Albo Pretorio al18/06/2024
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Tipo Atto Settore Proponente N. Generale Data Adozione Data Pubbl. Data Fine Pubbl. Oggetto Stato atto
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1151 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Fornitura di: Circuito interconfronto internazionale sulla determinazione di parametri chimici macronutrienti in acque marine, per i laboratori del DAP di Lecce, del DAP di Foggia e del C.R.M. Delibera di autorizzazione: n. 141 del 18/03/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S.Patrimonio Ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione Dott. Francesco Natali Creditore: Wageningen University & Research - WEPAL / QUASIMEME – P.IVA: NL806511618B01 Liquidazione e pagamento fattura estera: - fattura n. Q2024P0204 del 04/06/2024 di € 771.15, iva esclusa Lista di liquidazione n. 929 del 14/06/2024 di € 771.15, iva esclusa. Centro di costo: 12020209 Conto di imputazione: 712.100.000105 C.I.G.: ZD735797EB
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1150 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Fornitura di: PUNTALI ORIGINALI per MICROPIPETTE AUTOMATICHE Eppendorf, Gilson, RAININ, hwLAB, llg, BRAND Ordine OD0523/114/D05 TA Delibera di autorizzazione: n. 316 del 21/06/2022 – R.d.O. 3049366 del 09/06/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Pietro Luca Martino Creditore: LABOINDUSTRIA SPA P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 932 del 14/06/2024 Euro 724,68 iva inclusa CIG: ZA136BED61
Determina Dirigenziale DAP - FG - Laboratorio 2024-1149 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Servizio: Affidamento del servizio per la manutenzione correttiva frigorifero marca KW modello KLAB R 1500C num.inv. 224 in uso c/o i laboratori Biotossicologici del DAP R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli Beneficiario: “REIPA SRLS” C.I.G. B1F3FFDE39 Centro di Costo: 715.100.00045 Conto n.: 11130107.000 D.U.R.C. INAIL_44029910 del 07.06.2024
Determina Dirigenziale DAP - FG - Laboratorio 2024-1148 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Servizio: Affidamento del servizio per la fornitura di gas per il frigo marca KW modello Klab R 1500 num.inv. 295 in uso c/o i laboratori microbiologici del DAP R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli Beneficiario: “REIPA SRLS” C.I.G. B1F43DD0DD Centro di Costo: 715.100.00045 Conto n.: 11130106.000 D.U.R.C. INAIL_44029910 del 07.06.2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1147 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Fornitura di: Servizi elaborativi di accesso ai datI del Registro Imprese e del Registro Protesti (TELEMACO – Opzione A – fascia di utenza A1 fino a 2.250 operazioni). Adesione ai servizi per la durata di 12 mesi, con possibilità di estensione per ulteriore 12 mesi e con possibilità – in caso di necessità- di superamento del numero annuale di operazioni OD1124/110/D11 del 14.05.2024 CIG Z003AF2941 Delibera di autorizzazione: n. 233 del 10/05/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. V.Raimo Creditore: Infocamere S.c.p.a. P.IVA: 02313821007 Lista di liquidazione n. 927 del 13.06.2024 – euro 1.354,20 iva inclusa Durc on line: Prot. Inail_ 43888861 del 27/05/2024 scadenza validità 24/09/2024
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1146 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Liquidazione spese di missione dott.ssa. Alessandra Zicari. Maggio 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1145 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Liquidazione spese di missione Dott.ssa Marianna Caforio. Maggio 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1144 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Fornitura di: Affidamento del Servizio di supporto specialistico al Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) di ARPA Puglia OD1124/111/D11 del 15.05.2024 CIG B17F77BA41 Delibera di autorizzazione: n. 231 del 28/05/2024 - Trattativa Diretta Me.P.A. n. 4316203 del 06/05/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Valerio Summo Creditore: Transizione digitale S.r.l. P.IVA: 03940310125 Lista di liquidazione n. 926 del 13.06.2024 – euro 3.477,00 iva inclusa Durc on line: Prot. Inail_ 42632227 del 22/02/2024 scadenza validità 21/06/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1143 14/06/24 17/06/24 02/07/24 Fornitura di accessori Macherey Nagel, Horizon, Biotage per sistemi di estrazione e purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare alle sedi Dipartimentali ARPA per un periodo presunto di 48 mesi – Spe Disk – Base d’asta: € 22.000,00 i.e Ordine n. OD0524/83/D05 del 11/06/2024 – DAP di Taranto Delibera di autorizzazione: n. 334 del 16/06/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. V. Musolino Creditore: ALFATECH SPA P.IVA: 01766930992 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 000105/24P del 11/06/2024 di € 8.549,76 iva inclusa Lista di liquidazione n. 923 del 13/06/2024 di € 8.549,76 iva inclusa Conto di imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9864835F5B Durc online: prot. INPS__41132154 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0280 17/06/24 17/06/24 02/07/24 Fornitura, in somma urgenza, di n. 4 armadi frigoriferi modello AF 700 TP/AC per il Laboratorio del DAP Brindisi di ARPA Puglia. Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 4404009 del 03/06/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta PIARDI Tecnologie del Freddo S.r.l. (C.F. e P.IVA 02146180175) al prezzo complessivo di € 16.350,00 (comprese spese di trasporto e consegna), iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 29.951,00, inclusa opzione di estensione e iva al 22%, da imputare al conto 010.110.000250 finanziato con fondo 230.100.00160. - Centro di costo 11120107.00 Chimica Matrici Ambientali DAP Brindisi C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (NON IN PROGRAMMAZIONE) CIG B1F4581B72
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1142 13/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio di: Manutenzione correttiva sul produttore di acqua a marchio Sartorius – modello ARIUM PRO UV – matricola 37703285 – cespite 9960 in dotazione alla U.O.S. Chimica degli Alimenti del DAP Bari, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L - in Valenzano (BA) Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 34 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore/beneficiario: Sartorius Italy s.r.l. P.IVA/C.F.: 05748910485 Liquidazione e pagamento fattura: n. 914252211 del 06/06/2024 di € 1.094,34 Iva inclusa Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 715.100.00045 C.I.G.: B0972FF9A2 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43898973 del 28/05/2024 Lista di liquidazione n. 925 del 13/06/2024
Determina Dirigenziale DAP - BR 2024-1141 13/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio di Taratura Lat 3 micropipette eVol di diverso volume e una micropipetta Gilson avente volume variabile da 10-1200ul Determina di autorizzazione: 2024- 237 del 05/02/2024 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Gilson Italia srl P.IVA/ C.F.: 02829240155 Liquidazione e pagamento fattura: n. ITI0050088 del 04/06/2024 di € 463,60 iva inclusa Centro di costo: 111.20107.000 Conto di imputazione: 700.105.00045 C.I.G.:B03C867845 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_43891265 del 28/05/2024 regolare e valido sino al 25/09/2024
Determina Dirigenziale DAP - LE 2024-1140 13/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura: Acquisto di prodotti consumabili per l’analizzatore Quaatro a 4 canali della Seal Analytica, matricola n. 8001878 , ubicato presso il Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA - DAP Lecce. Affidamento: Determina Dirigenziale di Presa d’Atto n. 22/2024, n. gen. 620 del 02.04.2024 R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim) Beneficiario: Nordtest Srl con sede in Serravalle Scrivia (AL) P.IVA/C.F.: IT 01396280065 LIQUIDAZIONE e pagamento della fattura: n. 202400211 del 13.04.2024. - Importo imponibile: €. 646,00, (IVA esclusa); - Importo totale: €. 788,12 (IVA inclusa). Lista di liquidazione: n. 918 del 13.06.2024 Centro di costo: 11140103.000 Conto di imputazione: 700.105.00060 CIG: B10B3DE04D DURC Online: INAIL_42698220 del 27.02.2024 (scad. valid.: 26.06.2024) regolare
Determina Dirigenziale DA - Gestione Risorse Umane 2024-1139 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Contributi Fondazione ONAOSI - Denunce e versamenti II semestre 2023
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1138 13/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio di: Attivazione, configurazione e personalizzazione del modulo Eusis IMD per caricamento massivo anagrafica prodotti e contratti e attivazione del servizio di calcolo stock debito annualità 2022 (con opzione 2023). Ordine OD1123/10/D11 del 01/01/2023 (estensione del servizio anno 2023) - Attività allineamento PCC e calcolo stock debiti commerciali - Fine anno 2023 (n. 3 giornate/uomo) Delibera di autorizzazione: n. 62 del 22/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221 Liquidazione e pagamento fattura n. 014/3667 del 12/06/2024 di € 1.564,65, iva inclusa Lista di liquidazione n. 920 del 13/06/2024 di € 1.564,65, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00105 C.I.G.: Z5A35110D8 Don Line: Prot. INPS n. 41125771 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1137 13/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827 Lista di liquidazione n. 917 del 13.06.2024 di euro 771,89, iva inclusa; C.I.G. : 96408454F9
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1136 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio per un contratto biennale per il servizio di taratura e di verifica della linearità di n. 6 luxmetri impiegati presso i Laboratori ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: 121/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditore/beneficiario: Torann Sas P.IVA/C.F.: P.I. 04582600724 Liquidazione fattura n. 181 del 29 maggio 2024 di € 2412.55 i.i. Lista di liquidazione n. 916 del 12/06/2024 di € 2.412,55 i.i. Centri di costo: vari Conto di imputazione: 715.100.00045 C.I.G.: B0A49A07AF D.U.R.C.: prot. INAIL_40259282
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1135 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di: Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali Delibera di autorizzazione: n. 315 del 16/06/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Carla Mastria Creditore: LGC STANDARDS SRL P.IVA: 03948960962 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 914 del 12/06/2024 – euro 3.871,06 iva inclusa; Conto di imputazione: 712.100.00105 DURC: Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024 C.I.G.: 9814193046
Determina Dirigenziale DG - U. Ambiente e salute 2024-1134 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Attivazione abbonamento Norme “Comitato Elettrotecnico Italiano” 2024-2025 Comitato Tecnico 31 e Comitato Tecnico 64 + storico. Importo di spesa euro 522,00 + IVA. CIG B210A80E70
Determina Dirigenziale DG - U. Formazione 2024-1133 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Autorizzazione alla partecipazione al VII Congresso Microtossine TVN Roma 5-7 giugno Partecipanti: Dott.ssa Francesca Ferrieri e dott.ssa Mariangela Palma: LIQUIDAZIONE FATTURA € 722,00 Autorizzazione DDG 205 DEL 16/05/2024 : Creditore/beneficiario: CONSISTE P.Iva T12456860019 Liquidazione e pagamento fattura: n. 80 del 22/05/2024 di € 722,00 Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00160
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1132 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827 Lista di liquidazione n. 912 del 12.06.2024 di euro 4.220,72, iva inclusa; C.I.G. : 96408454F9
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1131 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di: “Accessori, pompe da vuoto, sistemi e materiale per la filtrazione delle soluzioni per garantire il fabbisogno dei DAP di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto del C.R.A. e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 705 del 14.12.2020 R.d.O. 2675126 del 26/10/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA P.IVA: 01022690364 Lista di liquidazione n. 911 del 12.06.2024 di € 4.393,49, iva inclusa; C.I.G. : 8473037B51
Determina Dirigenziale DG - U. Ambiente e salute 2024-1130 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Acquisto volume Wolters Kluwer editore. Importo di spesa: € 70,00 iva assolta dall’editore, da imputare al conto 733.105.00035 “Libri, riviste ed abbonamenti vari” – esercizio 2024. CIG B20CC3890A
Determina Dirigenziale DG - Affari Legali e Contenzioso 2024-1129 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio di: Pagamento onorario sostituzione e discussione udienze TAR Puglia, sez. di Lecce: RG. 584/2024, RG. 508/202 e RG. 1306/2023 Delibera di autorizzazione: DDG n.292 del 01/06/2023 – Nota prot. n.48249 del 10.6.2024 U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione: Ufficio Affari Legali e Contenzioso R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: avv. Luca Vergine C.F./P.iva XXXXXXXXXX Liquidazione e pagamento Lista liquidazione n. 881 del 10/06/2024 Centri di costo: 19990909 000 Conto di imputazione: 73310500025
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1128 11/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di: Materiale da laboratorio in relazione all’attività di analisi di circuito interlaboratorio, comprensivo di spese di spedizione, per coprire il fabbisogno del DAP BARI – U.O.S. Biologia delle Acque, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L - in Valenzano (BA) Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 65 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo Creditore/beneficiario: Liofilchem s.r.l. P.IVA/C.F.: 00530130673 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024-FTEL-0002494 del 31/05/2024 di € 786,88 Iva inclusa; Centro di costo: 11110104.000 Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: B18D1129D3 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43945482 del 31/05/2024 Lista di Liquidazione n. 910 del 11/06/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1127 11/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”: Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625 Lotto 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92 Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277 Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo – CIG 8412193943 Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E; Lotto 4: n. 1 Fiat Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Mjt 90 CV S&S – CIG ZA03283D49 Delibere di autorizzazione: n. 667 del 23/12/2019 - n. 325 del 15/06/2020 - n. 498 del 11/09/2020 - n. 615 del 06/11/2020 - n. 730 del 22/12/2020 – n. 387 del 23/07/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: CANONE MAGGIO 2024 − Fattura n. 0000202430031753 del 06/06/2024 di € 3.386,76, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430031754 del 06/06/2024 di € 1.838,60, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430031755 del 06/06/2024 di € 933,17, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430031756 del 06/06/2024 di € 297,90, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430031758 del 06/06/2024 di € 413,59, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430031759 del 06/06/2024 di € 438,96, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430031760 del 06/06/2024 di € 287,69, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430031761 del 06/06/2024 di € 368,01, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430031762 del 06/06/2024 di € 647,89, iva inclusa Lista di liquidazione n. 904 del 11/06/2024 di € 8.612,57 iva inclusa Centri di costo 12020909.000 Conto di imputazione 718.100.00030 C.I.G. derivato 8150055625 - 84121727EF 8150104E92 - 8412193943 Z092D2D25F - Z222D03C6E Z6C2F04277- ZA03283D49 DURC INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1126 11/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”: • lotto 2 “Vetture intermedie” – (CIG madre 7726942A3F) – fornitore LEASYS SPA (P.IVA 06714021000) per la fornitura a noleggio di: a) n. 24 Lancia Y 1.0 (Benz.) Fire Fly 70 CV S&S Hybrid Silver; b) n. 21 Fiat Tipo Hatchback 1.3 mjt 95cv 5m s&s tipo 5p euro 6d-final. Ordine Eusis D1124/42/D11 – Canone noleggio Maggio 2024 Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: - Fattura n. 0000202430031757 del 06/06/2024 di € 14.171,35 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 894 del 10/06/2024 di € 14.171,35 iva inclusa Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 718.100.00030 C.I.G. derivato: 85870745A2 Durc: INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1125 11/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di: Fuel Card da associare agli autoveicoli di proprietà e a noleggio di ARPA Puglia per la durata di n. 36 mesi; Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1”; O.d.A. n. 4748624 prot. 9028 del 08/02/2019. Ordine Eusis OD1124/90/D11 Delibera di autorizzazione: n. 54 del 06/02/2019 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Patrimonio ed Economato Dirigente Responsabile: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: Italiana Petroli S.p.A. (IP) P.IVA: 00051570893 Liquidazione e pagamento n. 59 (periodo Maggio 2024) Fattura n. 9502338194 del 31/05/2024 di € 8.331,29 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 887 del 10/06/2024 di € 8.331,29 iva inclusa Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 700.105.00020 C.I.G. derivato: 9065478D18 Durc On Line: INAIL_40155599 del 14/03/2024 – scadenza validità 12/07/2024
Determina Dirigenziale DG - U. Formazione 2024-1124 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Presa d’atto della partecipazione al Corso: “L’Iva 2024 negli Enti Pubblici . Dipendenti :Liana Acquaviva e Giuseppe Corvaglia.LIQUIDAZIONE FATTURA € 520,00 DDG 193/24 Creditore/beneficiario: OPERA S.r.l. P.Iva IT05994580727 Liquidazione e pagamento fattura: n. 829 del 31/05/2024 di € 520,00 Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00160
Determina Dirigenziale DG - U. Formazione 2024-1123 12/06/24 14/06/24 29/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Rimborso spese relatore Evento Off Shore 12 aprile 2024 U.O. proponente Delibera: UFO Creditore/beneficiario: Riccardo De Lauretis Liquidazione e pagamento spese sostenute : € 232,95 Prot. n. 42358 del 16/05/2024 Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00005 “Organizzazione Corsi di Formazione da Privato
Delibera DG - U. Formazione 2024-0279 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Presa d’atto della sottoscrizione della convenzione tra l’ARPA Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture- e contestuale autorizzazione all’attività di tirocinio del dottorando Dott. Francesco Blasi, da svolgere presso ARPA Puglia- Ambienti Naturali
Delibera DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-0278 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Immobile di proprietà dell’ASL FG sito in Via Rosati, 139. Approvazione schema concessione in comodato d’uso gratuito
Delibera DG - U. Ambiente e salute 2024-0277 14/06/24 14/06/24 29/06/24 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2024 UNICHIM (Associazione per l’unificazione nel settore dell’industria chimica – P.IVA e C.F. 08579360150). Lista di liquidazione n. 861 del 05/06/2024 di € 2.202,00 (€ 2.200,00 + € 2,00 bollo)
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0276 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di n. 2 Misuratori di particelle/massa a 6 canali per il CRA - Centro Regionale Aria di ARPA Puglia. Presa d’atto dell’espletamento della trattativa diretta a mezzo piattaforma Me.P.A. n. 4376437 del 28/05/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta XearPro S.r.l. (C.F. e P.IVA 08929910969) al prezzo complessivo di € 17.234,60, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 21.026,21, inclusa iva al 22% da imputare al conto 010.110.000250 Attrezzature non sanitarie finanziato sul conto patrimoniale 270.140.00166 “Prot. 52272/23-Progetto Mission-ATS Milano” Progetto MISSION - CUP derivato I55I22000400001 - C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (non in programmazione) - CIG B1DE150B34
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0275 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di strumentazione elettromedicale: n. 1 Spirometro (FEV1, PEF) per la valutazione della funzionalità polmonare e n. 1 Misuratore di livelli di ossido nitrico – (FeNO) nell’aria espirata per il CRA - Centro Regionale Aria di ARPA Puglia. Presa d’atto dell’espletamento della trattativa diretta a mezzo piattaforma Me.P.A. n. 4375869 del 28/05/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta Hospital Sud Assistance S.r.l. (C.F. e P.IVA 07408360720), al prezzo complessivo di € 7.250,00, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 8.845,00, inclusa iva al 22%, da imputare al conto 010.110.000250 Attrezzature non sanitarie finanziato sul conto patrimoniale 270.140.00166 “Prot. 52272/23-Progetto Mission-ATS Milano” Progetto MISSION - CUP derivato I55I22000400001 - C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (non in programmazione) - CIG B1DE0DBAA7
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0274 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Fornitura di n. 1 Sistema attivo per campionamento di agenti microbiologici in aria per il CRA - Centro Regionale Aria di ARPA Puglia. Presa d’atto dell’espletamento della trattativa diretta a mezzo piattaforma Me.P.A. n. 4374620 del 28/05/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta Analytical Control De Mori S.r.l. (C.F. e P.IVA 05908410961), al prezzo complessivo di € 7.800,00, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 9.516,00, inclusa iva al 22%, da imputare al conto 010.110.000250 Attrezzature non sanitarie finanziato sul conto patrimoniale 270.140.00166 “Prot. 52272/23-Progetto Mission-ATS Milano” Progetto MISSION - CUP derivato I55I22000400001 - C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (non in programmazione) - CIG B1DE1B0A6D
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0273 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Affidamento di un plafond aggiuntivo da utilizzare per ulteriori attività nell’ambito del servizio di assistenza sul modulo applicativo Gestione del Personale Web Suite Plus, Trattativa Diretta n.1914245 del 30/11/2021 Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa Diretta Me.P.A. n. 4318757 del 28/05/2024 volta a formalizzare l’accettazione dell’offerta dell’Operatore Data Processing (c.f. e p.iva 00311430375) per l’importo di € 9.600,00 Opzioni: - facoltà a discrezione di ARPA di estendere il servizio nei limiti del 20% del valore di affidamento (€ 2.112,00). Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 14.288,64 (iva al 22% inclusa) Conto di imputazione: conto 712.100.00105 – Altri servizi C.U.I. Programma Triennale acquisti 2024/2026 (non in programmazione) CIG: B1E095D840
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0272 14/06/24 14/06/24 29/06/24 R.d.O. 4258877 del 19/04/2024 Accordo quadro ad un unico operatore per la fornitura di “Standard Analitici Inorganici” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 48 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi) Approvazione delle risultanze delle procedure ed aggiudicazione della fornitura a favore della Ditta Areachem S.r.l. (P.I. e C.F. 05416341211), al prezzo complessivo più basso di € 121.216,98i.e. Opzione di estensione coincidente con il tetto massimo di spesa: € 190.000,00, i.e. Valore complessivo appalto: € 190.000,00, i.e. Spesa complessiva: € 231.800,00 iva al 22% inclusa Conto di imputazione n. 70010000035 C.I.G.: B1587D42CA Programma acquisti 2024/2026 C.U.I. n. F05830420724202200072
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0271 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Autorizzazione alla stipula del contratto in deroga assistita, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., con il dott. Francesco AURELIO
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0270 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Autorizzazione alla stipula del contratto in deroga assistita, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., con la dott.ssa Lea CARMINA
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0269 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale – Assistente amministrativo contabile (Area degli assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità, 02/11/2022). PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Delibera DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-0268 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Procedura telematica indetta sulla piattaforma di EmPulia registro di sistema PE151183-24 del 23.05.2024 per l’affidamento di un contratto triennale di manutenzione full-risk per n. 2 analizzatori trasportabili Pyxis GC in dotazione presso il CRA. Approvazione risultanze della T.D. e affidamento del servizio in favore della società Pollution S.r.l. (P.I.: 00694631201), al prezzo complessivo di € 27.600,00 i.e. Costo massimo complessivo rinveniente dal provvedimento € 33.672,00 i.i. Conto di imputazione: 715.100.00045 “Manutenzione ordinaria su attrezzature non sanitarie”. Centro di costo: 12020409.000 CIG: B1E8E8BF80
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0267 14/06/24 14/06/24 29/06/24 Adesione alla “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 N. 488 e s.m. i. e dell’art. 58, L. 23 Dicembre 2000 N. 388 (c.d. “Telefonia Mobile 9”)”. C.I.G. convenzione 9458158EE1. Durata presunta del contratto: fino a giugno 2026 o, in caso di proroga della Convenzione per un massimo di ventiquattro mesi, fino aa giugno 2028. Aggiudicataria dei servizi: Vodafone Italia S.p.A (P.IVA 08539010010). Valore meramente presunto del contratto: € 115.353.21, iva esclusa – comprensivo di eventuale proroga della Convenzione per ulteriori 24 mesi e del 20% di estensione del valore complessivo del contratto per variazioni per aumenti contrattualmente dovuti (rivalutazione, maggiori costi, ecc.), cessazioni o ampliamenti di utenze, noleggi di ulteriori apparecchi mobili. Costo complessivo presunto riveniente dal provvedimento: € 140.730,92, iva al 22% inclusa, comprensivo di eventuale proroga della Convenzione per ulteriori 24 mesi e del 20% di estensione del valore complessivo del contratto per variazioni per aumenti contrattualmente dovuti (rivalutazione, maggiori costi, ecc.), cessazioni o ampliamenti di utenze, noleggi di ulteriori apparecchi mobili. Conto di imputazione: 712.100.00025. Centro di costo: 19990909.000. CUI Nel Programma Triennale acquisti 2024/2026: S05830420724202200007
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0266 13/06/24 13/06/24 28/06/24 Collocamento a riposo per limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2024, del dipendente di ARPA Puglia dott. xxxxxx xxxxxx.
Delibera DAP - LE 2024-0265 13/06/24 13/06/24 28/06/24 Lavori di manutenzione e rifacimento impianti Elettrici presso i locali di ARPA Puglia DAP Lecce, via Miglietta, 2. Interventi già eseguiti in concomitanza dei Lavori di efficientamento energetico realizzati presso questa Struttura Provinciale. Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/147/D04 del 31.05.2024 in favore della ditta Impiantistica Lorusso di Lorusso Monica, Via G. Paisiello n. 33, 73126 – Andria (BT), P. IVA: 07520790721, Cod.Fisc.: LRSMNC92H43L328B. Costo complessivo a corpo pari a €. 3.359,80 IVA esclusa. Importo comprensivo di IVA al 22% pari a €. 4.098,96. Conto di imputazione: 715.100.00005 (Manutenzione ordinaria su Immobili e Pertinenze). Centro di costo: 11140909.000 (Dip. Lecce – Direzione Costi Comuni).
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0264 13/06/24 13/06/24 28/06/24 Selezione interna per l’attribuzione dei differenziali economici di professionalità (DEP) per il personale di comparto con decorrenza 01/01/2023, ex art. 19 CCNL 2019-2021 comparto sanità n. 723 del 30/12/2022. Ammissioni, esclusioni e graduatoria.
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0263 13/06/24 13/06/24 28/06/24 AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI RISORSE PER IL SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI DA ASSEGNARE ALL’U.O.C. AMBIENTI NATURALI. DETERMINAZIONI.
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1122 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone Febbraio 2024. Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 758 del 17/05/2024 di € 11.597,08 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1121 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024. Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 617 del 22/04/2024 di € 46.388,32 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1120 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei. Rimborso somme a ADP Areoporti di Puglia Spa – Biglietti aerei – Maggio 2023 – Dott.ssa Caterina Rotolo Delibera di autorizzazione: 215 del 7/4/2014 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: ADP Aeroporti di Puglia Spa P.IVA/C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fatture: n. 134/17 del 23/05/2024 di € 301.34, iva inclusa Centro di costo: /////// Conto di imputazione: 75710000200 C.I.G.: C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43530971
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1119 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei. Rimborso somme a Aereoporti di Puglia Spa – Biglietti aerei – Settembre 2023. Dott.ri Barbone e Costantino Delibera di autorizzazione: 215 del 7/4/2014 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: ADP Aeroporti di Puglia Spa P.IVA/C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fatture: n. 125/17 del 23/05/2024 di € 1579.84, iva inclusa Centro di costo: Conto di imputazione: 27014000153 C.I.G.: C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43450971
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1118 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei. Rimborso somme a ADP Spa – Biglietti aerei – Gennaio 2023 – Dott. Roberto Greco e dott.ssa Antonietta Porfido. Delibera di autorizzazione: 215 del 7/4/2014 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: ADP Aeroporti di Puglia Spa P.IVA/C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fatture: n. 126/17 del 23/05/2024 di € 1317.80, iva inclusa Centro di costo: Conto di imputazione: 27014000144 C.I.G.: C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43530971
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1117 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei. Rimborso somme a Aereoporti di Puglia Spa – Biglietti aerei – Maggio 2023. Dott. Ungaro. Delibera di autorizzazione: 215 del 7/4/2014 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: ADP Aeroporti di Puglia Spa P.IVA/C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fatture: n. 128/17 del 23/05/2024 di € 270.75, iva inclusa Centro di costo: Conto di imputazione: 27014000153 C.I.G.: C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43450971
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1116 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Liquidazione spese di missione Dott. Francesco De Salve. Maggio 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1115 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Liquidazione spese di missione Dott. Gaetano Costantino Maggio 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.00106. Conto Patrimoniale n. 270.140.00137
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1114 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura di: Standards Analitici Inorganici – contratto ponte Ordine OD0524/63/D05 TA Delibera di autorizzazione: n. 116 del 15/03/2024 – Trattativa diretta Me.P.A. n. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211 Liquidazione e pagamento fatture: n. 341 del 31/05/2024 di € 2.954,72 iva inclusa Lista di liquidazione n. 903 del 11/06/2024– euro 2.954,72 iva inclusa CIG: B0793EF3E9
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1113 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura di: Arredi d’ufficio vari per la Direzione e per i Dipartimenti di ARPA. Delibera di autorizzazione: n. 559 del 09/10/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: Style & Arredo di La Volpe Carmelo & C. S.r.l. P.IVA: 02359570732 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 65/PA del 07/06/2024 di € 1.766,32, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 909 del 11/06/2024 di € 1.766,32 iva inclusa Conto di imputazione: 010.110.00300 CIG 990322931A Durc INPS_41184607 del 02/02/2024 con scadenza il 30/09/2024 Cespite dal n. 15182 al n. 15189
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1112 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura di: consumabili, accessori e pezzi di ricambio per rampe di filtrazione Sartorius (collettore) Delibera di autorizzazione: n. 660 del 29/12/2021 (R.d.O. 2917303 del 26/11/2021) U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Sergio Ranieri Creditore: CHEMIC ALS s.r.l. P.IVA: 03951340722 Liquidazione e pagamento fattura: n. 158/PA del 10/06/2024 di € 4.880,00, iva inclusa Lista di liquidazione n. 899 del 11/06/2024 di € 4.880,00, iva inclusa. Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: 89716453AA Durc on Line: prot. INAIL_44006955 – scadenza validità 03/10/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1111 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura di: Kit per la determinazione delle enterotossine A - E e degli staffilococchi negli alimenti Delibera di autorizzazione: n. 112 del 08/03/2022 – T.D. Me.P.A. 2031053 del 18/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: BIOMERIEUX ITALIA SPA P.IVA: 01696821006 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 898 del 11/06/2024 Euro: 817,40 iva inclusa CIG: 91088160C2 Conto imputazione: 700.100.00035
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1110 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura di: Servizio di manutenzione straordinaria della sonda di temperatura e pressione del digestore a microonde Anton Parr Multiwave 5000 Delibera di autorizzazione: n. 517 del 15/03/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Direzione Scientifica- C.R.A. ARPA Puglia R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Lorenzo Angiuli Creditore: ANTON PAAR ITALIA S.R.L P.IVA: 0606840014 Lista di liquidazione n. 900 del 11/06/2024 di euro 2.366,80 iva inclusa CIG: B0B1DEFB8B N. cespite: 11232
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1109 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Servizio di riparazione di n. 1 serranda automatica ubicata in Via Guarnieri n. 15, presso la Direzione Generale di Arpa Puglia, Corso Trieste n. 27, Bari. Liquidazione lavori effettuati dalla ditta IESI AUTOMATISMI S.R.L. (P.IVA 08584980729) al prezzo complessivo di € 850,00, iva esclusa. Atto di autorizzazione: Determina n. 967/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditore IESI AUTOMATISMI S.R.L. P.IVA: 08584980729 Liquidazione fattura n. 8/PA del 31/05/2024 di € 1.037,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 885 del 10/06/2024 di € 1.037,00 iva inclusa Centro di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni Conto di imputazione: 71510000005 “Manutenz. Ordinaria sugli immobili e loro pertinenza” C.I.G.: B1C42A9CA0 D.U.R.C.: Prot. INAIL_43511135 in corso di validità sino al 24/08/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1108 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Servizio di intervento tecnico da remoto per supporto alla verifica funzionalità delle pompe di calore installate presso le sedi di Brindisi e Lecce. Liquidazione alla ditta KIEBACK & PETER ITALIA S.R.L. (P.IVA 02880911207) al prezzo complessivo di € 634,40, iva inclusa. Atto di autorizzazione: Determina n. 999/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditore KIEBACK & PETER ITALIA S.R.L. P.IVA: 02880911207 Liquidazione fattura n. 411/E del 31/05/2024 di € 634,40 iva inclusa Lista di liquidazione n. 897 del 11/06/2024 di € 634,40 iva inclusa Centro di costo: 11120000.000 Dipartimento di Brindisi 11140000.000 Dipartimento di Lecce Conto di imputazione: 71510000010 “Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari” C.I.G.: B1AFDC1D9E D.U.R.C.: Prot. INAIL_42702387 in corso di validità sino al 22/06/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1107 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Servizio di: Telefonia Fissa per ARPA Puglia in adesione alla Convezione Consip “Telefonia Fissa 5” Ordine OD1124/126/D11 del 11/06/2024 Delibera di autorizzazione: n. 123 del 13/03/2019 e n. 210 del 18/04/2019 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157 Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0017830 del 31/05/2024 di € 47,53, iva inclusa – (periodo di fatturazione dal 01/04/2024 al 31/05/2024 Lista di liquidazione n. 908 del 11/06/2024 di € 47,53, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025 C.I.G.: 7809462BE7 Durc On Line: Prot. INPS 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1106 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Accordo per il pagamento del canone di competenza per l’utilizzo dei servizi comuni del Parco scientifico e tecnologico Tecnopolis PST CANONE MAGGIO 2024 Delibera di autorizzazione: N. 127/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato Creditore/beneficiario: TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale P.IVA/C.F.: 06848450729 Liquidazione fattura: - n. 273 del 30/05/2024 di € 4.052,44 iva inclusa Lista di liquidazione: n. 880 del 10/06/2024 di € 4.052,44 iva inclusa Centro di costo: 11160209.000 Conto di imputazione: 733.105.00020 “Spese condominiali” C.I.G.: B1530C7C9D D.U.R.C. ON LINE: Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1105 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Canone di allocazione di parte dell’edificio “L”, interno al Comprensorio Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico, sito nel comune di Valenzano (BA), Str. prov.le per Casamassima km 3,00. CANONE MAGGIO 2024 Delibera di autorizzazione: N. 127/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato Creditore/beneficiario: TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale P.IVA/C.F.: 06848450729 Liquidazione fatture: - n. 272 del 30/05/2024 di € 1.265,63 iva inclusa Lista di liquidazione: n. 879 del 10/06/2024 di € 1.265,63 iva inclusa Centro di costo: 11160209.000 Conto di imputazione: 718.100.00005 “Fitti reali” C.I.G.: Z4239AE7B2 D.U.R.C. ON LINE: Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1104 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico “Tecnopolis” Ordine OD1124/69/D11 del 12/03/2024 Delibera di autorizzazione: n. 560 del 09/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157 Liquidazione e pagamento fattura: n. PAE0017831 del 31/05/2024 di € 238,91, iva inclusa (canone manutenzione maggio 2024); Lista di liquidazione n. 906 del 11/06/2024 di € 238,91, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 715.100.00010 C.I.G.: Z4C33B50E9 Durc On Line: Prot. INPS 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1103 10/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura di Rimborso costo dei biglietti aerei emessi dalla società SEAP Aeroporti di Puglia S.p.A. in nome e per conto di ARPA Puglia – Nicola Intini; Delibera di autorizzazione: Delibera n. 215 del 07/04/2014 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: SEAP - Aeroporti di Puglia S.p.A. P.IVA/C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fatture: n. 138/17 del 23/05/2024 di € 282,57 Iva inclusa Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 75710000200 C.I.G.: ESENTE C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43530971 del 09/04/2024
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1102 10/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura di Rimborso costo dei biglietti aerei emessi dalla società SEAP Aeroporti di Puglia S.p.A. in nome e per conto di ARPA Puglia – Dott.ssa Tiziana Cassano e Dott.ssa Claudia Monte; Delibera di autorizzazione: Delibera n. 215 del 07/04/2014 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: SEAP - Aeroporti di Puglia S.p.A. P.IVA/C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fatture: n. 136/17 del 23/05/2024 di € 496,10 Iva inclusa Centro di costo: 11110202.000 Conto di imputazione: 75710000200 C.I.G.: ESENTE C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43530971 del 09/04/2024
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1101 10/06/24 12/06/24 27/06/24 Fornitura di Rimborso costo dei biglietti aerei emessi dalla società SEAP Aeroporti di Puglia S.p.A. in nome e per conto di ARPA Puglia – Dott. Leonardo Benedetto; Delibera di autorizzazione: Delibera n. 215 del 07/04/2014 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: SEAP - Aeroporti di Puglia S.p.A. P.IVA/C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fatture: n. 135/17 del 23/05/2024 di € 255,21 Iva inclusa n. 137/17 del 23/05/2024 di € 457,59 Iva inclusa Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 75710000200 C.I.G.: ESENTE C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43530971 del 09/04/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Risorse Umane 2024-1100 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Dott.ssa Maria Tutino - Dirigente Ambientale: rimborso spese aprile 2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Risorse Umane 2024-1099 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Dott. Vincenzo Campanaro – Direttore Scientifico: rimborso spese maggio 2024
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1098 11/06/24 12/06/24 27/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Progetto Marine Strategy - Accordo ARPA Puglia – CONISMA per la realizzazione del monitoraggio di cui al programma operativo approvato dal MATTM relativamente ai mari di Puglia con riferimento ai moduli 7,8 e 10. POA 2023 Erogazione Saldo 20% Delibera di autorizzazione: DDG N. 616 del 31/10/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: SAG R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro Creditore/beneficiario: CONISMA P.IVA/C.F.: 91020470109 Liquidazione e pagamento fatture: Nota di Addebito n. 18-2024 del 06/06/2024 di € 56.160,00 Centro di costo: Conto di imputazione: 27014000106 C.I.G.: C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42721805
Determina Dirigenziale DA - Gestione Risorse Umane 2024-1097 11/06/24 11/06/24 26/06/24 Dott. Vincenzo Campanaro – Direttore Scientifico: rimborso spese marzo 2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Risorse Umane 2024-1096 11/06/24 11/06/24 26/06/24 Rendicontazione delle spese sostenute dal Direttore Generale nel mese di febbraio 2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Risorse Umane 2024-1095 11/06/24 11/06/24 26/06/24 Rendicontazione delle spese sostenute dal Direttore Generale nel mese di gennaio 2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1094 10/06/24 11/06/24 26/06/24 Fornitura di: Aggiornamento software CadnA dalla versione CadnA 2022 alla versione CadnA 2024 e relativa assistenza tecnica - servizio annuale di manutenzione per la UOS Agenti Fisici – Direzione Scientifica Ordine OD1124/81/D11 del 26/03/2024 Delibera di autorizzazione: n. 323 del 16/06/2023 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci Creditore: AESSE Ambiente S.r.l. P.IVA: 08096040962 Liquidazione e pagamento fattura n. 000166 del 30/05/2024 di € 3.812,50, iva inclusa (1°canone semestrale dal 19/06/2024 al 18/12/2024) Lista di liquidazione n. 892 del 10/06/2024 di € 3.812.50, iva inclusa. Conto di imputazione: 712.100.00060 C.I.G.: 9847864A73 Durc on Line: prot. INPS n. 40010164 del 04/03/2024 – scadenza validità 02/07/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1093 10/06/24 11/06/24 26/06/24 Fornitura di: Standards Analitici Inorganici – contratto ponte Ordine OD0124/106/D01 BA Ordine OD0124/109/D01 BA Ordine OD0324/72/D02 FG Delibera di autorizzazione: n. 116 del 15/03/2024 – Trattativa diretta Me.P.A. n. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211 Liquidazione e pagamento fatture: n. 323 del 31/05/2024 di € 645,75, iva inclusa n. 339 del 31/05/2024 di € 903,65, iva inclusa; n. 340 del 31/05/2024 di € 3.647,68, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 886 del 10/06/2024– euro 5.197,08, iva inclusa CIG: B0793EF3E9
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1092 10/06/24 11/06/24 26/06/24 Fornitura di: “Reagenti e prodotti di laboratorio” Delibera di autorizzazione: n. 231 del 06.05.2022 R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: LAB INSTRUMENTS S.R.L. P.IVA: 03176570723 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 893 del 10/06/2024 – euro 417,24 iva inclusa C.I.G.: 907987343C Conto di imputazione: 700.100.00035 DURC INAIL_43869266 scad. 21/09/2024
Determina Dirigenziale DAP - BR 2024-1091 10/06/24 11/06/24 26/06/24 Servizio di Formazione personale – Partecipazione corso on line del 15/03/2024 – RENTRI: il nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti 18 aprile 2024. Determina di autorizzazione: U.O. proponente la Determina di autorizzazione: R.U.P. della Determina di autorizzazione: Creditore/beneficiario: ARPA UMBRIA P.IVA/ C.F.: 94086960542 Liquidazione e pagamento fattura: n. 990/28 del 02/05/2024 di €102,00 iva esente Centro di costo: 11120209.000 Conto di imputazione: 709.100.00115 C.I.G.: C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_41171561 del 31/05/2024 regolare e valido sino al 28/09/2024
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1090 10/06/24 11/06/24 26/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese della Dott.ssa TRIZIO LIVIA e del Dott. DAMBRUOSO PAOLO ROSARIO in servizio presso il CRA- periodo maggio 2024. Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1089 07/06/24 11/06/24 26/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente NICOSIA ANTONIO in servizio presso il CRA – periodo 30-31 maggio 2024. Importo complessivo € 123,35 (euro centoventitre/35). Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1088 07/06/24 11/06/24 26/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del dott. Salvatore Ficocelli in servizio presso il CRA – 30-31 maggio 2024. Importo complessivo € 120,95 (euro centoventi/95). Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1087 07/06/24 11/06/24 26/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente DEL POZZO GIUSEPPE in servizio presso il CRA – periodo maggio 2024. Importo complessivo € 123,35 (euro centoventitre/35). Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1086 07/06/24 11/06/24 26/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente RECCHIA ALESSIO in servizio presso il CRA – periodo maggio 2024. Importo da rimborsare € 116,95 (euro centosedici/95). Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DG - U. Ambiente e salute 2024-1085 10/06/24 11/06/24 26/06/24 Servizio: Abbonamento biennale 2024-2026 BDF banca dati agrofarmaci Provvedimento autorizzativo: Determinazione n. 948 del 30/05/2022 U.O. proponente il provvedimento di autorizzazione: UAS - Biblioteca Creditore/beneficiario: BDF SRL P.IVA/C.F.: 10695050962 Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 854 del 04/06/2024 di € 647,82 iva inclusa Centro di costo: 1299099 000 Conto di imputazione: 733.105.000.35 C.I.G.: B1DA682442 PROT. D.U.R.C.: INPS_41094421
Determina Dirigenziale DG - U. Ambiente e salute 2024-1084 10/06/24 11/06/24 26/06/24 Servizio: Fornitura dati ALIMENTALEX dal 1/5/2024 al 30/4/2025 Provvedimento autorizzativo: Determinazione n. 1002 del 28/05/2024 U.O. proponente il provvedimento di autorizzazione: UAS – Biblioteca Creditore/beneficiario: Edizioni Scienza e Diritto P.IVA/C.F.: 09121900154 Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 853 del 04/06/2024 di € 488,00, iva inclusa Centro di costo: 1299099 000 Conto di imputazione: 733.105.000.35 C.I.G.: B1AADA303F PROT. D.U.R.C.: INAIL_43509792
Determina Dirigenziale DAP - TA 2024-1083 09/06/24 11/06/24 26/06/24 Servizio di manutenzione correttiva di n. 1 centralina NARDA PMM AMB-8059-03 DB, in uso presso UOS Agenti Fisici del D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia. Affidamento diretto a favore della ditta MPB S.r.l. (CF/P.IVA 05415291003) al prezzo di € 800,00, IVA esclusa. Costo complessivo; € 976,00 IVA inclusa. Conto di imputazione: 705.100.00045. C.I.G. B206F20641
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1082 07/06/24 11/06/24 26/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese per il Dott. Valerio Margiotta in servizio presso il CRA per la partecipazione al XI Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico PM 2020 – Torino 29-31 maggio 2024 Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1081 07/06/24 11/06/24 26/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese per il Dott. Gaetano Saracino in servizio presso il CRA per la partecipazione al XI Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico PM 2020 – Torino 29-31 maggio 2024 Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
Determina Dirigenziale DAP - FG - Laboratorio 2024-1080 07/06/24 11/06/24 26/06/24 Fornitura: Affidamento per la taratura e l'emissione del certificato LAT per le micro pipette in uso presso i laboratori biotossicologici del DAP R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli Beneficiario: “Quality Service s.r.l.” C.I.G. B1F3E07FF5 Centro di Costo: 71510000045 Conto n.: 11130107.000 D.U.R.C. INAIL_43958670 del 03.06.2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1079 10/06/24 11/06/24 26/06/24 Fornitura di: N. 1 ANALIZZATORE IN BANDA STRETTA VETTORIALE CON MODULO 5G – LOTTO 3 OD1123/208/D11 dell’11/09/2023 Delibera di autorizzazione: n. 402 del 21/07/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maddalena Schirone Creditore: SELINT S.r.l. P.IVA: 10151060158 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 168/24 del 05/06/2024 di € 121.974,38, iva inclusa Lista di liquidazione n. 878 del 10/06/2024 di € 121.974,38, iva inclusa cConto di Imputazione 010.110.000250 cConto di Progetto 270.140.00160 Cespite n. 15180 C.I.G. C.U.P. 983713656E I93C18000270001 Durc online: prot. INAIL_43968110 del 03/06/2024 con scadenza validità 01/10/2024
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0262 11/06/24 11/06/24 26/06/24 Proroga contratto a tempo pieno e determinato Dott.ssa Abbadessa Rossana – Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro presso D.A.P. di Foggia – Servizio Territoriale
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0261 11/06/24 11/06/24 26/06/24 Fornitura, in somma urgenza, di n. 2 centraline di monitoraggio in banda larga per la misura di campi elettromagnetici NARDA mod. AMB-8059-03DB per la UOS Agenti Fisici del DAP Bari. Quarto programma CEM di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (decreto n. 297 del 20 giugno 2023). Progetto: Monitoraggio in continuo di siti sensibili sul territorio del comune di Monopoli (BA) attraverso centraline rilocabili a RF - C.U.P. I63C23000470001. Presa d’atto dell’espletamento della trattativa diretta a mezzo piattaforma Me.P.A. n. 4423574 del 07/06/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta MPB S.r.l. (C.F. e P.IVA 05415291003), al prezzo complessivo di € 15.240,00, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 18.592,80, inclusa iva al 22%, da imputare al conto 010.110.000250 Attrezzature non sanitarie finanziato sul Quarto programma CEM di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (ASSENTE) CIG B207AE195B
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1078 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di: “Reagenti e prodotti di laboratorio” Delibera di autorizzazione: n. 231 del 06.05.2022 R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: LAB INSTRUMENTS S.R.L. P.IVA: 03176570723 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 877 del 07/06/2024 – euro 5.913,69 iva inclusa C.I.G.: 907987343C Conto di imputazione: 700.100.00035 DURC INAIL_43869266 scad. 21/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1077 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di consumabili per il sistema composto da n. 1 estrattore automatico acidi nucleici e da n.1 fluorimetro per la quantificazione di acidi nucleici da destinare alla U.O.S. Biologia degli Alimenti del Polo di Specializzazione Alimenti del DAP Bari - criterio del minor prezzo (Delibera di indizione n. 346 del 08.07.2021). Ordine OD124/142/D01 – DAP BA Delibera di autorizzazione: n. 412 del 05/08/2001 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott.ssa Anna Donadeo Creditore: PROMEGA ITALIA SRL P.IVA: 12317560154 Liquidazione e pagamento fatture: - Fattura 2461002854 del 03/06/2024 di € 1.146,31 iva inclusa Lista di liquidazione n. 876 del 07/06/2024 di € 1.146,31, iva inclusa. Centro di costo: 11110302 Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: 88281281B1 Durc on Line: INAIL_41134649 del 28/05/2024 scadenza 25/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1076 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di: N. 1 frigorifero ad un’anta per il Laboratorio ARIA del CRA presso il DAP Taranto. Trattativa Diretta Me.P.A. n. 4319387 del 03/05/2024. Ordine Eusis OD1124/112/D11 del 17/05/2024. Delibera di autorizzazione: n. 219 del 16/05/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott. Lorenzo Angiuli Creditore: CHEMIC ALS SRL P.IVA: 03951340722 Liquidazione e pagamento: fattura n. 152/PA del 30/05/2024 di € 3.699,04, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 875 del 07/06/2024 di € 3.699,04, iva inclusa. Fondo: 230.100.00160 “Potenziamento laboratori” Conto di imputazione: 010.110.00250 C.I.G.: A03B5A5CB4 Durc on Line: prot. INPS n. 44006955 del 05/06/2024 - scadenza validità 03/10/2024 Cespite: n. 15181
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1075 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Servizio di: Adesione all’Accordo Quadro per l’erogazione dei servizi di Connettività per la Community Network Rupar Puglia, mediante rilancio competitivo con i fornitori risultati aggiudicatari della procedura di gara espletata da Innovapuglia S.p.A. (CIG 6730722F7D). Trattativa diretta Me.P.A. n. 3413794 del 30/01/2023. Affidamento nuovo contratto ponte dei servizi di connettività. Esercizio opzione di estensione per n. 3 mesi (dal 01/07/2023 al 30/09/2023) Ordine OD1123/184/D11 del 26/06/2023 Delibera di autorizzazione: n. 93 del 20/02/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: ---------------- Creditore: WIND TRE S.p.A. P.IVA: 13378520152 Liquidazione e pagamento fattura: N. 832400002328 del 30/05/2024 di € 11.353,34, iva inclusa – canone LUGLIO e AGOSTO 2023 Lista di liquidazione n. 874 del 07/06/2024 di € 11.353,36, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025 C.I.G. CIG derivato Accordo Quadro: 6730722F7D CIG contratto ponte: ZBB39B6188 Durc On Line Prot. INPS n. 40607172 del 15/04/2024 – scadenza validità 13/08/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1074 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di: Servizi di sicurizzazione anno 2023 Delibera di autorizzazione: ====== U.O. proponente la Determina di autorizzazione: ======== Responsabile Unico del Procedimento. ======= Creditore: POSTE ITALIANE S.p.A. P.IVA: 01114601006 Liquidazione e pagamento fattura n. 2024028455 del 30/05/2024 di € 29,28, iva inclusa Lista di liquidazione n. 870 del 07/06/2024 di € 29,28, iva inclusa. Conto di imputazione: 757.100.00200 C.I.G.: ====== Durc on Line: prot. INAIL n. 43951584 del 02/06/2024 – scadenza validità 30/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1073 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di: “Standards Organici Nativi per la Ricerca di Fitosanitari” - Lotto n. 1 Delibera di autorizzazione: n. 588 del 23.11.2021 R.d.O. n. 2858943 del 07/09/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 872 del 07/06/2024 – euro 290,36 iva inclusa C.I.G.: 8870454236 Conto di imputazione: 700.100.00035 DURC: INAIL 43869266 scad. 21/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1072 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di: STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE - MATERIALI DI RIFERIMENTO MOLECOLE SINGOLE DIVERSE DAI FITOFARMACI (SOLUZIONI E POLVERI) - Lotto 2 Delibera di autorizzazione: n. 565 del 10.10.2022 R.d.O.3145824 del 08/08/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore: LAB INSTRUMENTS S.R.L. P.IVA: 03176570723 Liquidazione e pagamento fattura: Lista di liquidazione n. 869 del 07/06/2024 – euro 427,00 iva inclusa Centro di costo: 11110301.00 Conto di imputazione: 700.100.00035 DURC INAIL 43869266 scad. 21.09.2024 C.I.G.: 9355485673
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1071 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di: Consumabili per n. 6 sistemi dotati ciascuno di n. 3 unità estrazione su Disco e Cartuccia SPE per la determinazione di composti organici semivolatili automatizzati da destinare all’uso dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi Ordine n. OD0224/105/D02 del 04/06/2024 – DAP di Brindisi Delibera di autorizzazione: n. 447 del 08/08/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore: ALFATECH SPA P.IVA: 01766930992 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 000099/24P del 04/06/2024 di € 4.428,31 iva inclusa Lista di liquidazione n. 867 del 06/06/2024 di € 4.428,31 iva inclusa Conto di imputazione 700.100.00035 C.I.G. 978609905F Durc online: prot. INPS__41132154 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1070 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di: Noleggio triennale (con possibilità di riscatto finale) di n. 2 sonde e accessori per misure chimico fisiche e biologiche della colonna d’acqua nelle acque marino/costiero lacustri/ di transizione per il Centro Regionale Mare di ARPA Puglia – Progetto “Monitoraggio CIS” - Ordine OD0724/2/D07 del 17/01/2024 - RISCATTO FINALE Delibera di autorizzazione: n. 468 del 08/07/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro Creditore: ORION S.r.l P.IVA: 02149470284 Liquidazione e pagamento fattura n. 242201203 del 23/05/2024 di € 1.098,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 855 del 05/06/2024 di € 1.098,00 iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 010.110.00250 C.I.G. C.U.P. 83489088D4 B31G22000110002 Durc on line Prot._ INPS 41140284 del 29/05/2024 con scadenza validità 26/09/2024 CESPITE 15177-15178
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1069 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di: Prodotti per controllo di qualità interna-Igiene superfici” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) e del C.R.M. di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (da utilizzare nel corso dei successivi 12 mesi) Ordine n. OD0224/101/D02 del 21/05/2024 – DAP di Brindisi Delibera di autorizzazione: n. 670 del 29/12/2022 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vincenzo Musolino Creditore: Diagnostic International Distribution S.p.a. P.IVA: 00941660151 Liquidazione e pagamento: − Fattura n. E02270 del 31/05/2024 di € 1.266,97 iva inclusa; − Fattura n. E02271 del 31/05/2024 di € 1.099,22 Lista n. 862 del 06.06.2024 di € 2.366,19 Conto di Imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9005034523 Durc online: prot. INAIL_43900710 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
Determina Dirigenziale DAP - LE 2024-1068 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Servizio/fornitura/lavori: Acquisto di n. 6 adattatori per l'estrattore FMS/Lab Service. Prodotti destinati al Laboratorio Chimico di ARPA Puglia – DAP Lecce. Affidamento: Determina Dirigenziale n. 26/2024, n. gen. 687/2024 R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP ad interim di Lecce) Beneficiario: Lab Service Analytica Srl con sede in Anzola dell’Emilia (Bo) P.IVA/C.F.: IT 1512281203 / 03442910372 LIQUIDAZIONE e pagamento della fattura: n. 24VFATTPA-0145 del 18.04.2024. - Importo imponibile: €. 229,50 (IVA esclusa); - Importo totale: €. 279,99 (IVA inclusa). Lista di liquidazione: n. 866 del 06.06.2024 Centro di costo: 11140103.000 Conto di imputazione: 700.105.00060 CIG: B11802FBBD DURC Online INPS_41122680 del 27/05/2024 (Scad. valid.: 24/09/2024) regolare
Determina Dirigenziale DAP - FG 2024-1067 07/06/24 10/06/24 25/06/24 Servizio di: lavori elettrici di messa in sicurezza due prese elettriche e relativo interruttore di protezione nel quadro elettrico, ubicato nel laboratorio di Microbiologia e riparazione cancello automatico di Via Figliolia. Liquidazione fattura Autorizzazione / delib. Autorizzazione: Determina Dirigenziale n. 930/2024 del 21.05.2024 R.U.P.: ING. Giovanni Napolitano Beneficiario: “E.F.B. di Bellacosa Cosimo” P.IVA/C.F.: BLLCSM68H19D643C LIQUIDAZIONE e pagamento delle fatture: fattura n. FPA 1/24 del 30.05.2024 di € 956,00 (IVA esclusa) C.I.G. B1BE81B23F Centro di Costo: 71510000010 Conto n.: 11130909.000 D.U.R.C. INAIL_42810311 del 06.03.2024
Determina Dirigenziale DS - Acqua e Suolo 2024-1066 06/06/24 10/06/24 25/06/24 IFAT 2024 – WORLD’S LEADING TRADE FAIR FOR WATER, SEWAGE, WASTE AND RAW MATERIALS MANAGEMENT – MONACO DI BAVIERA 15-17/05/2024. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOTT. ING. FRANCESCO BUSSETI – DIREZIONE SCIENTIFICA/U.O.C ACQUA E SUOLO
Determina Dirigenziale DAP - LE 2024-1065 06/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura: Acquisto di: nr. 30 pezzi di batterie al litio per Datalogger Marconi SPY in dotazione al Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA - DAP Lecce. Affidamento: Determina Dirig. n. 23/2024, n. gen. 621 del 02.04.2024 R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim) Beneficiario: CHEMIC ALS Srl con sede in Rutigliano (BA) P.IVA/C.F.: IT 03951340722 LIQUIDAZIONE e pagamento della fattura: n. 102/PA del 08.04.2024 - Importo imponibile: €. 256,50 (IVA esclusa); - Importo totale: €. 312,93 (IVA inclusa). Lista di Liquidazione: n. 863 del 06.06.2024 Centro di costo: 11140103.000 Conto di imputazione: 700.105.00060 CIG: B10B33DB6D DURC Online INAIL_44006955 del 05.06.2024 (scad. valid.: 03.10.2024) regolare
Delibera DAP - BA 2024-0260 10/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di n. 1 Strumento Multi parametro portatile - Multimetro digitale professionale tipologia WTW Multi 3630 SET F, da destinazione al DAP di Bari – U.O.C. Territorio Art. Org. Campionamenti sito presso Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis – S.p. per Casamassima km 3 – Valenzano (BA); Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta CHEMIE s.r.l. - P. IVA 02857210724 con sede in Via Sandro Pertini n. 23/25, in Valenzano (BA) al prezzo complessivo di € 3.590,00 Iva esclusa. Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 4.379,80 Iva inclusa, da imputare al conto 010.011.000250 - sul centro di costo: 11110206.000 DURC INPS_39603789 del 08/02/2024 con scadenza il 07/06/2024 CIG B1E02A4C08
Delibera DA - Gestione del Patrimonio 2024-0259 10/06/24 10/06/24 25/06/24 Progetto Calliope – Casa dell’innovazione per il One Health- Acquisto di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento dell’aria a 6 lotti: - Lotto 1 “Analizzatore NOX” - CIG B15913B51B – CUI F05830420724202400042 - Lotto 2 “Analizzatore PM10/PM2.5/PM1” - CIG B15914093A – CUI F05830420724202400043 - Lotto 3 “Calibratore multigas e generatore di aria di zero” - CIG B15913D6C1 – CUI F05830420724202400044 - Lotto 4 “Strumento per VOC” - CIG B15913F867 – CUI F05830420724202400045 - Lotto 5 “Analizzatore C02” - CIG B15913E794 – CUI F05830420724202400046 - Lotto 6 “Analizzatore Formaldeide” - CIG B15913C5EE – CUI F05830420724202400047 Approvazione delle risultanze della Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4125158 del 19/04/2024, dell’ esito deserto dei Lotti 2,3,6 ed approvazione della proposta di aggiudicazione dei lotti 1,4,5 formulata dal R.U.P. a favore di: Lotto 1: ENVEA S.p.A. (Codice Fiscale 10798100151 e P.IVA 02314970969) al prezzo di € 10.950,00, iva esclusa (€ 13.359,00, iva inclusa) - CIG B15913B51B; Lotto 4: LAB SERVICE ANALYTICA S.r.l. (Codice Fiscale 03442910372 e P.IVA 01512281203) al prezzo di € 7.000,00, iva esclusa (€ 8.540,00, iva inclusa) - CIG B15913F867; Lotto 5: PROJECT AUTOMATION S.p.A. (Codice Fiscale 03483920173 e P.IVA 02930110966) al prezzo di € 15.500,00, iva esclusa (€ 18.910,00, iva inclusa) - CIG B15913E794. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 38.400,00 (iva al 22% inclusa). Conto di imputazione: conto 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”, finanziato sul fondo 270.140.00163 – esercizio 2024. CUP E53C22002800001
Delibera DS - Acqua e Suolo 2024-0258 10/06/24 10/06/24 25/06/24 INDICAZIONI OPERATIVE SULLE ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE DEI DATI ANALITICI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA. APPROVAZIONE
Delibera DAP - LE 2024-0257 10/06/24 10/06/24 25/06/24 Acquisto di prodotti consumabili per l’Analizzatore QuAAtro di Seal Analytica (Tygon Pump Tubes) in dotazione al Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA DAP Lecce. Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/126/D04 del 16.05.2024 in favore della ditta Nordtest Srl con sede in 15069 Serravalle Scrivia (Al), via Liverno n. 11 - P.IVA: IT 01396280065. Costo complessivo pari a 1.292,62 IVA esclusa. Importo comprensivo di IVA al 22% pari a €. 1.577,00. Conto di imputazione: 700.105.00060 (Altri acquisti di beni non sanitari) Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Chimica delle Acque) CIG: B1B1F4ED7C
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0256 10/06/24 10/06/24 25/06/24 ULTERIORE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO - AMBITO TERRITORIALE PROFILO TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) APPROVATA CON D.D.G. N. 710 DEL 20/12/2023. ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÁ DI PERSONALE PRESSO IL D.A.P. DI TARANTO - POLO MICROINQUINANTI
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0255 10/06/24 10/06/24 25/06/24 Presa d’atto della stipulazione del contratto in deroga assistita, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., della Dott.ssa Franconieri Ilenia
Delibera DAP - BA 2024-0254 10/06/24 10/06/24 25/06/24 Fornitura di n. 2 sonde a termoresistenza Pt 100 classe 1/10 DIN, modello R18A-1-E-4F- 5-205TE-3 e taratura LAT, associate al Multimetro 2570, in dotazione alla U.O.S. Polo di Specializzazione Alimenti, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio “L”, S.P. per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA); Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta Trescal s.r.l. - P. IVA 02498930987 con sede in Via dei Metalli n. 1 – Travagliato - (BS) al prezzo complessivo di € 1.224,00 Iva esclusa. Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 1.493,28 Iva inclusa, da imputare al conto 700.100.00035 - sul centro di costo: 11110309.000 DURC INPS_39536932 del 04/02/2024 con scadenza il 03/06/2024 CIG B1BB4BAC09
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0253 10/06/24 10/06/24 25/06/24 MOBILITA’ COMPENSATIVA (PER INTERSCAMBIO) TRA UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ARPA PUGLIA – D.A.P. DI BRINDISI – C.T.P. INGEGNERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) E UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – C.T.P. INGEGNERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) IN SERVIZIO PRESSO A.S.L. DI LECCE - AREA GESTIONE TECNICA
Determina Dirigenziale DAP - FG - Laboratorio 2024-1064 06/06/24 07/06/24 22/06/24 Servizio: fornitura di materiale consumabile ISOTON II per lo strumento specialistico del laboratorio di analisi Contaparticelle Beckam Z2 SN R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli Beneficiario: “Beckman Coulter S.r.l.” C.I.G. B1F4278A3F Centro di Costo: 700.100.00035 Conto n.: 11130107.000 D.U.R.C. INPS_39585249 del 07.02.2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1063 06/06/24 07/06/24 22/06/24 Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151 Lista di liquidazione n. 865 del 06.06.2024 di € 6.750,78, iva inclusa
Determina Dirigenziale DAP - BR 2024-1062 06/06/24 07/06/24 22/06/24 Approvazione rendiconto spese cassa economale del DAP di Brindisi. Periodo 02.05.2024 al 31.05.2024 – reintegro del fondo per un importo di € 441,34
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1061 06/06/24 07/06/24 22/06/24 Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827 Lista di liquidazione n. 864 del 06.06.2024 di euro 4.254,45, iva inclusa; C.I.G. : 96408454F9
Determina Dirigenziale DAP - BR 2024-1060 05/06/24 07/06/24 22/06/24 Servizio di Formazione personale – Attività in spazi confinati come previsto dal DPR 177 del 14/09/2011 e abilitati all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di III categoria. Determina di autorizzazione: U.O. proponente la Determina di autorizzazione: R.U.P. della Determina di autorizzazione: Creditore/beneficiario: Prevenzione & Sicurezza s.r.l. P.IVA/ C.F.: 01457700746 Liquidazione e pagamento fattura: n. 392B24 del 14/03/2024 di €180,00 iva esente Centro di costo: 11120209.000 Conto di imputazione: 712.100.00170 C.I.G.: B1F3DA70C1 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_39612039 del 09/02/2024 regolare e valido sino al 08/06/2024
Determina Dirigenziale DAP - LE 2024-1059 05/06/24 07/06/24 22/06/24 Fornitura di: “Apparecchiatura di concentrazione/evaporazione (in rif. a quanto indicato nei manuali e linea guida MLG_123_15_idrocarburi_acque per la determinazione degli idrocarburi totali). Apparecchio condensatore Kuderna Danish con matraccio da 250 ml o altra apparecchiatura idonea (ad esempio evaporatore rotante con vuoto controllato)”. Strumentazione destinata al Laboratorio Chimico di ARPA Puglia – DAP Lecce Affidamento: Delibera D.G di Presa d’Atto n. 149 del 09.04.2024 R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP ad interim di Lecce) Beneficiario: STEROGLASS Srl con sede in San Martino in Campo (PG) P.IVA/C.F.: IT 01870870548 LIQUIDAZIONE e pagamento della fattura: n. 202/PA del 09.04.2024. - Importo imponibile: €. 4.365,00 (IVA esclusa); - Importo totale: €. 5.325,30 (IVA inclusa). Lista di liquidazione: n. 859 del 05.06.2024 Centro di costo: 11140103.000 Conto di imputazione: 010.110.00250 CIG: B0EBF1C343 DURC Online: DURC Online INAIL_43895835 del 28.05.2024 (scad. valid.: 25.09.2024) regolare Schede Cespiti: CES/15159, CES15160
Determina Dirigenziale DAP - LE 2024-1058 05/06/24 07/06/24 22/06/24 Acquisto di Nr. 02 Pz di Sonda per pH IDS SenTix (R) 940 - WTW GMBH - compatibile con il SISTEMA PER ANALISI MULTIPARAMETRICA MULTI 3430 - WTW GMBH destinata al sistema di analisi attualmente in uso presso il Laboratorio di Biologia delle Acque di ARPA PUGLIA DAP Lecce. Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0423/146/D04 del 31.05.2024 in favore della ditta VWR International Srl, via San Giusto, 85 20153 Milano – P.IVA: IT 12864800151. Costo complessivo pari a €. 454,00 IVA esclusa. Importo comprensivo di IVA al 22% pari a €. 553,38. Conto di imputazione: 700.105.00060 (Altri Acquisti di beni non sanitari) Centro di costo: 11140104.000 (DAP Lecce – Biologia delle Acque) C.I.G. B1EC7276B0
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1057 05/06/24 07/06/24 22/06/24 Fornitura di: Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti Provinciali di A.R.P.A. Puglia Delibera di autorizzazione: n. 691 del 20/12/2022 R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Vincenzo Musolino Creditore: PHENOMENEX S.r.l. P.IVA: 02691029774 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 860 del 05/06/2024 euro 793.00 iva inclusa CIG: 94608257C4 Conto imputazione: 700.100.00035
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1056 05/06/24 07/06/24 22/06/24 Fornitura di: PUNTALI ORIGINALI per MICROPIPETTE AUTOMATICHE Eppendorf, Gilson, RAININ, hwLAB, llg, BRAND Ordine OD0523/114/D05 TA Delibera di autorizzazione: n. 316 del 21/06/2022 – R.d.O. 3049366 del 09/06/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Pietro Luca Martino Creditore: LABOINDUSTRIA SPA P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 858 del 05/06/2024 Euro 1.842,20 iva inclusa CIG: ZA136BED61
Determina Dirigenziale DA - Gestione Risorse Umane 2024-1055 06/06/24 07/06/24 22/06/24 Dott. Daniele CONTINI e Dott. Giuseppe ONORATI: Componenti esterni della Commissione preposta alla selezione dei candidati dell’avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa del “Centro Regionale Aria” presso la Direzione Scientifica di ARPA Puglia. Liquidazione e pagamento compenso
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0252 07/06/24 07/06/24 22/06/24 Avvisi di selezione interna per il conferimento di incarichi quinquennali di Direttore delle Strutture: U.O.C. “Servizio Territoriale” Dipartimento di Lecce; U.O.C. “Servizio Tecnologie della Sicurezza Ambientale Monitoraggi Acqua e Suolo, Ciclo Rifiuti, Siti Inquinati” Direzione Scientifica; U.O.C. “Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio ed Economato” della Direzione Amministrativa; U.O.C. “Servizio Gestione Risorse Umane e Affari Generali” della Direzione Amministrativa – Indizione e Approvazione Avvisi
Delibera DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-0251 06/06/24 06/06/24 21/06/24 Procedura telematica RDO 4348216 indetta sulla piattaforma MePA per l’affidamento per il “Servizio di riparazione dei gruppi di continuità Riello installati presso le sedi della Direzione Generale e del CRM”. Approvazione risultanze della T.D. e affidamento del servizio in favore della società A.D. Management S.a.s. (C.F./P.I.: 06624760721) al prezzo complessivo di € 13.230,60 iva esclusa. Costo massimo complessivo rinveniente dal provvedimento: € 16.141,33 i.i. Conto di imputazione: 715.100.00045 Centro di costo: 120.109.09.000 Direzione Generale - 120.202.09.000 C.R.M.
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1054 05/06/24 05/06/24 20/06/24 Fornitura di: Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Thermo Fisher per i DAP di ARPA Puglia Ordine OD0524/59/D05 TA Delibera di autorizzazione: n. 258/2022 – RdO n. 2998382 del 14.04.2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA P.IVA: 07817950152 Liquidazione e pagamento: fattura n. 9160163038 del 18/04/2024 di € 1.113,98, iva inclusa nota di credito n. 9160163235 del 23/04/2024 di € 483,12, iva inclusa (a storno parziale della fattura n. 9160163038) fattura n. 9160164155 del 13/05/2024 di € 454,94, iva inclusa liquidazione n° 44 Rag. N. D’Alonzo Lista di liquidazione n. 857 del 05/06/2024 – euro 1.085,80, iva inclusa e al netto della nota di credito n. 9160163235 del 23/04/2024 CIG: 9187852752
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1053 05/06/24 05/06/24 20/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente NICOSIA ANTONIO in servizio presso il CRA – periodo maggio 2024. Importo complessivo € 129,30 (euro centoventinove/30). Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1052 05/06/24 05/06/24 20/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del dott. Salvatore Ficocelli in servizio presso il CRA – periodo maggio 2024. Importo complessivo € 254,05 (euro duecentocinquantaquattro/05). Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1051 04/06/24 05/06/24 20/06/24 Fornitura di: Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia. CONSUMI DICEMBRE 2023 Creditore: Hera Comm S.p.A. P.IVA: 02221101203 Liquidazione fatture: – n. 412409217535 del 30/05/2024 di € 42,26 i.i.; – n. 412409217536 del 30/05/2024 di € 42,90 i.i.; – n. 412409217537 del 30/05/2024 di € 1.645,80 i.i.; Lista di liquidazione n. 847 del 04/06/2024 di € 1.730,96 i.i. Conto di imputazione: 71210000020” Utenze Gas” C.I.G. B1A05BB0BA Durc On Line: Prot. INPS_41017365 del 19/05/2024 in corso di validità sino al 16/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1050 04/06/24 05/06/24 20/06/24 Fornitura di: Standards Analitici Organici Nativi Delibera di autorizzazione: n. 587/2021 – R.d.O. 2888096 prot. 86821 del 23/12/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci Creditore: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.IVA: 05515521002 Liquidazione e pagamento fatture (n. 31): Lista di liquidazione: n. 852 del 04/06/2024 di euro 119,44 iva inclusa. Conto di imputazione: 700.100.00035 CIG: 8948314E4D
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1049 04/06/24 05/06/24 20/06/24 Fornitura di: Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M. Delibera di autorizzazione: n. 487 del 09/09/2022 – R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia Creditore: LABSERVICE ANALYTICA SRL P.IVA: 01512281203 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di Liquidazione n. 851 del 04/06/2024 – euro 639,89 iva inclusa C.I.G. 9305844168 Conto di imputazione: 712.100.00035 DURC INPS 41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1048 04/06/24 05/06/24 20/06/24 Fornitura di: “Reagenti e prodotti di laboratorio” Delibera di autorizzazione: n. 231 del 06.05.2022 R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: LAB INSTRUMENTS S.R.L. P.IVA: 03176570723 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 846 del 04/06/2024 – euro 257,96 iva inclusa C.I.G.: 907987343C Conto di imputazione: 700.100.00035 DURC INAIL_43869266 scad. 21/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1047 04/06/24 05/06/24 20/06/24 Fornitura di: Standards Analitici Microinquinanti Organici (PCDD/F, PCB, PBDE, IPA) Delibera di autorizzazione: n. 620 del 08/11/2022 – R.d.O. Me.P.A n. 3187742 del 16/09/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Vittorio Esposito Creditore: LABSERVICE ANALYTICA SRL P.IVA: 01512281203 Liquidazione e pagamento fatture n. 5 Lista di Liquidazione n. 843 del 04/06/2024– euro 4.989,82 iva inclusa C.I.G. 9366159EE7 Conto di imputazione: 712.100.00105 DURC prot. INPS_41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1046 04/06/24 05/06/24 20/06/24 Servizio di manutenzione straordinaria di analizzatore multi parametrico portatile gas di combustione (n. CES 9548) con manometro digitale (n. CES 9546) in uso presso il Laboratorio Aria – Emissioni del Centro Regionale Aria presso il D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia. Decisione di contrarre ed affidamento del servizio a favore della ditta MRU Italia srl (P.IVA 02689820245) al prezzo complessivo di € 2.176,60 i.e. Conto di imputazione: 715.100.00045 Centro di costo: 12020409.000 CIG:B1C0FF4460
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1045 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727 Lista di liquidazione n. 850 del 04.06.2024 di € 250,41, iva inclusa; Centro di costo: 19990909.000 CIG: Z8538E1870 Durc On Line: INPS_42757519 del 02.03.2024 scadenza validità 30.06.2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1044 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Fornitura di: Ceppi Certificati – microrganismi ATCC Delibera di autorizzazione: n. 224 del 10.05.2021 – R.d.O. Me.PA n. 2770034/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: BIOGENETICS DIAGNOSTICS Srl P.IVA: 05150990280 Lista di liquidazione n. 849 del 04.06.2024 di € 1.854,40, iva inclusa; CIG: 86617817CC
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1043 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726 Lista di liquidazione n. 848 del 04.06.2024 di € 4.662,32, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1042 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Fornitura di: n. 5 circuiti Standards Analitici Marcati per laboratorio per la U.O.S. Chimica degli Alimenti, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L - in Valenzano (BA) Delibera di autorizzazione: Deliberazione 2024 - 171 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore/beneficiario: OR SELL s.p.a. P.IVA/C.F.: 03850330360 Liquidazione e pagamento fatture: n. 27 PA del 30/05/2024 di € 3.348,90 Iva inclusa Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: B0F16C0608 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41062104 del 22/05/2024 Lista di Liquidazione n. 837 del 03/06/2024
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1041 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Servizio di taratura ACCREDIA - LAT di n. 12 misuratori di temperatura posizionati sulla catena termometrica composta dal Multimetro marca KEITHLEY modello 2700 6494 – ID 2570 e delle relative sonde a termoresistenza PT100, in dotazione presso il Laboratorio del DAP di Bari – U.O.C. Polo di Specializzazione Alimenti, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio “L”, S.P. per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA); Delibera di autorizzazione: Deliberazione 2023 - 450 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore/beneficiario: Cesare Galdabini Spa PIVA C.F.: 01598040184 00187500129 Liquidazione e pagamento fatture: n. VP-12 del 31/05/2024 di € 2.501,00 Iva inclusa Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045 C.I.G.: Z3E3C1EC9D C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_39900015 del 26/02/2024 C.U.P.: Lista di liquidazione n. 834 del 03/06/2024
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1040 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Servizio di Manutenzione correttiva sul congelatore Marca Angelantoni modello X-COLD, matricola LS17254 – Inv 10791, in dotazione presso il DAP BARI – U.O.S. Chimica degli Alimenti, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio “L”, S.P. per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA); Delibera di autorizzazione: DEL 2024 – 199 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore/beneficiario: CHEMIE s.r.l. P.IVA/C.F.: 02857210724 Liquidazione e pagamento fatture: n. 1/175 del 15/05/2024 di € 1.265,14 Iva inclusa Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 715.100.00045 C.I.G.: B15CFA1345 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_39603789 del 08/02/2024 C.U.P.: Lista di liquidazione n. 812 del 27/05/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1039 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Fornitura di: Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia. CONSUMI APRILE 2024 + FATTURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2023 Creditore: AGSM AIM ENERGIA S.p.A. P.IVA: 02968430237 Delibera di autorizzazione: n. 643/2023 Liquidazione fatture: – n. FE000120240001671748 del 24/05/2024 di € 241,89 i.i.; – n. FE000120240001673385 del 24/05/2024 di € 44,43 i.i.; – n. FE000120240001673417 del 24/05/2024 di € 45,16 i.i.; – n. FE000120240001443976 del 10/05/2024 di € 0,55 i.i.; Lista di liquidazione n. 845 del 04/06/2024 di € 332,03 i.i. Conto di imputazione: 71210000020 “Utenze Gas” C.I.G. Z743D355AC Durc On Line: Prot. INAIL_43890001 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
Determina Dirigenziale DG - U. Comunicazione e Informazione 2024-1038 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Fornitura agende giornaliere personalizzate con inserimento pagine. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1054 di € 915.60 CIG: B1DA42C6C5 Delibera di Autorizzazione U.O.C. : Creditore/beneficiario: AG Office srl P. Iva 07627170728 Liquidazione e pagamento fattura: FATTURE n. 1054 di € 915.60 Centro di costo: 12010108.000 Conto di imputazione: 733.105.00065
Determina Dirigenziale DAP - BR 2024-1037 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Servizio di Fornitura di carta per fotocopie 80 gr. REPRO F.to A4 RS 500FF Determina di autorizzazione: n.2023/2 – Procedura negoziata EmpUlia PI325582 del 23/12/2022 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: DE.DA. ufficio srl P.IVA/ C.F.: 11803631008 Liquidazione e pagamento fattura: n.203 del 16/05/2024 di € 876,57 iva inclusa Centro di costo: 11120909.000 Conto di imputazione: 700.105.00025 C.I.G.: 9566033C26 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_42366017 del 07/02/2024 regolare e valido sino al 06/06/2024
Determina Dirigenziale DAP - TA 2024-1036 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del personale in servizio presso il Dipartimento Provinciale di Taranto – periodo maggio 2024. Importo complessivo € 403,19 (euro quattrocentotre/19). Centro di costo: 11150205.000 DAP TA UOC Territorio Art. Org. CAMPIONAMENTI (Dott. Ciro Galeone) Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1035 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Fornitura di “Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per n. 1 Sistema GC/MS-MS triplo quadrupolo” per il DAP Bari per analisi di matrici alimentari . OD0124/122/D01 del 09.05.2024 CIG 97958639DE Delibera di autorizzazione: n. 398 del 21/07/2023 – R.d.O. Me.P.A. n. 3550581 del 10/05/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore: SHIMADZU ITALIA S.r.l. P.IVA: 10191010155 Lista di liquidazione n. 833 del 03.06.2024 – euro 1.321,63 iva inclusa Durc on line: Prot. Inail_ 43928194 del 30/05/2024 scadenza validità 27/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1034 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Servizi di: Noleggio apparati Telepass e Pedaggi Autostradali – MAGGIO 2024 Delibera di autorizzazione: n. 704 del 12/12/2012 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditori: Autostrade per l’Italia S.p.A.- Telepass S.p.A. APCOA PARKING ITALIA S.p.A. P.IVA: 07516911000 09771701001 01176050217 Liquidazione fatture: - Autostrade per l’Italia S.p.A. n. 000000900013801D del 23/05/24 - Telepass S.p.A. n. 000000900016576T del 23/05/24 - Lista di liquidazione n. 810 del 27/05/2024 di € 9,15, iva inclusa, per Telepass S.p.A.; - Lista di liquidazione n. 811 del 27/05/2024 di € 174,51, iva inclusa, per Autostrade per l’Italia S.p.A.; Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 733.105.00050 “Altri oneri di gestione” Durc On Line: - Prot. INAIL_43872996 del 26/05/2024 per Telepass S.p.A. in corso di validità sino al 23/09/2024; - Prot. INPS_41060908 del 22/05/2024 per Autostrade per l’Italia S.p.A. in corso di validità sino al 19/09/2024
Determina Dirigenziale DG - Affari Legali e Contenzioso 2024-1033 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: liquidazione rimborso spese Delibera di autorizzazione: U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Ufficio Affari Legali e Contenzioso R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore/beneficiario: Maria Laura Chiapperini P.IVA/C.F.: Liquidazione e pagamento fatture: Rimborso anticipo spese € 39,50 Centro di costo: 12010102000 Conto di imputazione: 71210000185
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1032 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Fornitura di: Kit e sistemi per incubazione in atmosfera. Ordine OD0424/26/D04 LE Delibera di autorizzazione: n.398 del 02/08/2021 – RdO n.2827465 del 02/07/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA P.IVA: 00889160156 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024002065 del 24/01/2024 di € 231,21, iva inclusa (pervenuta nello SDI il 31/05/2024 prot. 42326); (Pagamento n. 15 Rag. N. D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 840 del 03/06/2024 – euro 231,21 iva inclusa CIG: 879983800C
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1031 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Fornitura di: Adesione all’Accordo Quadro CONSIP avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto per le P.A. ed. 10 “BUONI PASTO 10” – lotto 10 (Puglia e Basilicata per l’acquisto di card riportanti buoni pasto elettronici. Acquisizione di un plafond di 75.000 buoni del valore nominale/facciale di € 7,00 per soddisfare il fabbisogno biennale dell’Agenzia (2023/2025). Ordine n. OD1124/122/D11 del 03/06/2024 per la fornitura di n. 4.458 buoni pasto (periodo marzo/aprile 2024) Delibera di autorizzazione: n. 691/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo Creditore: EDENRED Italia S.r.l. P.IVA: 09429840151 Liquidazione e pagamento fattura n. N49446 del 29/05/2024 di € 28.235,19, iva inclusa. Lista di liquidazione n. 839 del 03/06/2024 di € 28.235,19 iva al 4% inclusa Centri di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00040 C.I.G. derivato: A03632CDB4 Durc On Line: Prot. INAIL n. 43873109 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
Determina Dirigenziale DG - Direzione Generale 2024-1030 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Servizio/fornitura/contratto di: Rimborso costo dei biglietti aerei emessi dalla società SEAP Aeroporti di Puglia S.P.A. in nome e per conto del Direttore Generale di ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: Delibera del Direttore Generale n. 215 del 07/04/2014 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UOS Patrimonio ed Economato Creditore/beneficiario: Seap S.P.A. Aeroporti di Puglia P.IVA/C.F. 03094610726 Liquidazione e pagamento fattura: n. 139/17 del 23/05/2024 di € 669.64, iva inclusa Centro di costo: 12010109.000 Conto di imputazione: 757.100.00200 C.I.P. per D.U.R.C.: Numero Protocollo INAIL43530971
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1029 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente DEL POZZO GIUSEPPE in servizio presso il CRA – periodo aprile 2024. Importo complessivo € 18,00 (euro diciotto/00). Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DS - Aria 2024-1028 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente MAURO GIUSEPPE in servizio presso il CRA – periodo aprile 2024. Importo complessivo € 26,60 (euro ventisei/60). Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
Determina Dirigenziale DS - Ambienti Naturali 2024-1027 03/06/24 04/06/24 19/06/24 Fornitura di: Contratto A/RTF di gestione dell’apparato VHF ICOM IC-M330 per Mn Necton 21 n. di Licenza BA4623 di proprietà di Arpa Puglia in uso al Centro Regionale Mare. Pagamento canone annuale 05/10/2023-05/10/2024. Delibera di autorizzazione: DDG nn. 133 del 05/03/2021 e 212 del 30/04/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.C. Ambienti Naturali Creditore/beneficiario: SIRM ITALIA SRL P. IVA/C.F. 09227111219 Liquidazione e pagamento fattura n. 2024/2/0000154 del 11/03/2024 di € 305.00 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 754 del 17/05/2024 di € 305.00 iva inclusa Centro di costo: ///////////////////// Conto di imputazione: 270.140.00145 C.I.G.: ZC43CC9EE7 D.U.R.C.: INAIL_42741969 C.U.P.: //////////////////////////
Determina Dirigenziale DAP - BR 2024-1026 28/05/24 04/06/24 19/06/24 Servizio di Fornitura circuito Rice 2024/2025 di interconfronto internazionale per parametri amianto per “ricerca di fibre di amianto” finalizzato all’accreditamento delle prove di laboratorio (seconda tranche a saldo) Delibera di autorizzazione: 2024- 0197 del 16/05/2024 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Hse Science and Research Centre VAT GB888810177 Liquidazione e pagamento fattura: n. 4381454 del 11/04/2024 di £ 2.890,00 all’incirca € 3.375,23 i.e. Centro di costo: 111.20107.000 Conto di imputazione: 712.100.00105 C.I.G.: B0F707C321
Delibera DG - U. Formazione 2024-0250 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Presa d’atto della sottoscrizione della Convenzione per il co-finanziamento ai sensi del d.m. 630/2024 – “Dottorati innovativi che rispondono al fabbisogno delle imprese” di n. 1 borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in "Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali" – xl ciclo – a.a. 2024/2025
Delibera DG - U. Formazione 2024-0249 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Presa d’atto della partecipazione all’’Aggiornamento teorico-pratico per il controllo ufficiale in alimenti e mangimi GMRoma 11 giugno 2024 - Partecipante: Dott. Leonardo Benedetto
Delibera DG - Affari Legali e Contenzioso 2024-0248 04/06/24 04/06/24 19/06/24 Delibera di presa d’atto, costituzione e conferimento incarico nel giudizio pendente innanzi al TAR Lecce sezione II R.G. 584/2024 proposto dalla società STERN PV 7 s.r.l. Affidamento incarico all’Avv. Maria Laura Chiapperini
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1025 30/05/24 03/06/24 18/06/24 Liquidazione rimborso spese per la partecipazione al corso di formazione ECM “Stima della misura dell’incertezza nei laboratori di prova ambientali” – Lecce, 30/01/2024 - dott.ssa Nunzia Diaferia – Dirigente Chimico – DAP BARI. Importo Totale € 13,40 - Conto Economico 712.100.00145 – Centro di Costo 11110103.000
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1024 31/05/24 03/06/24 18/06/24 Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia. Adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 1”. Lotto 2 “Vetture operative ad alimentazione alternativa” (CIG madre 8448492C24). Fornitore LeasePlan Italia S.p.A. (C.F. 06496050151) per la fornitura a noleggio di n. 3 Lancia Y Eco Chic 1.0 70 CV Fire Flys Hybrid S&S per 60 mesi/125.000 km. ORDINE EUSIS OD1124/67/D11 Delibera di autorizzazione: n. 207 del 26/04/2022 U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.IVA 02615080963 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 35399907 del 30/05/2024 di € 828,11 iva inclusa CANONE NOLEGGIO APRILE 2024 Lista di liquidazione n. 831 del 31/05/2024 di € 828,11 iva inclusa Conto di imputazione: 718.100.00030 C.I.G.derivato: 9192185F04 Durc: INAIL_41126061 del 28/05/2024 con scadenza il 25/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1023 31/05/24 03/06/24 18/06/24 Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”. Lotto 5 “Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” (CIG madre 77269787F5). Fornitore Lease Plan Italia (P.IVA 02615080963) per la fornitura a noleggio di: n. 18 Fiat Doblò Cargo 1.4 t-jet Natural Power benzina/metano. ORDINE EUSIS OD1124/120/D11 Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021 U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.IVA: 02615080963 Liquidazione e pagamento Fattura n. 35392017 del 20/05/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; CANONE NOLEGGIO APRILE 2024 Lista di liquidazione n. 830 del 31/05/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 718.100.00030 C.I.G.derivato: 8587085EB3 Durc: INAIL_41126061 del 28/05/2024 con scadenza il 25/09/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione Tecnica e Manutentiva 2024-1022 31/05/24 03/06/24 18/06/24 Servizi di sicurizzazione anno 2019 Creditore/beneficiario: POSTE ITALIANE S.p.A. P.IVA/C.F.: 01114601006 -- 97103880585 Liquidazione fattura: - n. 2020159636 del 04/08/2020 di € 80,52 iva inclusa Lista di liquidazione: n. 829 del 31/05/2024 di € 80,52 iva inclusa Conto di imputazione: 75710000200 “Sopravv. Pass. Acquisto di beni e servizi” D.U.R.C. ON LINE: Prot. INAIL_42317655 del 03/02/204 in corso di validità sino al 02/06/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1021 31/05/24 03/06/24 18/06/24 Fornitura di: Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M. Delibera di autorizzazione: n. 487 del 09/09/2022 – R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia Creditore: LABSERVICE ANALYTICA SRL P.IVA: 01512281203 Liquidazione e pagamento fatture: Lista di Liquidazione n. 832 del 20/05/2024 – euro 991,74 iva inclusa C.I.G. 9305844168 Conto di imputazione: 712.100.00035 DURC INPS 41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1020 30/05/24 03/06/24 18/06/24 Servizio di manutenzione correttiva sul produttore di acqua a marchio Sartorius – modello ARIUM PRO UV – matricola 37703285 - cespite 9960 – integrazione a saldo della determina n. 36 – 2024 per consuntivo sostituzione Pump for Arium Pro, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Chimica degli Alimenti con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA). Affidamento diretto a favore della ditta Sartorius Italy s.r.l. – P. IVA 05748910485 al prezzo di € 481,40 Iva esclusa. Costo complessivo: € 587,31 Iva inclusa. Conto di imputazione: 715.100.00045 Centro di costo: 11110301.000 C.I.G. B1EB50B4F1
Determina Dirigenziale DAP - BA 2024-1019 30/05/24 03/06/24 18/06/24 Fornitura di: n. 1 Kit di materiale biologico per laboratorio – per la ricerca di Colifagi in acqua ed altre matrici – codice BP1603, per coprire il fabbisogno del DAP BARI – U.O.S. Biologia delle Acque, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L - in Valenzano (BA) Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 64 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore/beneficiario: Analytical Control De Mori s.r.l. P.IVA/C.F.: 05908410961 Liquidazione e pagamento fatture: n. FVS24-00215 del 20/05/2024 di € 671,00 Iva inclusa; Centro di costo: 11110104.000 Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: B187B4B0B2 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43885900 del 27/05/2024 Lista di Liquidazione n. 826 del 30/05/2024
Determina Dirigenziale DA - Gestione del Patrimonio 2024-1018 31/05/24 03/06/24 18/06/24 Rendicontazione Cassa Economale Direzione Generale 01/05/2024 – 31/05/2024. Reintegro del fondo per un importo complessivo di € 578,56
Determina Dirigenziale DAP - FG 2024-1017 31/05/24 03/06/24 18/06/24 Liquidazione servizio idrico integrato
Determina Dirigenziale DAP - LE 2024-1016 30/05/24 03/06/24 18/06/24 Fornitura di: Acquisto di: 1. N. 7.800 pz Buste PLT Trasparente Neutre F.to cm. 22+7+7x45; 2. N. 3.000 Buste PLT Trasparente Neutre F.to cm. 40x60; Materiale destinato al Nucleo di Ispezione e Vigilanza Ambientale di ARPA PUGLIA DAP Lecce. Affidamento: Delibera del D.G. di Presa D’Atto n. gen. 46/2024 del 05.02.2024 R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP ad interim Le) Beneficiario: NEW PLAST Srl con sede in Copertino (Le) P.IVA/C.F.: IT 03620570758 LIQUIDAZIONE e pagamento della fattura: n. 788 del 04.04.2024. - Importo imponibile: €. 1.700,40 (IVA esclusa); - Importo totale: €. 2.074,49 (IVA inclusa). Lista di Liquidazione: n. 805 del 24.05.2024 Centro di costo: 11140209.000 Conto di imputazione: 700.105.00060 CIG: B012BBBA10 DURC Online: INAIL_4342402 del 17.04.2024 (scad. valid.: 15.08.2024) regolare
Delibera DA - Gestione Risorse Umane 2024-0247 03/06/24 03/06/24 18/06/24 Dott. Nicola GALUPPO, Collaboratore Tecnico Professionale – Biologo – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Concessione aspettativa ai sensi dell’art. 18 Legge 183/2001