624 prot. 9028 del 08/02/2019. Ordine Eusis OD1124/169/D11 Delibera di autorizzazione: n. 54 del 06.02.20219
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Patrimonio ed Economato Dirigente Responsabile: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Italiana Petroli S.p.A. (IP) P.IVA: 00051570893
Liquidazione e pagamento Fattura n. 9502557502 del 31/08/2024 di € 4.785,69 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 1397 del 12/09/2024 di € 4.785,69 iva inclusa C.I.G. derivato: 9065478D18
Conto di imputazione: 700.105.00020 Durc On Line: INAIL_41814984 del 12/07/2024 – scadenza validità 09/11/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1712
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura di:
“Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione:
n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1407 del 13/09/2024 – euro 6.331,62 iva inclusa
C.I.G.:
907987343C
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC
INAIL_43869266 scad. 21/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DG - Servizio Formazione, Informazione, Comunicazione, URP, Rapporti con Enti di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Progetti della DG |
2024-1711
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Attivazione abbonamento annuale The Economist ed. online, 1 utenza, da settembre 2024 a settembre 2025. Importo di spesa: € 319,00 + iva al 4% per il digitale, da imputare al conto 733.105.00035 “Libri, riviste ed abbonamenti vari” – esercizio 2024. CIG B2C0EAF876
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| Determina Dirigenziale |
DG - Servizio Formazione, Informazione, Comunicazione, URP, Rapporti con Enti di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Progetti della DG |
2024-1710
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Abbonamento annuale quotidiano Il Sole 24 ore n. 1 utenza + 1 copia cartacea settembre 2024 – settembre 2025. Importo di spesa: € 560,00 + iva al 4% per il digitale, da imputare al conto 733.105.00035 “Libri, riviste ed abbonamenti vari” – esercizio 2024. CIG B2B8EEA824
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| Determina Dirigenziale |
DG - Servizio Formazione, Informazione, Comunicazione, URP, Rapporti con Enti di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Progetti della DG |
2024-1709
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
PRESA D’ATTO DEL RINNOVO DELL’ADESIONE AL CATALOGO ACNP
PER L’ANNO 2024 E PAGAMENTO CANONE ANNUALE ARCHIVIO
NAZIONALE DEI PERIODICI ACNP A FAVORE DELL’ALMA MATER
STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. ANNO DI RIFERIMENTO:
2024. IMPORTO DI SPESA: € 250,00. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1360
DEL 03/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1708
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico “Tecnopolis” Ordine OD1124/69/D11 del 12/03/2024
Delibera di autorizzazione: n. 560 del 09/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura: n. PAE0032346 del 31/08/2024 di € 238,91, iva inclusa (canone manutenzione agosto 2024); Lista di liquidazione n. 1408 del 13/09/2024 di € 238,91, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 715.100.00010
C.I.G.: Z4C33B50E9
Durc On Line: Prot. INAIL 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1707
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Avv. Alessia FERRERI: Liquidazione e pagamento competenze professionali per l’incarico di “Consigliera di Fiducia” ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165. Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
|
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-0410
|
16/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
PROGETTO STANDARD ”ALIENA” - ALIGNING EFFORTS TO
CONTROL NON-INDIGENOUS SPECIES IN THE ADRIATIC SEA”
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
“INTERREG VI-A ITALIA–CROAZIA 2021/2027”.
PRESA D’ATTO
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1706
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia –
CRA. Adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 2”. Lotto 3 “Veicoli commerciali” – (CIG madre 914075125A) – fornitore ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (c.f. 07978810583 – P.IVA 01924961004) per la fornitura a noleggio di n. 1 Operl Combo Life N1 1.5 D 100cv Edition Plus L1 S&S MT5 per 60 mesi / 125.000 km. Spesa massima presunta: € 27.298,88, iva esclusa (€ 33.304,63, iva inclu-
sa) Delibera di autorizzazione: n. 434/2023
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ALD Automotive Italia S.r.l.
P.IVA 01924961004
Liquidazione e pagamento Fattura n. INR675567 del 29.08.2024 di € 390,01 iva inclusa Fattura n. RLR220839 del 10.09.2024 di € 18,33 Lista di liquidazione n. 1400 del 12/09/2024 di €
408,34 iva inclusa Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: ZCD3BFA48F Durc: INAIL_43874794 del 27/05/2024 con scadenza il 24/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1705
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Servizio di Procedura telematica aperta sopra soglia a mezzo di Piattaforma EmPULIA PI173047-23 del 07/06/2023 per individuare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’operatore al quale affidare il Servizio di “Trasporto Campioni (alimenti, acque, ecc. e matrici
ambientali)” per il periodo di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi”. Approvazione delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione del RUP a favore della Mondo Express S.r.l. (P.IVA e C.F. 08552570726) al prezzo complessivo di € 215.468,40, iva esclusa
TRASPORTO PROGRAMMATO LUGLIO-AGOSTO 2024 TRASPORTO PER TRATTA EXTRA PROGRAMMAZIONE Delibera di autorizzazione: n. 567 del 18/10/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il RUP e Dirigente Responsabile: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: Mondo Express S.r.l. P.IVA: 08552570726
Liquidazione e pagamento (liquidazione): Fattura n. 392 del 31.08.2024 di € 19.077,29 iva inclusa, n.393 del 31.08.2024 di € 1.312,77 iva inclusa. Lista di liquidazione n. 1403 del 12.09.2024 di € 20.390,06 iva inclusa C.I.G.: 9824366B49 Conto di imputazione: 712.100.00070
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1704
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Realizzazione doppia rampa antiscivolo sottostante porta antincendio magazzino piano -1 presso la Direzione Generale Arpa Puglia sita in Corso Trieste n. 27. Liquidazione lavori effettuati dalla ditta Gioia Asfalti di De Carne Gaetano (C.F. DCRGTN42T25A662M - P.IVA IT05344480727) al prezzo complessivo di € 695,40 iva inclusa.
Atto di autorizzazione:
Determina n. 1275/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore Gioia Asfalti di De Carne Gaetano
P.IVA: IT05344480727
Liquidazione fattura n. 49 del 10/08/2024 di € 695,40 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1401 del 12/09/2024 di € 695,40 iva inclusa
Centro di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni
Conto di imputazione:
71510000005 “Manutenz. Ordinaria sugli immobili e loro pertinenze”
C.I.G.: B23E6C0409 D.U.R.C.: Prot. INPS_41933087 in corso di validità sino al 17/11/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1703
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Lavori di fornitura e posa in opera di un impianto elettrico a servizio del nuovo impianto di condizionamento e dell’impianto di illuminazione presso il DAP Brindisi. (CIG A0222F8049). Liquidazione stato finale
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 627/2023
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore GI.MI. Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l.
P.IVA/C.F.: 02330520616
Liquidazione fattura n. FPA 14/2024 del 26.08.2024 di € 67.584,66 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1399 del 12.09.2024 di € 67.584,66 iva inclusa
Centro di costo: 11120909.000 “Dip. Brindisi Direzione Dipartimento – Costi Comuni”
Conto di imputazione:
010.110.00150 “Impianti e macchinari”
C.I.G.: 97069994FB D.U.R.C.: Prot. INAIL_44342178 del 26/06/2024 in corso di validità sino al 24/10/2024
Cespite: 15251
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1702
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale del DAP di Brindisi. Periodo 01.08.2024 al 30.08.2024 – reintegro del fondo per un importo di € 436,00
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1701
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Dichiarazione di obsolescenza e fuori uso cespiti del Centro Regionale Aria e cancellazione inventariale
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1700
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
Risme di carta A4 per la UOS Centro Regionale Aria- Taranto
Delibera di autorizzazione:
n. 21 de 20/01/2023 – Procedura EmPulia EmPulia PI325582-22 del 23/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: DE.DA UFFICIO S.R.L.
P.IVA: 11803631008
Lista di liquidazione n. 1396 del 12.09.2024 di euro 158,30 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.105.00025
Centro di costo:
12020409.000
CIG: 9566033C26
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1699
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di: consumabili, accessori e pezzi di ricambio per rampe di
filtrazione Sartorius (collettore)
Delibera di autorizzazione: n. 660 del 29/12/2021 (R.d.O. 2917303 del 26/11/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Sergio Ranieri
Creditore: CHEMIC ALS s.r.l. P.IVA: 03951340722
Liquidazione e pagamento fattura:
n. 263/PA del 28/08/2024 di € 536,80,
iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1394 del
11/09/2024 di € 536,80, iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: 89716453AA
Durc on Line: prot. INAIL_44006955 – scadenza validità 03/10/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1698
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
“Standards Organici Nativi per la Ricerca di Fitosanitari” - Lotto n. 1
Delibera di autorizzazione:
n. 588 del 23.11.2021
R.d.O. n. 2858943 del 07/09/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS SRL
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1390 del 11/09/2024 – euro 1.011,38 iva inclusa
C.I.G.:
8870454236
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC:
INAIL 43869266 scad. 21/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1697
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione n. 1393 del 11/09/2024 di euro 797,68 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1696
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
test al lattice
Delibera di autorizzazione:
n. 38 del 07/02/2022 (R.d.O. 2931892 del 16/02/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Michelina Notarangelo
Creditore:
CHEMIC ALS s.r.l.
P.IVA:
03951340722
Liquidazione e pagamento fatture (n.6):
Lista di liquidazione n. 1392 del 11/09/2024 di € 868,64, iva inclusa.
Conto di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
9030410214
Durc on Line:
prot. INAIL_44006955 del 05/06/2024 – scadenza 03/10/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1695
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di: Materiale monouso sterile
Delibera di
autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio
Creditore: LABOINDUSTRIA S.p.A. P.IVA: 00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1389 del 11/09/2024
Euro 1.612,00 iva inclusa
CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1694
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE - MATERIALI DI RIFERIMENTO MOLECOLE SINGOLE DIVERSE DAI FITOFARMACI (SOLUZIONI E POLVERI) - Lotto 2
Delibera di autorizzazione:
n. 565 del 10.10.2022
R.d.O.3145824 del 08/08/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore:
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fattura:
Lista di liquidazione n. 1387 del 11/09/2024 – euro 347,70 iva inclusa
Centro di costo:
11110301.00
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC INAIL 43869266 scad. 21.09.2024
C.I.G.:
9355485673
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1693
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di: Gas e Miscele per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 35 del 24.01.2020– R.d.O. 2440501
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LINDE GAS ITALIA SRL P.IVA: 11810230158
CIG: 8057534766
Lista di liquidazione n. 1386 del 11/09/2024 - € 11.596,10, Iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1692
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09/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Servizio di manutenzione ordinaria di durata triennale relativa all’impianto di condizionamento di marca BlueBox installato presso la Direzione Generale, Corso Trieste n.27 - Bari LIQUIDAZIONE I CANONE SEMESTRALE 2024
Atto di autorizzazione
:
Delibera n. 203/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore Climaria Service S.r.l.
P.IVA: 06095480726
Liquidazione fattura n. 305 del 31/05/2024 di € 683,20 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 986 del 21/06/2024 di € 683,20 iva inclusa
Centro di costo:
120.109.09.000 “Direzione Generale - Costi Comuni”
Conto di imputazione:
71510000005 “Manutenz. Ordinaria sugli immobili e loro pertinenze”
C.I.G.: B1664F6ED3 D.U.R.C.: Prot. INAIL_44275389 valevole fino al 22/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1691
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10/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Servizio di: Messa a disposizione di aule nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi resi obbligatori dalla normativa sanitaria in atto per lo svolgimento di concorsi pubblici in modalità di accordo quadro non vincolante. Ordine OD1124/182/D11 del 26/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 83 del 25/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott. Alessandro Rollo
Creditore: ECO TEAM SRL P.IVA: 04130230727
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 8905/03 del 04/09/2024 di € 1.342,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1384 del 10/09/2024 di € 1.342,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: 909763129A Durc on Line: INAIL_45242866 – data richiesta 07/09/2024 - scadenza validità 05/01/2025
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0409
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13/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 UNITÁ DI PERSONALE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA GIUSTA D.D.G. N. 75 del 22/02/2024 DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 UNITÀ DI PERSONALE – PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (EX CAT. D) – SCIENZE AMBIENTALI, DI CUI UNA DA ASSEGNARE AL D.A.P. DI LECCE UOS CHIMICA DELLE ACQUE - SERVIZIO LABORATORI ED UNA ALL’U.O.C. AMBIENTI NATURALI - CENTRO REGIONALE MARE SEDE DI BARI.
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0408
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13/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Mobilità per compensazione, Area dei Professionisti della salute e dei
funzionari – ruolo amministrativo – ex cat. D, tra la Dott.ssa Luana Carlucci e la
Dott.ssa Morena Pastore
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0407
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13/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INDIRIZZO FISICA AMBIENTALE. RETTIFICA PARZIALE DELLA D.D.G. N. 392/2024 RELATIVA ALLA NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1690
|
10/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Accessori e consumabili originali per sistemi di produzione di acqua pura Merck Millipore per i DAP di ARPA Puglia
Delibera di autorizzazione:
n. 386 del 26/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Francesco Catucci
Creditore:
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
P.IVA:
13209130155
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. 8230818041 del 04/09/2024 di € 2.956,06 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1385 del 10/09/2024 di € 2.956,06 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.100.00035
CIG:
9281292C71
DURC:
INAIL_43891271 del 28/05/2024 scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1689
|
10/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Procedura di acquisto per soluzione di calibrazione Radiello H2S per analisi qualità dell’aria, da utilizzare presso la UOS Centro Regionale Aria- Taranto.
Delibera di autorizzazione:
n. 1605 del 27.08.2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
C.R.A. - Taranto
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore: MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
P.IVA: 13209130155
Lista di liquidazione n. 1383 del 10.09.2024 di euro 385,52 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.100.00035
Centro di costo:
12020401.000
CIG: B2D4A8072B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1688
|
10/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Kit per la determinazione delle enterotossine A - E e degli staffilococchi negli alimenti
Delibera di autorizzazione:
n. 112 del 08/03/2022 –
T.D. Me.P.A. 2031053 del 18/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1382 del 10/09/2024
Euro: 2.411,94 iva inclusa
CIG: 91088160C2
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1687
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Servizio di manutenzione correttiva dell’autoclave Fedegari modello FVM 3 s/n NB1414AL – Inv Tec
502 in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle Acque con sede presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Elettronica Scientifica s.r.l. – P. IVA 04319641215 al prezzo di
€ 760,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 927,20 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B2ED935D2A
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1686
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di “Dispositivi di protezione arti ed indumenti di lavoro”.
Creditore: ITALFOR S.R.L. (P.IVA 01212750762)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato – Dott. Fabio Scattarella
RUP: Ing. Emanuela Laterza
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26/04/2022 - R.d.O. Me.P.A. n. 2939697 del 31/01/2022;
Liquidazione e pagamento della fattura n. 492/F del 31/08/2024 di € 95,16 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1378 del 09/09/2024
Centro di costo: n. 11150209.000
Conto di imputazione: 70010500070 “Dispositivi individuali di protezione”
Durc on Line prot. INPS_41369134 del 16/06/2024 valido fino al 14/10/2024
C.I.G.: 9038100C0E
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1685
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Accessori e consumabili originali per sistemi di produzione di acqua pura Sartorius
Delibera di autorizzazione:
n. 328 del 15/06/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
SARTORIUS ITALY SRL
P.IVA:
05748910485
Liquidazione e pagamento fatture:
( liquidazione n. 29)
Lista di liquidazione n. 1381 del 09/09/2024
per euro 7.275,23 iva inclusa
Conti di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
8284320521
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1684
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune – Contratto ponte.
Ordine OD0224/145/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 234/2024 – Trattativa Diretta Me.P.A. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS007175 del 30/08/2024 di € 753,37 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1380 del 09/09/2024
Euro 753,37 iva inclusa CIG: B1C358CA58
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1683
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Progetto Calliope – Casa dell’innovazione per il One Health – Acquisto di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento dell’aria
a 6 lotti.
Lotto 4 “Strumento per VOC” - CIG B15913F867 – CUI F05830420724202400045
Procedura Me.P.A. n. 4125158 del 19/04/2024
Ordine OD1124/138/D11
Delibera di autorizzazione:
n. 259 10/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fattura :
n. 24VFATTPA-0352 del 30/08/2024 di € 8.540,00 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1370 del 04/09/2024 di € 8.540,00 iva inclusa.
Centro di costo:
12020409
Conto di imputazione:
Conto di progetto:
010.110.00250
270.140.00163
C.I.G.
C.U.P
B15913F867
E53C22002800001
Durc on Line:
prot. INPS _41122680 del 27/05/2024 – scadenza validità 24/09/2024
Cespite n. 15250
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1682
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di: Kit Immunoenzimatici e Colonnine Analisi Chimiche Alimenti su Matrici Alimentari Ordine OD0124/213/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 64/2021 - R.d.O. 2715499 del 15/12/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: R-BIOPHARM ITALIA SRL P.IVA: 03642300960 Liquidazione e pagamento fatture: n. 24600382PA del 05/09/2024 di € 2.722,65, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1379 del 09/09/2024 – euro 2.722,65 iva inclusa CIG: 8527698EFF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1681
|
06/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone Giugno 2024. Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 1374 del 05/09/2024 di € 11.597,08 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1680
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di taratura per n. 2 Sonde CO2, Modello GMP252, Produttore Vaisala collegata a datalogger Marconi SPY U1, per la durata di 36 mesi”. Esecuzione parziale Delibera di autorizzazione: n. 113/2022
U.O. proponente: U.O.C. G.T.M. e P.E. proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi Creditore: Trescal S.r.l. C.F. 02498930987
Liquidazione Lista n. 1372 del 05/09/2024 € 908,90 CIG: ZA33560F71
Centri di costo: 12020401.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1679
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Fornitura di: “Accessori, pompe da vuoto, sistemi e materiale per la filtrazione delle soluzioni per garantire il fabbisogno dei DAP di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto del C.R.A. e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 705 del 14.12.2020
R.d.O. 2675126 del 26/10/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA P.IVA: 01022690364
Lista di liquidazione n. 1377 del 06.09.2024 di € 468,48, iva inclusa;
C.I.G. : 8473037B51
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1678
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
CANONE BIMESTRALE – PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
- ARCO Lavori Soc.
Coop. Cons.,
- Omnia Servitia S.r.l.,
- Clean Service S.r.l.
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
- 01468160393 AR.CO;
- 02058900693 OMNIA SERVITIA SRL;
- 01856200694 CLEAN SERVICE SRL;
Lista di liquidazione n. 1371 del 04/09/2024 di € 172.352,36 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000035
71210000105
71510000005
71510000010
71210000135
71210000090
71210000075
76710000030
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INPS_42189242 del 14/08/2024 in corso di validità sino al 12/12/2024;
AR.CO. Prot. INAIL_43907796 del 29/05/2024 in corso di validità sino al 26/09/2024;
OMNIA SERVITIA SRL Prot. INAIL_43958070 del 03/06/2024 in corso di validità sino al 01/10/2024;
CLEAN SERVICE SRL Prot. INAIL_44308636 del 24/06/2024 in corso di validità sino al 22/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1677
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di:
Locazione immobile sito in Bari, Via Caduti di tutte le Guerre N.1, Piano interrato - piano terra e primo piano.
Canone di locazione periodo: Dal 15-09-2024 al 14-10-2024
Delibera di autorizzazione:
N. 156/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore/beneficiario:
IM.CO. S.p.A. Immobiliare Costruzioni
P.IVA/C.F.:
00270130727
Liquidazione fatture:
- n. 29/03 del 02/09/2024 di € 3.864,83 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1368 del 04/09/2024 di € 3.864,83 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
B109BECDA6
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_44946952 del 02/08/2024 in corso di validità sino al 30/11/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1676
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Accordo per il pagamento del canone di competenza per l’utilizzo dei servizi comuni del Parco scientifico e tecnologico Tecnopolis PST
CANONE AGOSTO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fattura:
- n. 397 del 29/08/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1367 del 04/09/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
733.105.00020 “Spese condominiali”
C.I.G.:
B1530C7C9D
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_45138336 del 28/08/2024 in corso di validità sino al 26/12/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1675
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06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Canone di allocazione di parte dell’edificio “L”, interno al Comprensorio Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico, sito nel comune di Valenzano (BA), Str. prov.le per Casamassima km 3,00.
CANONE AGOSTO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fatture:
- n. 396 del 29/08/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1366 del 04/09/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
Z4239AE7B2
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_45138336 del 28/08/2024 in corso di validità sino al 26/12/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1674
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06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Fornitura di:
Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia.
CONSUMI LUGLIO 2024
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Delibera di autorizzazione:
n. 643/2023
Liquidazione fatture:
– n. FE000120240002812842 del 27/08/2024 di €
44,42 i.i.;
– n. FE000120240002812874 del 27/08/2024 di € 45,15 i.i.;
– n. FE000120240002813138 del 27/08/2024 di € 44,42 i.i.;
Lista di liquidazione n. 1363 del 04/09/2024 di € 133,99 i.i.
Conto di imputazione:
71210000020 “Utenze Gas”
C.I.G.
Z743D355AC
Durc On Line:
Prot. INAIL_43890001 del 27/05/2024 in
corso di validità sino al 24/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1673
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Fornitura di energia elettrica adesione Convenzione CONSIP EE20-L14. - Edificio DAP LE Via Miglietta n.2 Lecce – POD: IT001E11289683
CONSUMI LUGLIO 2024
Delibera di autorizzazione:
232/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Il R.U.P.:
Ing. Emiliano Morrone
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Liquidazione fattura:
- n. FE000120240002689780 del 20/08/2024
Lista di Liquidazione:
n. 1361 del 04/09/2024 di € 1.780,90 iva inclusa
Conti di imputazione:
71210000010 “Energia Elettrica”
C.I.G.
B18A13D0F1
DURC on line:
Prot. INAIL_43890001 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1672
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 459 del 11.08.2023– RdO 3607272 del 16/06/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA
:
1080370015
1
Lista di liquidazione n. 1376 del 06.09.2024 € 5.835,38 Iva inclusa
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1671
|
05/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del congelatore KW Apparecchi Scientifici modello KFS600 HTS
+ PLC matricola 120083 ubicato al piano 2 – Stanza 2.8, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S.
Biologia degli Alimenti con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.
P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Frigoclima s.r.l. – P. IVA 07776880721 al prezzo di € 181,00
Iva esclusa.
Costo complessivo: € 220,82 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B2ED8DABD8
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1670
|
05/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di: Lavaggio camici e indumenti da lavoro per
DAP Bari sede Tecnopolis – Agosto 2024
Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 53
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Lavanderia del
Mediterraneo srl
P.IVA/
C.F.:
07960440720
Liquidazione e pagamento fatture:
n. FPA 15/24 del 07/08/2024 di € 87,84
Iva inclusa;
n. FPA 16/24 del 23/08/2024 di € 78,08
Iva inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00030
C.I.G.: B0F17561D2 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41005526 del 17/05/2024
Ciclo di Liquidazione n. 1373 del 05/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1669
|
05/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio: Affidamento per sostituzione ventole 2 Incubatori PIARDI FT 300
FT 300 NTJM. INVENTARIO 3657 e 3658 in uso c/o i laboratori DAP
di Foggia
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “REIPA SRLS”
C.I.G. B2EB638D9D
Centro di Costo: 715.100.00045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INAIL_44029910 del 07.06.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1668
|
05/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di taratura di numero 1 Data Logger Reference in uso c/o i
laboratori del DAP.
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “Camar Elettronica srl”
C.I.G. B2EB5E484
Centro di Costo: 715.100.00045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INAIL_44120941 del 14.06.2024
|
|
| Delibera |
DG - Controllo Gestione |
2024-0406
|
11/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2024 (AGGIORNAMENTO DELLA DDG 61/2024)
|
|
| Delibera |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-0405
|
10/09/24 |
10/09/24 |
25/09/24 |
Avviso pubblico di aggiornamento elenco avvocati esterni all’Agenzia
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1667
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese della Sig. MARTELLI GIANCARLO e del Dott. DAMBRUOSO PAOLO ROSARIO in servizio presso il CRA- periodo Agosto 2024.
Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1666
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione rimborso spese al dipendente del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Sig. Antonio Nicosia. Conguaglio anticipazione spese di missione
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1665
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione rimborso spese al dipendente del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Sig.Alessio Recchia. Conguaglio anticipazione spese di missione
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1664
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione rimborso spese al dipendente del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Dott.Salvatore Ficocelli. Conguaglio anticipazione spese di missione
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1663
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione rimborso spese al dipendente del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Sig. Giuseppe Del Pozzo. Conguaglio anticipazione spese di missione
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1662
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva del frigorifero AHSI
modello CE 3002/3 RS s/n 1756401 – Inv .
Tec. 5342 ubicato al piano -1 stanza S2, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia
degli Alimenti sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P.
per Casamassima Km 3, Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 123
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore/beneficiario: Nicoletti Service snc P.IVA/C.F.: 06585840728
Liquidazione e pagamento fatture: n. 7/AP del 13/08/2024 di € 488,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B29F921AD3 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44884257 del 29/07/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1354 del 03/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1661
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del Frigorifero KW Apparecchi Scientifici modello R1500 C s/n
12282 ubicato nella stanza S1 – in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle Acque con sede
presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta GAMAT s.r.l. – P. IVA 08182420722 al prezzo di € 310,00 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 378,20 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B2E5C63BE4
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1660
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione n. 1369 del 04/09/2024 di euro 489,56 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1659
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di:
“Standards Organici Nativi per la Ricerca di Fitosanitari” - Lotto n. 1
Delibera di autorizzazione:
n. 588 del 23.11.2021
R.d.O. n. 2858943 del 07/09/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS SRL
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1362 del 04/09/2024 – euro 500,20 iva inclusa
C.I.G.:
8870454236
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC:
INAIL 43869266 scad. 21/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1658
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1364 del 04.09.2024 di € 109,79, iva inclusa;
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1657
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese della Dott.ssa TRIZIO LIVIA e del Sig. MARTELLI GIANCARLO in servizio presso il CRA- periodo Luglio 2024.
Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1656
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 20 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde).
Ordine di Acquisto (O.d.A.) su Me.P.A. n. 7455689 del 19/10/2023 – decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024. CONSUMI LUGLIO 2024 + NOTA DI CREDITO
Delibera di autorizzazione:
n. 638 del 22/11/2023
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
EDISON Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fattura Luglio 2024
Lista di Liquidazione:
N. 1355 del 03/09/2024 di € 48.153,76 iva inclusa
Conto di imputazione:
712.100.00010 – “Energia Elettrica” – annualità 2024
C.I.G.
A0200F3D60
ZEE3ABE169
DURC on line:
Prot. INPS_41123108 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1655
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizi di Noleggio apparati Telepass e Pedaggi Autostradali – AGOSTO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 704 del 12/12/2012
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditori:
Autostrade per l’Italia S.p.A.-
Telepass S.p.A.
APCOA ITALIA S.p.A.
P.IVA:
07516911000
09771701001
01176050217
Liquidazione fatture:
- Autostrade per l’Italia S.p.A.
n. 000000900023876D del 23/08/24
- Telepass S.p.A.
n. 000000900028474T del 23/08/24
- APCOA ITALIA S.p.A.
n. 000000047800073P del 23/08/24
- Lista di liquidazione n. 1352 del 03/09/2024 di € 15,25, iva inclusa, per Telepass S.p.A.;
- Lista di liquidazione n. 1350 del 03/09/2024 di € 5,60, iva inclusa, per APCOA ITALIA S.p.A.;
- Lista di liquidazione n. 1351 del 03/09/2024 di € 83,11, iva inclusa, per Autostrade per l’Italia S.p.A.;
Centro di costo:
19990909.000
Conto di imputazione:
733.105.00050 “Altri oneri di gestione”
Durc On Line:
- Prot. INAIL_43872996 del 26/05/2024 per Telepass S.p.A. in corso di validità sino al 23/09/2024;
- Prot. INPS_41060908 del 22/05/2024 per Autostrade per l’Italia S.p.A. in corso di validità sino al 19/09/2024;
- Prot. INPS_41184656 del 02/06/2024 per APCOA ITALIA S.p.A. in corso di validità sino al 30/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1654
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Spese di missione della Guardia di Finanza – Convenzione “Piano di Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia- con particolare riferimento alle acque di balneazione”
Delibera di autorizzazione:
n. 616/2019
n. 221/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
Affari Generali
R.U.P. della Delibera n. 616/2019
Dott. Salvatore Antonio Madaro
Creditore:
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia
di Finanza
P. IVA
80018990723
Pagamento di € 5.188,78 - richiesta prot. n. 0431237/2024 del 20/08/2024 acquisita al protocollo Arpa al n. 63128 del 21.08.2024 (periodo GENNAIO/GIUGNO 2024)
Centro di costo:
//
Conto di imputazione:
230.100.00145
C.I.G.:
//
D.U.R.C.:
//
C.U.P.:
//
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1653
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di: Servizio annuale di rassegna stampa, rilevazioni audio e video, a mezzo piattaforma OrazioWeb – ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: n. 115/2024
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Luigi Carrino
Creditore: MEDIA PRESS SRL P.IVA: 06194010721
Lista di liquidazione n. 1359 del 03.09.2024 di € 2.049,50, iva inclusa
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1652
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1358 del 03.09.2024 di € 240,03 iva inclusa;
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1651
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1357 del 03/09/2024 di euro 222,04, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
|
|
| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-0404
|
06/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA AMBIENTALE” TRA
REGIONE PUGLIA, COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA, COMANDO
REGIONE PUGLIA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO TUTELA AMBIENTE
CARABINIERI – NOE BARI, COMENADO TUTELA AMBIENTE DEI
CARABINIERI – NOE LECCE, COMANDO UNITA’ TUTELA FORESTALE,
AAMBIENTALE E AGROALIMENTARE E CNR – IRSA. PRESA D’ATTO
CHIUSURA PROGETTI: 113,114,115,116,117,118,119
|
|
| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0403
|
06/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO,
CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO PERITO AGROTECNICO.
ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÁ DI
PERSONALE PRESSO IL D.A.P. DI FOGGIA – SERVIZIO TERRITORIALE
MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA AMBITO TERRITORIALE DI
FOGGIA APPROVATA CON D.D.G. N. 717/2023 E PRESA D’ATTO DELLA
RINUNCIA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO
OPERATORE TECNICO SUBACQUEO GIUSTA GRADUATORIA APPROVATA CON
D.D.G. N. 330/2024
|
|
| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0402
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06/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Procedura telematica indetta sulla piattaforma di EmPulia registro di sistema PE221331-24 del 26.07.2024 per l’affidamento del servizio di verifica funzionale e taratura LAT per n. 9 fonometri e n. 8 calibratori e acquisto di nuovo cavo di prolunga compatibile con fonometro 01dB mod. Harmonie. Approvazione risultanze della T.D. e affidamento del servizio in favore della società Sonora S.r.l.(P.I.: 02683930610), al prezzo complessivo di € 2.950,00 i.e. Costo massimo complessivo rinveniente dal provvedimento: € 3.599,00 i.i. Conto di imputazione: 715.100.00045 “Manutenzione ordinaria su attrezzature non sanitarie”. Centri di costo: vari CIG: B2AB38B047
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| Delibera |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-0401
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06/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di materiale consumabile per strumentazione WATERS in uso c/o i laboratori
chimici del DAP.
Delibera di affidamento definitivo alla società Waters S.p.A. (P.I.: 04742591003), sede in
Via Viale T. Edison, 110– Sesto San Giovanni (MI)
Conto di Imputazione: 700.100.00035 materiale diagnostico e prodotti chimici laboratorio
analisi.
Centro di Costo: 11130108.000.
Dure On Line: INPS_41141267 risultato regolare e valido sino al 26.09.2024
CIG: B299139BCF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1650
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1356 del 03/09/2024 di € 2.081,61, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1649
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Servizio annuale di svolgimento delle funzioni di responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR (Regolamento EU 2016/679) e di servizi annessi.
Ordine OD1124/7/D11 – 2° anno (dal 01/01/2024 al 25/09/2024) Deliberazione D.G. di affidamento: n. 496 del 16/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Deliberazione di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: NB CONSULTING di Nicola Barberini
P.IVA: C.F.: 07895080724
BRBNCL74R05A662K
Liquidazione e pagamento fattura n. 79/24 del 02/09/2024 di € 2.944,26, iva inclusa – 2° canone quadrimestrale dal 01/05/2024 al 31/08/2024 Lista di liquidazione n. 1353 del 03/09/2024 di € 2.944,26, iva inclusa Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00105 C.I.G.: 93213762D1 Don Line: Prot. INPS n. 41322976 del 12/06/2024 – scadenza validità 10/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1648
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Liquidazione Servizio di taratura LAT per catene di misura per campi elettromagnetici, elettrici e magnetici in banda larga ed eventuale manutenzione correttiva. DAP Brindisi
Delibera di autorizzazione: n. 241 del 31/05/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Emiliano MORRONE Creditore: M.P.B. S.r.l. C.F./P.IVA 05415291003
Liquidazione Lista n. 1292 del 07/08/2024 di € 3.233,00 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 DAP BARI – Servizio Agenti Fisici 11110202.000
CIG: B1B65EE595
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1647
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Liquidazione Servizio di taratura LAT per catene di misura per campi elettromagnetici, elettrici e magnetici in banda larga ed eventuale manutenzione correttiva. DAP Lecce
Delibera di autorizzazione: n. 241 del 31/05/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Emiliano MORRONE Creditore: M.P.B. S.r.l. C.F./P.IVA 05415291003
Liquidazione Lista n. 1293 del 07/08/2024 di € 732,00 iva inclusa Lista n. 1297 del 07/08/2024 di € 5.605,90 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 DAP Foggia – Servizio Agenti Fisici 11140202.000 CIG: B1B65EE595
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1646
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Liquidazione Servizio di taratura LAT per catene di misura per campi elettromagnetici, elettrici e magnetici in banda larga ed eventuale manutenzione correttiva. DAP Taranto
Delibera di autorizzazione: n. 241 del 31/05/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Emiliano MORRONE Creditore: M.P.B. S.r.l. C.F./P.IVA 05415291003
Liquidazione Lista n. 1294 del 07/08/2024 di € 4.306,60 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 DAP BARI – Servizio Agenti Fisici 11150202.000
CIG: B1B65EE595
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1645
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Fornitura di:
Kit per la determinazione delle enterotossine A - E e degli staffilococchi negli alimenti
Delibera di autorizzazione:
n. 112 del 08/03/2022 –
T.D. Me.P.A. 2031053 del 18/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1349 del 03/09/2024
Euro: 1.226,10 iva inclusa
CIG: 91088160C2
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0400
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06/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UNITÀ DI
PERSONALE –. COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE –
INGEGNERE CIVILE. RETTIFICA PARZIALE DELLA D.D.G. N.
392/2024 RELATIVA ALLA NOMINA COMPONENTI
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0399
|
05/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’
DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
APPROVATE E INDETTE CON D.D.G. N. 221/2024 E CON D.D.G. N. 318/2024
DETERMINAZIONI
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| Delibera |
DG - Servizio Formazione, Informazione, Comunicazione, URP, Rapporti con Enti di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Progetti della DG |
2024-0398
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05/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Piano Triennale per l’Informatica 2024-2026 di ARPA Puglia - Approvazione
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1644
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03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Servizio: sostituzione delle batterie ed il ripristino funzionale del gruppo di
continuità APC smart-UPS 1500 in uso c/o i laboratori del DAP di
Foggia
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “Chemie srl”
C.I.G. B2D86A050D
Centro di Costo: 715.100.00045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INAIL_44050486 del 10.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1643
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03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Liquidazione spese di missione dott.ssa Alessandra Zicari. Luglio-Agosto 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1642
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03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Liquidazione spese di missione Dott.ssa Marianna Caforio. Giugno-Luglio-Agosto 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1641
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03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Servizio/fornitura/contratto di: Monitoraggio Qualitativo Corpi Idrici Superficiali – Campionamenti, analisi chimiche e biologiche, valutazioni ed elaborazione dati e ulteriori attività complementari. Campionamenti e analisi delle sostanze della Watch List. Liquidazione fattura Arpa Friuli Venezia Giulia.
Delibera di autorizzazione: DDG N. 576 del 17/10/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: AFFARI GENERALI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: DOTT. NICOLA UNGARO
Creditore/beneficiario: ARPA FVG P.IVA/C.F.: 02096520305
Liquidazione e pagamento fatture: Fattura n, SE/00/59 del 02/08/2024 di €
818.62 Centro di costo: /////////////////////////
/
Conto di imputazione: 270.140.000137
C.I.G.: ////////////////////// C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41995461
C.U.P.: /////////////////////
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1640
|
03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale DAP Bari periodo 01/07/2024 – 31/08/2024 - Reintegro del fondo pari a € 455,80
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1639
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva sul Frigorifero
marca KW modello KBPR 310 C s/n M4876
– ID 5753 ubicato al piano 2 – stanza 2.6, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia
degli Alimenti con sede presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 128
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 372/A2024 del 08/08/2024 di € 183,00
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B2AF072260 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44598514 del 15/07/2024
Lista di Liquidazione n. 1348 del 02/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1638
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Servizio di manutenzione e sostituzione della valvola di regolazione e vacuometro sulla pompa da
vuoto matricola 3473942 – integrazione a saldo della Deliberazione n. 319 – 2024 per consuntivo la
riparazione di n. 4 pompe da vuoto Sartorius, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle
Acque con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Affidamento diretto a favore della ditta Sartorius Italy s.r.l. – P. IVA 05748910485 al prezzo di €
227,60 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 277,67 Iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035
Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B2E5BB7DF3
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1637
|
03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Rendicontazione Cassa Economale Direzione Generale 01/08/2024 – 31/08/2024. Reintegro del fondo per un importo complessivo di € 441,90
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1636
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Fornitura di n. 3 pipette da 250μL, n. 1 pipetta da 1000μL
a volume variabile e spostamento positivo
per liquidi densi, viscosi o volatili e n. 3
pipette da 5000μL a volume variabile con
pistone a spostamento d’aria, corredata di
certificato LAT e servizio di taratura di una
pipetta già in dotazione per la U.O.S.
Chimica delle Matrici Ambientali – DAP
BARI, sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio “L”, S.P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DEL 2024 - 208
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: METTLER -
TOLEDO s.p.a. P.IVA/C.F.: 00718330152
Liquidazione e pagamento fatture:
n. 0643403478 del 25/06/2024 di €
2.775,74 Iva inclusa
n. 064305083 del 01/08/2024 di € 227,32
Iva inclusa
n. 0854200393 del 06/08/2024 di € - 0,82
Iva inclusa
Centro di costo: 11110103.000 Conto di imputazione: 010.11000250
715.100.00045
C.I.G.: B126754AD8 C.I.P. per
D.U.R.C.: INPS_41134628 del 28/05/2024
CESPITE 15228 – 15229 – 15230 – 15231 – 15232 – 15233 – 15234
Lista di liquidazione n. 1346 del 02/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1635
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Fornitura di: Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida applicabili su
matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti
Provinciali di A.R.P.A. Puglia
Delibera di
autorizzazione:
n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PHENOMENEX S.r.l. P.IVA: 02691029774
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1347 del 02/09/2024
euro 7.551,80 iva inclusa
CIG: 94608257C4
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1634
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione:
n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Francesco Catucci
Creditore:
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
P.IVA:
05515521002
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione: n. 1344 del 02/09/2024 di € 1.435,46 iva inclusa.
Conto di imputazione:
700.100.00035
CIG:
8948314E4D
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1633
|
02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Fornitura di: Test al lattice, nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: n. 38 del 07.02.2022 – R.d.O n. 2931892/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Michelina Notarangelo
Creditore: Chemic Als S.r.l. C.F./P.IVA: 039551340722
C.I.G. : 9030410214
Lista di liquidazione n. 1345 del 02.09.2024 di € 18,30,
iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1632
|
02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Fornitura di: “Reattivo Acid Buffer (Tampone acido), per la ricerca di Legionella spp secondo metodica ISO 11731” in modalità di accordo quadro nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia delle Acque dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia”. Delibera di autorizzazione: n. 54 del 05/02/2024
R.d.O. 3949340 del 12/01/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Marina Mariani
Creditore: DUOTECH s.r.l. P.IVA: 09939160157 Lista di liquidazione n. 1343 del 02/09/2024 – euro 592,92, iva inclusa;
C.I.G. : B0020D59AA
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1631
|
02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Fornitura di: Ceppi Certificati – microrganismi ATCC
Delibera di autorizzazione: n. 224 del 10.05.2021 – R.d.O. Me.PA n. 2770034/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore:B BIOGENETICS DIAGNOSTICS Srl P.IVA: 05150990280
Lista di liquidazione n. 1342 del 02/09/2024 di € 933,30, iva inclusa;
CIG: 86617817CC
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1630
|
02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Servizio/fornitura/lavori
di:
servizio di sostituzione bombole Gas Tecnici per il DAP di
Foggia
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Delibera n. 537 del 05.10.2020
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: SERVICEGAS S.r.l. con sede in Foggia in Via L. Zuretti,11
P.IVA/C.F.: 03797970716
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
251/FD del 31.08.24 di € 90,00 (IVA esclusa)
C.I.G. ZF12E88096
Centro di Costo: 11130109.000
Conto n.: 715.100.00010
D.U.R.C. INPS_41991586 del 24/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1629
|
02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Liquidazione spese di missione Dott. Enrico Barbone. Agosto 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
|
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-1628
|
02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Servizio di:
Pagamento onorario sostituzione e discussione udienze TAR Puglia, sez. di Lecce: RG. 831/2024 – causa: GRV Topazio srl
Delibera di autorizzazione:
DDG n.292 del 01/06/2023 – Nota prot. n. 48249 del 10.6.2024
U.O. proponenti
la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
avv. Luca Vergine
C.F./P.iva
VGRLCU69E07E815J
Liquidazione e pagamento
Lista liquidazione n. 1289 del 07/08/2024
Centri di costo:
19990909 000
Conto di imputazione:
73310500025
|
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-1627
|
02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Servizio di:
Liquidazione imposta principale del registro –
D.I. n. 1928/2021 del 20/10/2021 RG n.2725/2021 – Tribunale di Bari
Delibera di autorizzazione:
Avviso di liquidazione n. 2021/003/DI/000001928/0/001
U.O. proponenti
la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Agenzia Entrate Bari
C.F./P.iva
06363391001
Liquidazione e pagamento
Centri di costo:
19990909 000
Conti di imputazione:
73310500055
Imposte tasse e tributi
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-1626
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02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Servizio di:
Liquidazione imposta principale del registro –
D.I. n. 1931/2021 del 20/10/2021 RG n.2410/2021 – Tribunale di Bari
Delibera di autorizzazione:
Avviso di liquidazione n. 2021/003/DI/000001931/0/001
U.O. proponenti
la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Agenzia Entrate Bari
C.F./P.iva
06363391001
Liquidazione e pagamento
Centri di costo:
19990909 000
Conti di imputazione:
73310500055
Imposte tasse e tributi
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0397
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04/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4454705 del 25/06/2024 per la fornitura di n. 1 gascromatografo accoppiato allo spettrometro di massa da destinare all’U.O. Chimica delle Matrici Ambientali del Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi di ARPA Puglia con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dell’ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”
CUP I83C22000640005 – CIG B23AE6FABE - C.U.I. Nel Programma acquisti 2024/2026 n. F05830420724202200020 (Delibera di indizione n. 295 del 25/06/2024).
Provvedimento di ammissione della concorrente e di nomina Commissione giudicatrice
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0396
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04/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4478688 del 04/07/2024 per la fornitura di n. 1 cromatografo liquido abbinato a un rivelatore a spettrometria di massa a triplo quadruplo (sistema UHPLC-MS/MS) da destinare all’analisi delle acque reflue per la ricerca di contaminanti organici per l’U.O. Chimica delle Matrici Ambientali del Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi di ARPA Puglia con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dell’ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - CUP I83C22000640005 – CIG B259EB546D - C.U.I. Nel Programma acquisti 2024/2026 n. F05830420724202400003
(Delibera di indizione n. 322 del 04/07/2024).
Provvedimento di ammissione della concorrente e di nomina Commissione giudicatrice
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| Delibera |
DAP - BR |
2024-0395
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04/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Manutenzione straordinaria inerente lo spostamento di un HPLC INFINITY 1260II in dotazione presso il Laboratorio di Biologia delle Matrici Ambientali del Dipartimento Provinciale di Brindisi. Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto a favore della ditta Agilent Technologies spa al prezzo di € 1.574,80 i.e. Costo complessivo riveniente dal provvedimento di 1.921,26 € i.i Conto di imputazione: 712 100 00105 - Altri servizi
Centro di costo: 111.20107.000 – Dip. Brindisi Chimica delle Matrici Ambientali CIG: B2B1920447
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