| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-220
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
“Progetto Calliope – Casa dell’innovazione per il One Health” Presa d’atto esito deserto dei deserto dei lotti 2, 3 e 6 della R.d.O. 4125158 del 19/04/2024. Acquisto di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento dell’aria a 3 lotti: - Lotto 1 “Analizzatore PM10/PM2.5/PM1” - Lotto 2 “Calibratore multigas e generatore di aria di zero” - Lotto 3 “Analizzatore Formaldeide” Approvazione del progetto d’acquisto e dell’ indizione di una procedura di telematica sotto soglia a mezzo Me.P.A. a n. 3 Lotti con criterio del prezzo più basso. Valore massimo complessivo della commessa: € 167.000,00, iva esclusa. Spesa massima: € 203.740,00, comprensiva di iva al 22%, da imputare al conto 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”, finanziato sul fondo 270.140.00163 – esercizio 2024. CUP E53C22002800001
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-219
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Fornitura, in somma urgenza, di n. 1 frigorifero a n. 1 anta per il Laboratorio ARIA del CRA presso il DAP Taranto. Presa d’atto dell’espletamento della trattativa diretta a mezzo piattaforma Me.P.A. n. 4319387 del 03/05/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta CHEMIC ALS S.r.l. (C.F. e P.IVA 03951340722), al prezzo complessivo di € 3.032,00, iva esclusa.
Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 3.699,04, inclusa iva al 22%, da imputare al conto 010.110.000250 - Attrezzature non sanitarie - Centro di costo 12020406.000 - DIREZIONE SCIENTIFICA - Art. Org. LABORATORIO ARIA
C.U.I. Nel programma triennale acquisti 2024/2026 (assente)
CIG B1839389FC
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-218
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Servizio di riparazione e manutenzione di cancelli e porte automatiche ubicate presso la Direzione Generale, il Centro Regionale Mare ed il DAP BA. Decisione di contrarre ed affidamento alla ditta IESI S.R.L. (P.IVA 04757930724) al prezzo complessivo di € 3.696,60, iva inclusa. Conto di imputazione: 715.100.00010 “Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari” Centro di costo: 120.109.09.000 “Direzione Generale - Costi Comuni” 120.202.09.000 “Centro Regionale Mare” 111.109.09.000 “Dip. Bari Direzione del Dipartimento – Costi Comuni” CIG: B167883119
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-217
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÁ DI PERSONALE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA GIUSTA D.D.G. N. 656 del 22/11/2023 DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE – PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (EX CAT. D) – BIOTECNOLOGO O SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI PRESSO IL D.A.P. DI FOGGIA - SERVIZIO LABORATORIO E POLO ACQUE NORD - U.O.S. BIOTOSSICOLOGIA
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-216
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Acquisizione, in somma urgenza, di piccola strumentazione per oli e grassi secondo norma ASTM da destinare al Laboratorio di Chimica delle Matrici Ambientali del DAP di Brindisi.
Affidamento diretto a favore della ditta Newproject Srl (C.F. e P.IVA 03854720269) al prezzo di € 2.228,17, iva esclusa.
Costo complessivo: € 2.718,37, iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione:
- quanto ad € 2.169,54, iva esclusa, sul conto 010.110.00250 - Attrezzature non sanitarie
- quanto ad € 58,63, iva esclusa, sul conto consumabili 700.100.00035 - Bilancio
Centro di costo: 11120107.000 - DIP. BRINDISI - UO CHIMICA DELLE MATRICI AMBIENTALI
C.I.G. B18DEDBA0C
C.U.I. nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (assente)
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-215
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Presa d’atto della partecipazione al 50° Convegno dell’Associazione Italiana di Acustica
(AIA) Taormina 29-31 maggio 2024.
Dipendente:Ing. Giovanni Cicciotti
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-214
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Tirocinio curriculare studentessa BELLO Elisa – DAP LECCE
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-213
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Fornitura di un Termochiller e di un controllore di vuoto per l’evaporatore verticale
Strike300 Steroglass ubicato presso il Laboratorio Chimico ARPA Puglia DAP Lecce.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/115/D04 del 07.05.2024 in favore della
ditta Steroglass Srl con sede in Strada Romano di Sopra, 2/C, 06132 San Martino in Campo (PG), C.F.,
P.IVA: IT 01870870548. Costo complessivo pari a €. 3.505,00 IVA esclusa. Importo comprensivo di
IVA al 22% pari a €. 4.276,10.
Conto di imputazione: 010.110.00250 (Attrezzature non Sanitarie).
Centro di costo: 11140103.000 (Dip. Lecce – Chimica delle Acque).
CIG: B18C2BD613
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-212
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Acquisto e sostituzione di nr. 60 batterie per il gruppo di continuità SINERCOM modello LION
15KvA SN 173015DSH0081 installato presso il Laboratorio Chimico di Arpa Puglia DAP Lecce.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/113/D04 del 06.05.2024 in favore della
ditta AD Management Sas con sede in Via Mitolo , 15 - 70124 Bari (BA), C.F./P.IVA: IT 06624760721 al
prezzo complessivo di €. 1.744,00 (IVA esclusa). Importo comprensivo di IVA al 22% pari a €. 2.127,28.
Conto di imputazione: 700.105.00060 (Altri acquisti di beni non sanitari)
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Chimica delle Acque)
CIG: B18743146E
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-211
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Presa d’atto delle dimissioni volontarie del dipendente di ARPA Puglia xxx xxx xxxx
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| Delibera |
DAP - BR |
2024-210
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Manutenzione correttiva urgente per il sistema Arium Comfort matr. 37702800 in dotazione presso il Dipartimento Provinciale di Brindisi. Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto a favore della ditta Sartorius Italy srl al prezzo di € 2.112,00 i.e. Costo complessivo riveniente dal provvedimento di 2.576,64 € Conto di imputazione: 712 100 00105 - Altri servizi
Centro di costo: 111.20109.000 – Dip. Brindisi U.O.C. Laboratorio Costi Comuni CIG: B18D0B3B6D
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-209
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Fornitura di accessori e consumabili per analizzatori-campionatori SWAM DC della FAI Instruments. Presa d’atto dell’espletamento della trattativa diretta a mezzo piattaforma Me.P.A. n. 4299764 del 24/04/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta Project Automation SpA (C.F. 03483920173 e P.IVA 02930110966) al prezzo complessivo di € 4.104,00, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 10.013,76, incluse iva al 22% e possibilità di estensione del 100%, da imputare al conto consumabili 700.100.00035 Bilancio - Centro di costo 12020409.000 Direzione Scientifica - CRA - Costi Comuni C.U.I. Nel programma triennale acquisti 2024/2026 (assente) CIG B16B9224CF
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-208
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Fornitura di n. 3 Pipette da 250 uL e n. 1 pipetta da 1000 uL, a volume variabile e
spostamento positivo per liquidi densi, viscosi o volatili e n. 3 pipette da 5000 uL a
volume variabile con pistone a spostamento d’aria, corredate di certificato LAT e servizio
di taratura di una pipetta già in dotazione al Dap di Bari – U.O.S. Chimica delle Matrici
Ambientali sito presso Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis – S.p. per
Casamassima km 3 – Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta METTLER – TOLEDO
s.p.a. - P. IVA 00718330152 con sede in Via Anna Maria Mozzoni 2/1, in Milano (MI) al
prezzo complessivo di € 3331,20 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 4.064,06 Iva inclusa, da imputare al
conto 010.011.000250 - sul centro di costo: 11110103.000 per euro 2.775,74 Iva inclusa
e sul conto 715.100.00045 – centro di costo 11110103.000 per euro 1288,32 Iva inclusa.
DURC INPS_39451900 del 29/01/2024 con scadenza il 28/05/2024
CIG B126754AD8
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-207
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Servizio di manutenzione triennale sul Misuratore AW da banco Waterlab ID 10508 -
matricola 27300 – costruttore Steroglass dal in dotazione presso il Dap di Bari – U.O.S.
Biologia degli Alimenti sito presso Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis – S.p. per
Casamassima km 3 – Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta Steroglass s.r.l. - P.
IVA 01870870548 con sede in Strada Romano di Sopra 2/c – S.Martino in Campo -
Perugia al prezzo complessivo di € 4.200,00 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 5.124,00 Iva inclusa, da imputare al
conto 715.100.00045 - sul centro di costo: 11110302.000
DURC INPS_39445152 del 29/01/2024 con scadenza il 28/05/2024
CIG B16ECA356A
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-206
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Fornitura di n. 1 ceppo certificato ATCC -VR-1986D Genomic RNA, Strain
2019-nCoV/USA-WA1/2020 per coprire il fabbisogno del Dipartimento di Bari – U.O.S.
Biologia degli Alimenti, sito presso Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L
– S.P. per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta LGC Standards s.r.l. -
P. IVA 03948960962 con sede in Via Tintoretto 5 – Milano al prezzo complessivo di €
1.051,00 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 1.282,22 Iva inclusa, da imputare al
conto 700.100.00035 - sul centro di costo: 11110302.000
DURC INAIL_42220678 del 28/01/2024 con scadenza il 27/05/2024
CIG B1509DCEE2
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-205
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Autorizzazione alla partecipazione al VII Congresso Microtossine TVN Roma 5-7 giugno
Partecipanti: Dott.ssa Francesca Ferrieri e dott.ssa Mariangela Palma
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-204
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
CONVENZIONE PER L’UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE
DELL’ANALIZZATORE DI PM10 E PM2.5 INSTALLATO NELLA STAZIONE DI
MONITORAGGIO SITA IN BARLETTA ALLA VIA CASARDI – RINNOVO.
PRESA D’ATTO
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-203
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Servizio di manutenzione ordinaria di durata triennale relativa all’impianto di condizionamento di marca BlueBox installato presso la Direzione Generale, corso Trieste n.27 - Bari. Decisione di contrarre ed affidamento alla ditta Climaria Service S.r.l. (P.IVA 06095480726) al prezzo complessivo di € 4.099,20, iva inclusa. Conto di imputazione: 715.100.00005 “Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze” Centro di costo: 120.109.09.000 “Direzione Generale Costi Comuni” CIG: B1664F6ED3
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| Delibera |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-202
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Manutenzione straordinaria del Bioluminometro per ecotossicità Modern Water modello
MICROTOX M 500 matricola 5002365 annodi acquisto 2012 in uso presso i laboratorio di
Biotossicologia del Dap di Foggia.
Delibera di affidamento definitivo alla società Poliforniture s.a.s (P.I.: 03804110728), con
sede in Rutigliano(BA) alla via San Francesco D’Assisi 164/A)
CIG: B1569CEC17.
Conto di Imputazione: 715.100.00045 “manutenzione attrezzature non sanitarie”
Centro di Costo: 11130107.000.
Dure On Line: INAIL_42860966 risultato regolare e valido sino al 09.07.2024
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-201
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Interventi di riqualificazione presso il Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce – DAP LE” (PIAO 2024-2026 prot. n. 10155 del 15.02.2024) Approvazione Progetto Esecutivo e decisione di contrarre. Importo dei lavori a base d’asta: € 358.865,12 i.e. di cui €.10.172,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 437.815,45 i.i.). Costo massimo stimato rinveniente dal presente atto € 570.000,00 i.i., comprensivo di tutte le voci indicate nel quadro economico di progetto. CUI Programma Acquisti 2024/2026 n. L05830420724202400010 C.U.P.: I82H24000130005 Conto n. 230.000.00140 Centro di costo: 11140909.000
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-200
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Interventi di riqualificazione presso il Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi – DAP BR” (PIAO 2024-2026 prot. n. 10155 del 15.02.2024) Approvazione Progetto Esecutivo e decisione di contrarre. Importo dei lavori a base d’asta: € 407.758,42 i.e. di cui €.6.285,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 497.465,27 i.i.). Costo massimo stimato rinveniente dal presente atto € 620.000,00 i.i., comprensivo di tutte le voci indicate nel quadro economico di progetto. CUI Programma Acquisti 2024/2026 n. L05830420724202400009. C.U.P.: I82H24000120005 Conto n. 230.000.00140 Centro di costo: 11120909.000
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-199
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Servizio di manutenzione correttiva sul congelatore marca Angelantoni modello X-COLD,
matricola LS17255 – Inv 10791, in dotazione presso il Dap di Bari – U.O.S. Chimica degli
Alimenti sito presso Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis – S.p. per Casamassima
km 3 – Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta CHEMIE s.r.l. - P. IVA
02857210724 con sede in Via Sandro Pertini n. 23/25, in Valenzano (BA) al prezzo
complessivo di € 1.037,00 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 1.265,14 Iva inclusa, da imputare al
conto 715.100.00045 - sul centro di costo: 11110301.000
DURC INPS_39603789 del 08/02/2024 con scadenza il 07/06/2024
CIG B15CFA1345
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Finanziarie |
2024-198
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)
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| Delibera |
DAP - BR |
2024-197
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Partecipazione del Laboratorio di Chimica delle Matrici Ambientali del DAP Brindisi al circuito di interconfronto internazionale per parametri amianto “ricerca di fibre di amianto” – Circuito Rice 2024/2025 finalizzato all’accreditamento delle prove di laboratorio. Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto a favore della ditta HSE Science and Research Centre - Harpur Hill, Buxton, Derbyshire, SK17 9JN al prezzo di 2.890,00 £ (pari a circa 3.375,90 € (cambio del 19/04/2024). Costo complessivo riveniente dal provvedimento di 4.118,58 € Conto di imputazione: 712.100.00105 – Altri servizi
Centro di costo: 111.20107.000 – Dip. Brindisi Chimica delle Matrici Ambientali CIG: B15CB8926F
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-196
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Fornitura di n. 1 Agitatore a scuotimento – Dim 320x375x185 – Velocità di agitazione 2 –
50 giri/min, modalità operativa Timer o in continuo e di n 1 Agitatore Vortex, entrambi
necessari per le prove “Allergeni”, da destinazione al Dap di Bari – U.O.S. Chimica degli
Alimenti sito presso Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis – S.p. per Casamassima
km 3 – Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta CHEMIE s.r.l. - P. IVA
02857210724 con sede in Via Sandro Pertini n. 23/25, in Valenzano (BA) al prezzo
complessivo di € 1.548,40 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 1.548,40 Iva inclusa, da imputare al
conto 010.011.000250 - sul centro di costo: 11110301.000
DURC INPS_39603789 del 08/02/2024 con scadenza il 07/06/2024
CIG B1269D07B1
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-195
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Affidamento di servizi di formazione ed aggiornamento alla Icaros s.r.l. per
l’Aggiornamento del Gruppo Operativo Droni ARPA Puglia.
Partecipanti: Roberto Greco, Antonio Mazzone, Francesco Marco D’Onghia,
Maurizio Marrese, Sandro Bello. € 3000,00 CIG: B12B94BE8F
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| Delibera |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-194
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
QUOTA ASSOCIATIVA 2024 CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano – P.IVA
e C.F. 80059350159). LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1827/240
DEL 12/02/2023 DI € 1.556,00 .
Lista di liquidazione n. 595 del 16/04/2024
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-193
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Presa d’atto della partecipazione al Corso: "L’Iva 2024 negli Enti Pubblici". Dipendenti: Liana Acquaviva e Giuseppe Corvaglia. Totale impegno di spesa € 520,00
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-192
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2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-31 |
Fornitura e posa in opera di n.2 vani tecnici per chiusura quadri elettrici con profili in alluminio e
riempimento in stratificato nella colorazione ral 9010, posti uno al primo e l’altro al secondo piano
del DAP LECCE di ARPA Puglia, di misure:
- larghezza cm 220 con apertura a 2 ante;
- profondità cm 42con solo chiusura superiore;
- altezza cm 220.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/101/D04 del 12.04.2024 in favore della
ditta METAL GS di Giulio Sgarra, via Canosa, 363, 76123 Andria (Bt), Cod. Fiscale:
SGRGLI79D11A285A, P. IVA: IT 06717760729. Costo complessivo pari a €. 2.600,00 oltre IVA.
Importo comprensivo di IVA al 22% pari a €. 3.172,00.
Conto di imputazione: 010.110.00110 (Fabbricati Indisponibili), Budget: 999. Spesa finanziata dal
Fondo: 230.100.00160.
Centro di costo: 11140909.000 (Dip. Lecce – Direzione Costi Comuni).
CIG: B1390FAB6C
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-191
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2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-30 |
Riorganizzazione Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-190
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2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-30 |
Accordo quadro ad un unico operatore per la fornitura di “Vetreria e piccola utensileria di uso comune” per Laboratori di Analisi Chimiche e MicroBioTossicologiche dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi) Approvazione del progetto d’acquisto prot. 30660 del 30/04/2024 ed indizione di una procedura negoziata di tipo aperta sotto soglia comunitaria a mezzo del Me.P.A., a lotto unico e con criterio del minor prezzo. Base d’asta: € 194.000,00, iva esclusa. Valore complessivo dell’appalto: € 220.500,00, iva esclusa. Spesa complessiva riveniente dal provvedimento: € 269.260,00 (iva inclusa). Conto di imputazione: 700.100.00035 C.U.I. F05830420724202300022
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-189
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2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-30 |
Trattativa diretta EmPulia PE104162-24 del 18/04/2024 per addivenire alla stipula di un Accordo Quadro di 24 mesi del valore massimo di € 49.000,00, i.e., avente per oggetto i servizi tecnici a supporto delle attività di campionamento falda. Approvazione delle risultanze e affidamento a Eco-Trend S.r.l. (P.IVA e C.F. 04063840724). Opzioni: - rinnovo di 12 mesi + 12 mesi; - facoltà di apportare un aumento massimo del 100% pari ad ulteriori € 49.000,00, i.e. Valore massimo (comprese opzioni): € 98.000,00, i.e. (€ 119.560,00 iva inclusa). Conto: 712.100.00105 — ALTRI SERVIZI. Centro di costo: 12020309.000 C.U.I. S05830420724202200025 - CIG B16323D347
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-188
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2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-30 |
Fornitura di “N. 1 scaffalatura angolare a gancio” per l’UOC CRA - Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica di ARPA.
Affidamento diretto a favore della ditta CHEMIE S.r.l. (C.F. e P.IVA 02857210724) al prezzo di € 1.448,30, iva esclusa.
Costo complessivo: € 1.708,00, iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 010.110.00300 finanziato con fondo 230.100.00160
Centro di costo: 12020409.000 - Direzione Scientifica CRA - Costi Comuni
C.I.G. B14D992573
C.U.I. nel programma acquisti beni e servizi 2024/2026 (ASSENTE)
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-187
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2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-30 |
Presa d’atto della sottoscrizione della convenzione per tirocini tra l’ARPA Puglia e
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Giurisprudenza- e
attivazione del tirocinio del dottorando dott. Salvatore Esposito – UOS Patrimonio
ed Economato della Direzione Amministrativa
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-186
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2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-30 |
Presa d’atto della sottoscrizione della convenzione per tirocini tra l’ARPA Puglia e
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Giurisprudenza- e
attivazione del tirocinio della dottoranda dott.ssa Federica Santomauro– UOS
Patrimonio ed Economato della Direzione Amministrativa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-890
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”:
Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625 Lotto 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92 Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277 Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo – CIG 8412193943 Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E; Lotto 4: n. 1 Fiat Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Mjt 90 CV S&S – CIG ZA03283D49
Delibere di autorizzazione: n. 667 del 23/12/2019 - n. 325 del 15/06/2020 - n. 498 del 11/09/2020 - n. 615 del 06/11/2020 - n. 730 del 22/12/2020 – n. 387 del 23/07/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: − Fattura n. 0000202430025053 del 07/05/2024 di € 3.386,76, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430025054 del 07/05/2024 di € 1.838,60, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430025055 del 07/05/2024 di € 933,17, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430025056 del 07/05/2024 di € 297,90, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430025058 del 07/05/2024 di € 413,59, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430025059 del 07/05/2024 di € 438,96, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430025060 del 07/05/2024 di € 287,69, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430025061 del 07/05/2024 di € 368,01, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430025062 del 07/05/2024 di € 647,89, iva inclusa Lista di liquidazione n. 727 del 13/05/2024 di €
8.612,57 iva inclusa Centri di costo 12020909.000 Conto di imputazione 718.100.00030 C.I.G. derivato 8150055625 - 84121727EF 8150104E92 - 8412193943 Z092D2D25F - Z222D03C6E
Z6C2F04277- ZA03283D49 DURC INAIL_42149826 del 24/01/2024 con scadenza il 23/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-889
|
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali
Delibera di autorizzazione:
n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Carla Mastria
Creditore:
LGC STANDARDS SRL
P.IVA:
03948960962
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 726 del 10/05/2024 – euro 1.700,68 iva inclusa;
Conto di imputazione:
712.100.00105
DURC:
Prot. INAIL_42220678 del 28/01/2024
C.I.G.:
9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-888
|
2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Servizio di:
Saldo onorari e spese legali per resistenza in giudizio. Riassunzione in Appello Corte di Cassazione.
Delibera di autorizzazione:
DDG n. 43/2024, DDG n.19/2024, DDG n.11/2024
U.O. proponenti
la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
xxx
C.F./P.iva
xxxxxx
Liquidazione e pagamento
Lista di Liquidazione n. 665 del 02.05.2024
Centri di costo:
19990909 000
Conto di imputazione:
73310500025
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-887
|
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Materiale di cancelleria nella misura idonea a garantire il fabbisogno
presunto triennale degli Uffici di ARPA Puglia
Autorizzazione: Delibera del D.G. n. 452/23 del 09/08/2023
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato – D.G. Bari
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella (Dirigente U.O.S. Patrimonio ed
Economato)
Beneficiario: Trentadue Srls con sede in Bari
P.IVA/C.F.: IT 08348630727
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura elettronica:
n. 89/PA del 22.03.2024
- Importo imponibile: €. 155,88 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 190,15 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 732 del 13.05.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 700.105.00025
CIG: 9934601418
DURC Online: INAIL_42351101 del 06.02.2024 (Scad. valid.: 05.06.2024) regolare
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-886
|
2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Liquidazione rimborso spese di missione sostenute dalla dott.ssa Mariangela
Palma, Dott. Lo Greco Francesco e dott. Leonetti Egidio per la partecipazione al
Workshop 2024-1 – Laboratori Nazionali di Riferimento AO/CF/FV/SRM e
Laboratori Ufficiali per l’analisi di residui di antiparassitari in alimenti” 9 aprile
2024.
Centro di Costo 11110103.000 – Conto 712.100.00145 – Importo € 36,00
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-885
|
2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Liquidazione rimborso spese per la partecipazione al Workshop 2024-1 –
Laboratori Nazionali di Riferimento AO/CF/FV/SRM e Laboratori Ufficiali per l’analisi di residui
di antiparassitari in alimenti” 9 aprile 2024 – dott.ssa Francesca Ferrieri – DAP BARI.
Importo Totale € 12,00 - Conto Economico 712.100.00145 – Centro di Costo 11110301.000
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-884
|
2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di materiale da laboratorio in relazione all’attività di analisi di circuito interlaboratorio,
comprensivo di spese di spedizione, per coprire il fabbisogno del Dipartimento di Bari – U.O.S.
Biologia delle Acque, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Affidamento diretto a favore della ditta Liofilchem s.r.l. - P. IVA 00530130673 al prezzo di € 644,96
Iva esclusa.
Costo complessivo: € 786,85 Iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035 Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B18D1129D3
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-883
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Kit, reagenti e materiali per analisi eco tossicologiche – tipo MicroBioTests Ordine OD0124/99/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 47 del 27.01.2020 – RdO 2470291/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS P.IVA: 03804110728 Liquidazione e pagamento fatture: n. 61 del 30/04/2024 di € 7.617,68, iva inclusa (liquidazione n° 66 - Rag. Nunzia D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 705 del 07/05/2024 – euro 7.617,68 iva inclusa CIG: 8124254A7B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-882
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Consumabili per Bio-luminometri Modern Water Microtox M 500 Ordine OD0124/100/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 93/2020 – RdO 2486889 del 09.01.2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS P.IVA: 03804110728 Liquidazione e pagamento fatture: n. 59 del 30/04/2024 di € 6.392,80, iva inclusa; ( liquidazione n° 30 Rag. Nunzia D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 706 del 07/05/2024 - euro 6.392,80 iva inclusa CIG: 8167107DE4
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-881
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Servizio/fornitura/lavori
di:
servizio di sostituzione bombole Gas Tecnici per il DAP di
Foggia
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Delibera n. 537 del 05.10.2020
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: SERVICEGAS S.r.l. con sede in Foggia in Via L. Zuretti,11
P.IVA/C.F.: 03797970716
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
135/FD del 30.04.2024 di € 132,00 (IVA esclusa)
C.I.G. ZF12E88096
Centro di Costo: 11130109.000
Conto n.: 715.100.00010
D.U.R.C. INAIL_43106361 del 25.03.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-880
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: A) Fornitura e posa in opera di N°2 vani tecnici con profili in
alluminio e riempimento in stratificato nella colorazione ral
9010, uno posto al piano terra e l’altro al primo piano, di
ARPA PUGLIA – DAP Lecce (CIG B089B5B5DB);
B) Fornitura e posa in opera (al 2° piano del DAP Lecce) di un
vano tecnico con profili in alluminio e riempimento in
stratificato nella colorazione ral 9010 (CIG B0EC1720C0)
Manufatti realizzati presso ARPA PUGLIA DAP Lecce.
Affidamento: Delibera del D.G. n gen. 127 del 20.03.2024 (CIG B089B5B5DB)
Delibera del D.G. n gen. 147 del 09.04.2024 (CIG B0EC1720C0)
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: Officina METAL GS di Giulio Sgarra con sede in Andria (BT)
P.IVA/C.F.: IT 06717760729 / SGRGLI79D11A285A
LIQUIDAZIONE e pagamento
delle fatture:
A) n. 28 del 12.04.2024.
- Importo imponibile: €. 4.800,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 5.856,00 (IVA inclusa).
B) N. 29 del 12.04.2024
- Importo imponibile: €. 2.900,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 3.538,00 (IVA inclusa).
Importo totale comprensivo di IVA al 22% pari a €. 9.394,00.
Lista di liquidazione: n. 728 del 13.05.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: Conto di imputazione: 010.110.00110 (Fabbricati Indisponibili),
Budget: 999. Spesa finanziata dal Fondo: 230.100.00160.
CIG: B089B5B5DB (Fatt. 28/24), B0EC1720C0 (Fatt. 29/24).
DURC Online: INAIL_42390687 del 08.02.2024 (Scad. valid.: 07.06.2024) regolare.
Cespiti: CES/15156, CES/15157, CES/15158
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-879
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Lavori: Presa d’atto e contestuale liquidazione per intervento di
manutenzione straordinaria del terminale rilevazione presenze in
uso presso la sede del DAP di Foggia in Via Rosati,139
R.U.P.: ING. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “Sincon srl.”
C.I.G. B181026590
Centro di Costo: 715.100.00010
Conto n.: 11130909.000
D.U.R.C. INAIL_42318475 del 03.02.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-878
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 731 del 13/05/2024 di euro 4.634,54, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-877
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 730 del 13.05.2024 di € 75,24, iva inclusa;
Centro di costo: 19990909.000 CIG: Z8538E1870
Durc On Line: INPS_42757519 del 02.03.2024 scadenza validità 30.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-876
|
2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Acquedotto uso pubblico con impegnativa annuale. Fognatura e
depurazione: Refluo Domestico.
Cod. cliente: 1001385970 – Contratto: 3000410180 (008493)
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente del DAP Lecce)
Beneficiario:
Acquedotto Pugliese S.p.a. con sede in Bari
P.IVA/C.F.: IT00347000721
Liquidazione e pagamento
della fattura:
n. 0000124001414280 del 23.04.2024
- Imponibile: €. 390,13 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 428,95 (IVA inclusa)
Lista di liquidazione: n. 724 del 10.05.2024
Conto n.: 712.100.00015
Centro di Costo n.: 11140909.000
DURC online INAIL_43289693 del 09.04.2024 (scad. valid.: 07.08.2024) regolare
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-875
|
2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”: • lotto 2 “Vetture intermedie” – (CIG madre 7726942A3F) – fornitore LEASYS SPA (P.IVA 06714021000) per la fornitura a noleggio di: a) n. 24 Lancia Y 1.0 (Benz.) Fire Fly 70 CV S&S Hybrid Silver; b) n. 21 Fiat Tipo Hatchback 1.3 mjt 95cv 5m s&s tipo 5p euro 6d-final. Ordine Eusis D1124/42/D11 – Canone noleggio Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000
Liquidazione e pagamento: - Fattura n. 0000202430025057 del 07/05/2024 di € 14.171,35 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 723 del 10/05/2024 di € 14.171,35 iva inclusa Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G. derivato: 85870745A2 Durc: INAIL_42149826 del 24/01/2024 con scadenza il 23/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Formazione |
2024-874
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2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Servizio/fornitura/contratto di: Liquidazione catering Evento Formativo
“Eolico offshore; opportunità e criticità”:
12 aprile 2024 Liquidazione Fattura.
CIG: B1472C0BD7
Creditore/beneficiario: UNION S.r.l. P.IVA
08443860724
Liquidazione e pagamento Fattura n. 41 del 22/04/2024 € 342,21
Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00105
“Altri Servizi ”
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-873
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2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di:
Kit per la determinazione delle enterotossine A - E e degli staffilococchi negli alimenti
Delibera di autorizzazione:
n. 112 del 08/03/2022 –
T.D. Me.P.A. 2031053 del 18/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 725 del 10/05/2024
Euro: 1.634,80 iva inclusa
CIG: 91088160C2
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-872
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2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Liquidazione e rimborso spese per missione della dott.ssa Ida Galise - Partecipazione al XLVIII Convegno dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, Riccione 17-19 aprile 2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-871
|
2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Presa d’atto e contestuale liquidazione servizio di manutenzione straordinaria del veicolo Land Rover targato ZA 813 YK
Atto di autorizzazio
ne:
-
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore PUGLIAUTO 2 di Ignomeriello Francesco
P.IVA/C.F.: C.F.: GNMFNC54D19A662
P
Liquidazione fattura n. 0/0809 del 08/05/2024 di € 342,32 i.i. Lista di liquidazione n. 712 del 09/05/2024 di € 342,32 i.i.
Centro di costo:
120.109.09.000 “Direzione Generale Costi Comuni”
Conto di imputazione:
715.100.00015 “Manutenz. ordin. sugli automezzi”
C.I.G.: B181AA0AD0 D.U.R.C.: Prot. INAIL_43352947 del 13/04/2024 in corso di validità sino al 11/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-870
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2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 718 del 10.05.2024 di € 2.985,04, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-869
|
2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 721 del 10.05.2024 di euro 208,50, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-868
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2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: Gas e Miscele per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 35 del 24.01.2020– R.d.O. 2440501
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LINDE GAS ITALIA SRL P.IVA: 11810230158
CIG: 8057534766
Lista di liquidazione n. 719 del 10/05/2024 - € 1.927,60, Iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-867
|
2024-05-09 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Servizio di Fornitura di cancelleria per Dipartimento di Brindisi Determina di autorizzazione: 2023-452 del 09/08/2023 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: TRENTADUE SRLS P.IVA/
C.F.: 08348630727 Liquidazione e pagamento fattura: n.98/PA del 29/03/2024 di € 305,77 iva inclusa Centro di costo: 11120909.000 Conto di imputazione: 700.105.00025 C.I.G.: 9934601418 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_42351101 del 06/02/2024 regolare e valido sino al 05/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-866
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2024-05-09 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Servizio di Fornitura n.30 batterie a litio per data logger marca Marconi modello: SPY RELAY
Determina di autorizzazione: 2024- 329 del 21/02/2024 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Chemie srl P.IVA/
C.F.: 02857210724 Liquidazione e pagamento fattura: n. 1/91 del 15/03/2024 di € 334,28 iva inclusa Centro di costo: 111.20109.000 Conto di imputazione: 700.105.00060 C.I.G.: B06F2E9271 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_39603789 del 08/02/2024 regolare e valido sino al 07/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-865
|
2024-05-09 |
2024-05-14 |
2024-05-29 |
Fornitura di: 1. Intervento Tecnico su Terminale Marcatempo installato
presso la sede del DAP Lecce;
2. 2. riparazione della scheda madre.
Manutenzione eseguita c/o ARPA PUGLIA DAP Lecce
Affidamento: Determina Dirigenziale di Presa d’Atto n. gen. 589 del 26.03.2024
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: SINCON Srl con sede in Taranto (TA)
P.IVA/C.F.: IT 00787980739
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. Y14 del 27.03.2024.
- Importo imponibile: €. 296,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 361,12 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 715 del 09.05.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 715.100.00010
CIG B0EBC4C11A
DURC Online INAIL_42318475 del 03.02.2024 (scad. valid.: 02.06.2024) regolare
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-864
|
2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di “Apparato radio VHF-GMDSS” per la UO Centro Regionale Mare di ARPA Puglia. Affidamento diretto
Ordine OD1124/87/D11
Determinazione Dirigenziale n. 313/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro
Creditore: NAUTICA DDR SRL P.IVA: 07162490721
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 704/00 del 03/05/2024 di €
722,72, iva inclusa -
Lista di liquidazione n. 708 del 09/05/2024 di € 722,72 (iva inclusa)
Centro di costo: 12020206 Conto di imputazione: 01011000250
C.I.G. derivato: 9513506980
Durc on Line: INPS_42758602 del 02/03/2024 – scadenza 30/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-863
|
2024-04-30 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio: contratto triennale di manutenzione ordinaria per n. 2 sistemi di campionamento in aria ambiente in modalità vento-selettiva denominati Wind Select (di seguito WS) utilizzati dall’ARPA Puglia, rispettivamente, presso il centro C.R.A. di Taranto e Brindisi Delibera autorizzazione: n. 617/2021 U.O. proponente: U.O.S. G.T.M. Creditore: Lab Service Analytica S.r.l. C.F. 01512281203
Liquidazione Lista 620 del 23/04/2024 di € 9.674,60 i.i. CIG: Z6F33ED78D
Centri di costo: 12020401.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-862
|
2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 459 del 11.08.2023– RdO 3607272 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA: 10803700151
Lista di liquidazione n. 714 del 09.05.2024 € 5.578,20 Iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-861
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2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PER INFISSI DAP LECCE
Delibera di autorizzazione: 118 del 15/03/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Rif. Contratto stipula:T.D. T.D. n. 4054938 del 15/03/2024 – prot. 16560/2024 ORDINE OD1124/63/D11 del 15/03/2024
Conto patrimoniale: 700.105.00060
Centro di costo: 11140909
C.I.G.: B076B61C67
Pagamento fattura: FPA_23-37/24 del 19/04/2024 di €
20.258,10, iva inclusa; Creditore: M-GROUP SRL P.IVA: 02084900691
Lista di liquidazione n. 716 del 09/05/2024 di € 20.258,10, iva inclusa.
Durc on line – prot. 42389742 del 08/02/2024 – scadenza validità 07/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-860
|
2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di: n. 2 giornate di manutenzione “Allineamento PCC e calcolo Stock debito 2024” del sistema amministrativo contabile EUSIS. - OD1124/12/D11 del 01/12/2024 Delibera di autorizzazione: n. 701 del 20/12/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/2159 del 24/04/2024 di €
1.464,00, iva inclusa;
Lista di liquidazione n. 713 del 09/05/2024
di € 1.464,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: A02DD960A3 Durc on Line: Prot. INPS n. 42223034 del 29/01/2024 – scadenza validità 28/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-859
|
2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di taratura con emissione di certificato Accreditato LAT per catena termometrica, termometro Delta OHM, modello HD 2107.2, matr. 12011401, completo di sonda Pt100 in uso presso il Laboratorio di Chimica d.MA e il Polo di S.M. del D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia. Affidamento diretto a favore della ditta Camar Elettronica S.r.l. (P.IVA 02059800363) al prezzo di € 320,00, iva esclusa.
Costo complessivo; € 390,40 iva inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045.
C.I.G. B1934650DC
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-858
|
2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Liquidazione abbonamento Norme UNI, MODALITÀ “CONSULTA E SCARICA”
15/02/2023 - 14/02/2024. Rettifica della Determinazione Dirigenziale UAS n. 10
dell’11/04/2024 (n. 705/2024 R.G.). Lista di liquidazione n. 508 del 05/03/2024.
CIG B04A8D8F47
DURC INPS_39521171
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-857
|
2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di:
Saldo dell’onorario professionale relativo alle spese legali per resistenza nel giudizio n. 8955/2013 R.G. del Tribunale di Bari.
Delibera di autorizzazione:
Deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 14/04/2023
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Avv. Serena Triggiani
C.F./P.iva
IT05249120725
Liquidazione e pagamento
Lista di Liquidazione n.693 del 07/05/2024
Centri di costo:
19990909 000
Conto di imputazione:
73310500025
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-856
|
2024-05-08 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Rimborso spese di partecipazione al corso di formazione dal titolo “Procedure di misura e valutazione dell'esposizione CEM generata da impianti SRB di nuova generazione (5G)” dal 16 al 18 Aprile 2024 tenutosi a Roma presso ISPRA - Ing. Villani Antonella – Conto 712 100 00175 centro di costo 11140202.000 importo totale € 452,65
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-855
|
2024-05-08 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di Fornitura di stardard organici urgenti Determina di autorizzazione: 2023-2188 del 07/12/2023 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Areachem srl P.IVA/
C.F.: 05416341211 Liquidazione e pagamento fattura: n.73 del 29.02.2024 pari a € 603,90 i.i. Centro di costo: 11120107.000 Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: Z893DA4128 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_42528504 del 18/02/2024 regolare e valido sino al 17/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-854
|
2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: Acquisto e posa in opera di:
- n. 03 Climatizzatori 12.000BTU (CIG B0B396A903);
- n. 02 Climatizzatori 12.000BTU + n. 01 Climatizzatori 24.000BTU (CIG
B0CC42BBE2);
destinati all’UOC Laboratorio Chimico di ARPA Puglia – DAP Lecce.
Affidamento: Delibera D.G. di Presa d’Atto n. 166 del 19.04.2024 (CIG B0B396A903)
Delibera D.G. di Presa d’Atto n. 167 del 19.04.2024 (CIG B0CC42BBE2)
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: EDILTERMOTEC del Geom. Lorusso Giuseppe Davide con sede in
Andria (Bt)
P.IVA/C.F.: IT 03906310754 / LRSGPP95M30A285B
LIQUIDAZIONE e pagamento
della/e fattura/e:
n. 9 del 22.03.2024.
- Importo imponibile: €. 4.990,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 6.087,80 (IVA inclusa).
n. 10 del 22.03.2024.
- Importo imponibile: €. 4.990,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 6.087,80 (IVA inclusa).
Importo totale (fatt. n. 9/24 e fatt. n. 10/24) pari a €. 12.175,60
Lista di liquidazione: n. 666 del 03.05.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 010.110.00500 (Altri Beni Materiali)
CIG: B0B396A903 (Rif. Fatt. n. 9/24), B0CC42BBE2 (Rif. Fatt. n. 10/24)
DURC Online: INAIL_43222963 del 02.04.2024 (Scad. valid.: 31/07/2024) regolare
Cespiti: CES-15092, CES-15093, CES-15094, CES-15095, CES-15096, CES-15097
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-853
|
2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura/contratto di: Vari
Delibera di Autorizzazione D.G. n. 578 del 09.10.2012
Beneficiario: Direzione DAP Lecce (art. 4 Delib. D.G. 578/12)
Rendicontazione Cassa Economale Dipartimentale 2° Bim.
2024 (Mar. – Apr. 2024)
€. 1.583,38
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-852
|
2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
Dispositivi di Protezione Individuale per i
dipendenti di ARPA Puglia.
Delibera di autorizzazione:
n. 202 del 26/04/2022 - R.d.O.
2939697/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
Direzione Scientifica- C.R.A. Taranto ARPA Puglia
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Manuela Laterza
Creditore:
ITALFOR S.R.L
P.IVA:
01212750762
Lista di liquidazione n. 701 del 07.05.2024 di euro 131,76 iva inclusa
CIG: 9038100C0E
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-851
|
2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”. Lotto 5 “Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” (CIG madre 77269787F5). Fornitore Lease Plan Italia (P.IVA 02615080963) per la fornitura a noleggio di: n. 18 Fiat Doblò Cargo 1.4 t-jet Natural Power benzina/metano. ORDINE EUSIS OD1124/106/D11 Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LEASEPLAN
ITALIA S.P.A.
P.IVA: 02615080963
Liquidazione e pagamento Fattura n. 35302891 del 22/04/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; CANONE NOLEGGIO MARZO 2024 Lista di liquidazione n. 699 del 07/05/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; Centri di costo: 12020909.000
Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 8587085EB3 Durc: INAIL_42223848 del
29/01/2024 con scadenza il 28/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-850
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2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario di uso comune
Ordine OD0324/82/D03 FG Delibera di autorizzazione:
n. 161 del 04/04/2023 – R.d.O. 3429538/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS003163 del 23/04/2024 di € 502,64, iva inclusa. ( liquidazione n° 15 - Rag. N. D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 704 del 07/05/2024 Euro 502,64 iva inclusa CIG: 9625633BA0
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-849
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2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia. Adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 1”.
Lotto 2 “Vetture operative ad alimentazione alternativa”
(CIG madre 8448492C24). Fornitore LeasePlan Italia S.p.A. (C.F. 06496050151) per la fornitura a noleggio di n. 3 Lancia Y Eco Chic 1.0 70 CV Fire Flys Hybrid S&S per 60 mesi/125.000 km. ORDINE EUSIS OD1124/67/D11 Delibera di autorizzazione: n. 207 del 26/04/2022
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.IVA 02615080963
Liquidazione e pagamento: Fattura n. 35310877 del 22/04/2024 di € 828,11 iva inclusa CANONE NOLEGGIO MARZO 2024 Lista di liquidazione n. 692 del 07/05/2024 di € 828,11 iva inclusa Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 9192185F04 Durc: INAIL_40553039 del 29/01/2024 con scadenza il 28/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-848
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2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Thermo Fisher per i DAP di ARPA Puglia Ordine OD0524/17/D05 TA Ordine OD0424/84/D04 LE Ordine OD0124/68/D01 BA Delibera di autorizzazione:
n. 258/2022 – RdO n. 2998382 del 14.04.2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore:
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA P.IVA: 07817950152 Liquidazione e pagamento fattura: n. 9160161727 del 20/03/2024 di € 1.037,61, iva inclusa; n. 9160162628 del 09/04/2024 di € 3.494,57, iva inclusa; n. 9160163105 del 19/04/2024 di € 2.156,20, iva inclusa. liquidazione n° 42 Rag. N. D’Alonzo
Lista di liquidazione n. 703 del 07/05/2024 – euro 6.688,38, iva inclusa CIG: 9187852752
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-847
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2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di: Noleggio a lungo termine (60 mesi 125.000 km) di n. 1 FORD RANGER WlLDTRAK (pick up 4X4) da destinare al trasporto attrezzature subacquee e per il campionamento e traino di mezzo da destinare al Centro Regionale Mare alle condizioni tecniche del lotto 4 “Veicoli commerciali” dell’Accordo Quadro Consip “Veicoli in noleggio 1”. Trattativa diretta Me.P.A. n. 1772760 del 14/07/2021. Delibera di autorizzazione:
n. 399 del 02/08/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione Dott. Fabio Scattarella Creditore: Arval Service Lease Italia S.p.A. P.IVA: 04911190488
Liquidazione e pagamento: Fattura n. FC0009830518 dell' 11/04/2024 di € 828,38 iva inclusa. Canone Noleggio Marzo 2024
Lista di liquidazione n. 688 del 06/05/2024 di € 851,38 iva inclusa C.I.G. derivato: 8823859EC9
Conto di imputazione:
718.100.00030 Durc: INAIL__42212276 del 28/01/2024
con scadenza il 27/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-846
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2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Dichiarazione di fuori uso e dismissione di apparecchiature obsolete del Servizio Laboratori DAP di TARANTO
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-845
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2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
CANONE BIMESTRALE – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore: - Consorzio
Innova Soc. Coop,
- ARCO Lavori Soc.
Coop. Cons., - Omnia Servitia S.r.l.,
- Clean Service S.r.l.
C.F./P.IV
A:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
- 01468160393 AR.CO;
- 02058900693 OMNIA SERVITIA SRL;
- 01856200694 CLEAN SERVICE SRL;
Lista di liquidazione n. 697 del 07/05/2024 di € 172.352,36 iva inclusa Centri di costo: 19990909.000 Conti di imputazi
one:
71210000100 71210000035 71210000105 71510000005 71510000010 71210000135 71210000090 71210000075 76710000030 C.I.G.: 8494286A8C
Durc On Line: CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024;
AR.CO. Prot. INAIL_42242319 del 30/01/2024
in corso di validità sino al 29/05/2024;
OMNIA SERVITIA SRL Prot. INAIL_42319479
del 04/02/2024 in corso di validità sino al 03/06/2024;
CLEAN SERVICE SRL Prot. INAIL_42664442
del 25/02/2024 in corso di validità sino al 24/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-844
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2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizi di: Telefonia mobile in adesione alla Convenzione CONSIP “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 N. 488 e s.m. e i. e dell’art. 58, Legge 23 Dicembre 2000 N, 388 – Telefonia Mobile 7”,
Delibera di autorizzazione: n. 300 del 31/05/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Telecom Italia S.p.A. (TIM Italia S.p.A.)
P.IVA: 00488410010
Liquidazione e pagamento della fattura n. 7X01918782 dell’11/04/20244 di € 166,38, iva inclusa Lista di liquidazione n. 700 del 07/05/2024
di € 166,38, iva inclusa
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
751.100.00015 C.I.G. derivato: ZD72893D3E Durc On Line Prot. INPS n. 39258701 del 16/01/2024 – scadenza validità 15/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-843
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2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Convenzione ARPA Puglia – Comando Regione Puglia Guardia di Finanzia per il monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali – Balneazione – conto 230.100.00145 Pagamento in accollo fattura intestata alla Guardia di Finanza n. 474 MO del 24/04/2024 di € 390,40, iva inclusa, emessa da SOLUZIONI & FORNITURE S.r.l. Delibera di autorizzazione: n. 616/2019 n. 221/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Affari Generali Creditore imponibile: SOLUZIONI & FORNITURE S.r.l. P. IVA 07020870726
Creditore iva: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza P. IVA 80018990723
Centro di costo: // Conto di imputazione: 230.100.00145
C.I.G.: B10B62D800 D.U.R.C.: INAIL_43467774 del 21/04/2024 con scadenza 19/08/2024 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-842
|
2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0624/1/D06 BAT Ordine OD0224/69/D02 BR Ordine OD0424/100/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS002707 del 15/04/2024 di € 1.538,79, iva inclusa; n. 2024FS003154 del 23/04/2024 di € 860,83, iva inclusa; n. 2024FS003158 del 23/04/2024 di € 1.106,78, iva inclusa; n, 2024FS003159 del 23/04/2024 di € 573,89, iva inclusa Lista di liquidazione n. 698 del 07/05/2024 - Euro 4.080,29 iva inclusa CIG: 8995575752
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-841
|
2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: Kit Immunoenzimatici e Colonnine Analisi Chimiche Alimenti su Matrici Alimentari Ordine OD0124/87/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 64/2021 - R.d.O. 2715499 del 15/12/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: R-BIOPHARM ITALIA SRL P.IVA: 03642300960 Liquidazione e pagamento fatture: n. 24600148PA del 10/04/2024 di € 1.475,80, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 695 del 07/05/2024 – euro 1.475,80 iva inclusa CIG: 8527698EFF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-840
|
2024-05-07 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
Kit e sistemi per incubazione in atmosfera.
Ordine OD0524/57/D05 TA Delibera di autorizzazione:
n.398 del 02/08/2021 – RdO n.2827465 del 02/07/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA P.IVA: 00889160156 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024015157 del 16/04/2024 di € 77,26, iva inclusa; (Pagamento n. 14 Rag. N. D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 694 del 07/05/2024 – euro 77,26 iva inclusa CIG: 879983800C
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-839
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di n. 1 Kit di materiale biologico per laboratorio – per la ricerca di Colifagi in acqua ad altre
matrici, codice BP1603, per coprire il fabbisogno del Dipartimento di Bari – U.O.S. Biologia delle
Acque, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P. per Casamassima
Km 3, in Valenzano (BA).
Affidamento diretto a favore della ditta Analytical Control De Mori s.r.l. - P. IVA 05908410961 al
prezzo di € 550,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 671,00 Iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035 Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B187B4B0B2
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-838
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di: Lavaggio camici e indumenti da lavoro per
DAP Bari sede Tecnopolis
Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 53
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Lavanderia del
Mediterraneo srl
P.IVA/
C.F.:
07960440720
Liquidazione e pagamento fatture:
n. FPA 6/24 del 05/04/2024 di € 81,74 Iva
inclusa;
n. FPA 7/24 del 05/04/2024 di € 68,32 Iva
inclusa;
n. FPA 8/24 del 22/04/2024 di € 113,46
Iva inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00030
C.I.G.: B0F17561D2 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_39243414 DEL
15/01/2024
Ciclo di Liquidazione n. 685 del 06/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-837
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di taratura ACCREDIA - LAT di n.
12 misuratori di temperatura posizionati
sulla catena termometrica composta dal
Multimetro marca KEITHLEY modello 2700
6494 – ID 2570 e n. 15 sonde a
termoresistenza PT100, in dotazione presso
il Laboratorio del DAP di Bari – U.O.C. Polo
di Specializzazione Alimenti, sito presso il
Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis –
Edificio “L”, S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 12
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Cesare Galdabini
Spa
PIVA
C.F.:
01598040184
00187500129
Liquidazione e pagamento fatture: n. VP-6 del 29/03/2024 di € 1.220,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B013720142 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_39900015 del 26/02/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 673 del 03/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-836
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di: Spostamento della centralina di Valenzano
dall’attuale posizione – terrazzo Edificio H –
al palazzo adiaznete – Terrazzo Edificio L e
manutenzione correttiva del sistema del
sistema di comunicazione della centralina
con sostituzione del modem, in dotazione
presso il DAP di Bari – U.O.S. Polo di
Specializzazione Radiazioni Ionizzanti con
sede presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio L – S.P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Delibera n. 2024 - 174
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Else Nuclear s.r.l. P.IVA/
C.F.: 08410920964
Liquidazione e pagamento fatture: n. 115/2024 del 24/04/2024 di € 6.039,00
Iva inclusa
Centro di costo: 11110501.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B10890EBCF C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42569313 del 20/02/2024
Lista di Liquidazione n. 642 del 30/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-835
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di: Manutenzione correttiva in emergenza sulle
lavastoviglie industriali costruttore SMEG
Instruments Modello GW4050 e GW4090 in
uso al DAP di Bari – U.O.S. Chimica degli
Alimenti sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P.
per Casamassima Km 3, Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 58
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Elettromedical Sud
srl P.IVA/C.F.: 07592960723
Liquidazione e pagamento fatture: n. 11 del 29/04/2024 di € 244,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B150B25E62 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42498698 del 15/02/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 641 del 30/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-834
|
2024-05-03 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di Taratura Lat 3 micropipette eVol di diverso volume e una micropipetta Gilson avente volume variabile da 10-1200ul – integrazione det.6_2024 a consuntivo per
battery block R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Affidamento diretto a favore della Gilson Italia srl (c.f./p.iva 02829240155) Costo complessivo € 91,50 iva inclusa Centro di costo 11120107.000 Conto di imputazione 700. 105. 00065 C.I.G. B172F69FD1 D.U.R.C. Prot. INAIL_39438804 del 28/01/2024 regolare e valido sino al 27/05/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-833
|
2024-05-03 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Servizio di Fornitura circuito Rice 2024/2025 di interconfronto
internazionale per parametri amianto per “ricerca di fibre di amianto” finalizzato all’accreditamento delle prove di laboratorio.
Determina di autorizzazione: 2024- 647 del 05/04/2024 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Hse Science and Research Centre VAT GB888810177 Liquidazione e pagamento fattura: n. 4381455 del 11/04/2024 di £ 446,00 all’incirca € 520,88 i.e. Centro di costo: 111.20107.000 Conto di imputazione: 712.100.00105 C.I.G.: B0F707C321
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-832
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2024-05-03 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di Adesione al circuito WASTEWATER 2024 (ref.990004) per i round II e III R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Affidamento diretto a favore della Ielab Calidad s.l., Calle Dracma, 7 – Parco Industriale Las Atalayas - 03114 - Alicante (Spagna), Tax ID Number (NIF): B63240170 Costo complessivo 986,00 € iva e trasporto escluso Centro di costo 11120104.000 Conto di imputazione 712 100 00105 C.I.G. B15CE01BF7 D.U.R.C. //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-831
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2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
Colonnine analisi diossine per il Polo di Specializzazione Microinquinanti – A.R.P.A. Puglia – D.A.P. Taranto
Delibera di autorizzazione:
n. 402 del 01/08/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3062542 del 29/06/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vittorio Esposito
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fattura:
Lista di Liquidazione n. 691 del 06.05.2024 – euro 16.397,04 iva inclusa
C.I.G.
927318170A
Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS_39429645 del 28/01/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-830
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2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per Strumentazione Perkin Elmer
Delibera di autorizzazione:
n. 206 del 26/04/2022
R.d.O. 2975996 del 14/03/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PERKIN ELMER SCIENTIFICA ITALIA s.r.l.
(subentrante a Perkin Elmer Italia S.p.A., a seguito di conferimento di ramo d’azienda)
P.IVA:
00742090152
Liquidazione e pagamento fatture:
(liquidazione n° 9)
Lista di liquidazione n. 690
del 06/05/2024 di € 3.047,56 iva inclusa
C.I.G. 9127093B67
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-829
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2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali
Delibera di autorizzazione:
n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Carla Mastria
Creditore:
LGC STANDARDS SRL
P.IVA:
03948960962
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 689 del 06/05/2024 – euro 944,28 iva inclusa;
Conto di imputazione:
712.100.00105
DURC:
Prot. INAIL_42220678 del 28/01/2024
C.I.G.:
9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-828
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento: n° 31
Lista di liquidazione n. 568 del 06/05/2024 di euro 1.451,51 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-827
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
“Standards Organici Nativi per la Ricerca di Fitosanitari” - Lotto n. 1
Delibera di autorizzazione:
n. 588 del 23.11.2021
R.d.O. n. 2858943 del 07/09/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS SRL
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 684 del 06/05/2024 – euro 1.656,15 iva inclusa
C.I.G.:
8870454236
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC:
INAIL 42182219 scad. 24/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-826
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di:
Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti Provinciali di A.R.P.A. Puglia
Delibera di autorizzazione:
n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PHENOMENEX S.r.l.
P.IVA:
02691029774
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 683 del 06/05/2024
euro 5.376,91 iva inclusa
CIG: 94608257C4
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-825
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Accordo per il pagamento del canone di competenza per l’utilizzo dei servizi comuni del Parco scientifico e tecnologico Tecnopolis PST
CANONE APRILE 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fattura:
- n. 227 del 30/04/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 677 del 06/05/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
733.105.00020 “Spese condominiali”
C.I.G.:
B1530C7C9D
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-824
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2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Canone di allocazione di parte dell’edificio “L”, interno al Comprensorio Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico, sito nel comune di Valenzano (BA), Str. prov.le per Casamassima km 3,00.
CANONE APRILE 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fatture:
- n. 226 del 30/04/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 676 del 06/05/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
Z4239AE7B2
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-823
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2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura/Servizio di:
Fornitura di acqua ad uso pubblico e servizi di fognatura e depurazione reflui per la sede del C.R.M. – Corso Vittorio Veneto n. 7 – Bari.
CONSUMI GENNAIO-APRILE 2024
Fattura:
Fattura n. 0000124001501306 del 30/04/2024
Liquidazione:
Lista di liquidazione n. 681 del 06/05/2024 di € 547,68 iva inclusa
Creditore:
Acquedotto Pugliese S.p.A.
P.IVA:
00347000721
DURC ON LINE:
Prot. INAIL_43289693 del 09/04/2024 in corso di validità sino al 07/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-822
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2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di acqua e servizi di fognatura e depurazione reflui per la sede del C.R.A. Via Caduti di tutte le guerre n. 1 (Misuratore ubicato in V.le Japigia – Bari).
CONSUMI Periodo dal 17/01/2024 al 24/04/2024 - Conguaglio e Acconto
Creditore
Acquedotto Pugliese S.p.A.
P.IVA:
00347000721
Liquidazione Fattura n: 0000124001461518 del 30/04/2024
Lista di liquidazione: N. 686 del 06/05/2024 di € 157,12 iva inclusa
Centro di Costo: n. 12990909.000
Conto di imputazione:
71210000015 “Acqua e Fogna”
DURC on Line:
Prot. INAIL_43289693 del 09/04/2024 in corso di validità sino al 07/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-821
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2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: “Accessori, pompe da vuoto, sistemi e materiale per la filtrazione delle soluzioni per garantire il fabbisogno dei DAP di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto del C.R.A. e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 705 del 14.12.2020
R.d.O. 2675126 del 26/10/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA P.IVA: 01022690364
Lista di liquidazione n. 682 del 06.05.2024 di € 2.382,17, iva inclusa;
C.I.G. : 8473037B51
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-820
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 680 del 06.05.2024 di € 15.609,90, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-819
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 679 del 06.05.2024 di euro 5.818,39, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-818
|
2024-05-06 |
2024-05-13 |
2024-05-28 |
Fornitura di: Reattivi e Coloranti per Microbiologia e Sterilizzazione Delibera di autorizzazione: n. 624 del 06.12.2021 – R.d.O. 2892678 del 26/10/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 678 del 06/05/2024 di euro 417,97, iva inclusa;
C.I.G. : ZD133A12CF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-817
|
2024-05-06 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di:
Materiale monouso sterile
Delibera di autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Paola Bovio
Creditore:
LABOINDUSTRIA S.p.A.
P.IVA:
00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 675 del 06/05/2024
Euro 1.366,56 iva inclusa
CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-816
|
2024-05-03 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di:
Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M.
Delibera di autorizzazione:
n. 487 del 09/09/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 674 del 03/05/2024 – euro 151,65 iva inclusa
C.I.G.
9305844168
Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INAIL 39429645 del 28/01/2024 scad. 27/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-815
|
2024-05-03 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di:
STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE - MATERIALI DI RIFERIMENTO MOLECOLE SINGOLE DIVERSE DAI FITOFARMACI (SOLUZIONI E POLVERI) - Lotto 2
Delibera di autorizzazione:
n. 565 del 10.10.2022
R.d.O.3145824 del 08/08/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore:
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fattura:
Lista di liquidazione n. 670 del 03/05/2024 – euro 336,39 iva inclusa
Centro di costo:
11110301.00
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC INAIL 42182219 scad. 24.05.2024
C.I.G.:
9355485673
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-814
|
2024-05-03 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di:
STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE PER RICERCA PESTICIDI – MATERIALI DI RIFERIMENTO,
MOLECOLE SINGOLE FITOFARMACI (SOLUZIONI e POLVERI) / Lotto 1
Delibera di autorizzazione:
n. 565 del 10/10/2022
R.d.O. di tipo Aperto n. 3145824 / 08/08/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore:
LABOCHEM SCIENCE S.R.L.
P.IVA:
04052200872
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 667 del 03/05/2024
euro 380,71 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
9355476F03
DURC: INAIL_42466440 richiesta del 14/02/2024 scadenza 13/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-813
|
2024-05-03 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Servizio di:
Locazione immobile sito in Bari, Via Caduti di tutte le Guerre N.1, Piano interrato - piano terra e primo piano.
Canone di locazione periodo: Dal 15-05-2024 al 14-06-2024
+ Rivalsa imposta di registro 50%
Delibera di autorizzazione:
N. 156/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore/beneficiario:
IM.CO. S.p.A. Immobiliare Costruzioni
P.IVA/C.F.:
00270130727
Liquidazione fattura:
- n. 17/03 del 02/05/2024 di € 4.050,83 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 669 del 03/05/2024 di € 4.050,83 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
B109BECDA6
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43108717 del 25/03/2024 in corso di validità sino al 23/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-812
|
2024-05-03 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale del DAP di Brindisi. Periodo 01.04.2024 al 30.04.2024 – reintegro del fondo per un importo di € 438,55
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-811
|
2024-05-03 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di: Terreni Pronti Delibera di autorizzazione: T.D. 3594370 del 01.06.2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: BIOLIFE Italiana Srl P.IVA: 01149250159
Lista di liquidazione n. 672 del 03.05.2024 di € 478,24, iva inclusa
C.I.G. : Z2D3B64E31
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-810
|
2024-05-03 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di: Ceppi Certificati – microrganismi ATCC
Delibera di autorizzazione: n. 224 del 10.05.2021 – R.d.O. Me.PA n. 2770034/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: BIOGENETICS DIAGNOSTICS Srl P.IVA: 05150990280
Lista di liquidazione n. 671 del 03.05.2024 di € 117,12, iva inclusa;
CIG: 86617817CC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-809
|
2024-05-02 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Servizio di:
Occupazione dell’immobile – sede di Arpa Puglia - sita in Bari al Corso Trieste n. 27.
Canone trimestrale anticipato dal 01/01/2024 al 31/03/2024.
Delibere di autorizzazione:
n. 294 del 21/06/2005
n. 240 del 31/05/2013
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione
S.G.R.F.
Creditore:
FABRICA Immobiliare SGR S.p.A.
C.F.
07753061006
- Liquidazione e pagamento fattura n. VS24I00479 del 02/05/2024 di € 69.645,33;
Lista di liquidazione n. 664 del 02/05/2024 di € 69.645,33
Centri di costo:
12990909.000
Conto di imputazione:
71810000005 “Fitti Reali”
C.I.G.:
B1364BD9BD
Durc on Line:
Prot. INPS_39971467 del 01/03/2024 in corso di validità sino al 29/06/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-808
|
2024-05-02 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di energia elettrica adesione Convenzione CONSIP EE20-L14. - Edificio DAP LE
Via Miglietta n.2 Lecce – POD: IT001E11289683
CONSUMI MARZO 2024
Delibera di
autorizzazione:
prot.n. 18865/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Il R.U.P.: Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore: Edison Energia S.p.A. P.IVA: 08526440154
Liquidazione fatture:
- n. 5751735113 del
15/04/2024
Lista di Liquidazione:
n. 657 del 02/05/2024 di € 1.578,53
iva inclusa
Conti di imputazione: 71210000010 “Energia Elettrica”
C.I.G. ZEE3ABE169
DURC on line: Prot. INPS_39429765 del 28/01/2024 in
corso di validità sino al 27/05/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-807
|
2024-05-02 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 20 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde).
Ordine di Acquisto (O.d.A.) su Me.P.A. n. 7455689 del 19/10/2023 – decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024. CONSUMI MARZO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 638 del 22/11/2023
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
EDISON Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fattura Marzo 2024
Lista di Liquidazione:
N. 658 del 02/05/2024 di € 30.314,84 iva inclusa
Conto di imputazione:
712.100.00010 – “Energia Elettrica” – annualità 2024
C.I.G.
A0200F3D60
DURC on line:
Prot. INPS_39429765 del 28/01/2024 in corso di validità sino al 27/05/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-806
|
2024-05-02 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di acqua ad uso pubblico e servizi di fognatura e depurazione reflui per
la sede di ARPA Puglia – Corso Vittorio Veneto 7 - Bari.
II CONGUAGLIO CRM – ANNO 2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato
Creditore: Acquedotto Pugliese
S.p.A.
P.IVA: 00347000721
Liquidazione: fattura n. 0000124000363053 del
06/02/2024
Lista di liquidazione n. 662 del
02/05/2024 di € 399,75 iva
inclusa
Conto di imputazione: 71210000015 “Acqua e Fogna”
DURC ON LINE: Prot. INAIL_43289693 del
09/04/2024 in corso di validità
sino al 07/08/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-805
|
2024-05-02 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di acqua ad uso pubblico e servizi di fognatura e depurazione reflui per la sede di ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – Bari.
II CONGUAGLIO DIREZIONE GENERALE – ANNO 2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Creditore:
Acquedotto Pugliese S.p.A.
P.IVA:
00347000721
Liquidazione: fattura n. 0000124000101498 del 16/01/2024
Lista di liquidazione n. 660 del 02/05/2024 di € 933,49 iva inclusa
Conto di imputazione:
71210000015 “Acqua e Fogna”
DURC ON LINE:
Prot. INAIL_43289693 del 09/04/2024 in corso di validità sino al 07/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-804
|
2024-05-02 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura/Servizio di:
Fornitura di acqua ad uso pubblico e servizi di fognatura e depurazione reflui per la sede di ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – Bari.
CONSUMI PERIODO DAL 30/12/2023 AL 04/04/2024 – ACCONTO + NOTA DI CREDITO CRA
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Creditore:
Acquedotto Pugliese S.p.A.
P.IVA:
00347000721
Liquidazione:
- fattura n. 0000123001192000 del 11/04/2023
- nota di credito n. 0000124000386452 del 06/02/2024
Lista di liquidazione n. 655 del 02/05/2024 di € 2.009,81 iva inclusa
DURC:
Prot. INAIL_43289693 del 09/04/2024 in corso di validità sino al 07/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-803
|
2024-05-02 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di:
Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia.
CONSUMI MARZO 2024
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Liquidazione fatture:
– n. FE000120240001277648 del 22/04/2024 di €
44,12 i.i.;
– n. FE000120240001277680 del 22/04/2024 di € 44,85 i.i.;
– n. FE000120240001279882 del 22/04/2024 di € 1.406,55 i.i.;
Lista di liquidazione n. 656 del 02/05/2024 di € 1.495,52 i.i.
Conto di imputazione:
71210000020 “Utenze Gas”
C.I.G.
Z743D355AC
Durc On Line:
Prot. INPS_39429817 del 28/01/2024 in
corso di validità sino al 27/05/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-802
|
2024-05-02 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione Consip “Energia Elettrica 19 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo fisso. Decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023.
CONGUAGLIO CRA – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
Delibera di autorizzazione:
n. 491 del 09/09/2022
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Liquidazione fattura n. FE000120240001260423 del 18/04/2024
Lista di Liquidazione:
N. 650 del 02/05/2024 di € 85,90 iva inclusa
Conto di imputazione:
75710000200 – Sopravv. Passive acquisto di beni e serv.
C.I.G.
9360437CF6
DURC on line:
Prot. INPS_39429817 del 28/01/2024 in corso di validità sino al 27/05/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-185
|
2024-05-10 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
Selezione Pubblica, per titoli e prova teorica-pratica, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di personale – Assistente tecnico (area deli assistenti, allegato A – CCNL sanità, 02/11/20229 – Operatore tecnico scientifico – Ammissione con riserva dei candidati e Nomina Commissione
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-184
|
2024-05-10 |
2024-05-10 |
2024-05-25 |
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI RISORSE PER IL SUPPORTO DALL’ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI DA ASSEGNARE ALL’ U.O.C. AMBIENTI NATURALI
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-801
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Fornitura di: Visita ispettiva marzo 2024 per accreditamento da parte dell’Ente unico di accreditamento Accredia (C.F. 10566361001) presso i laboratori di Arpa Puglia.
OD1124/79/D11 Delibera di autorizzazione:
n. 142 del 09/04/2024
U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: ACCREDIA
P.IVA: 10566361001
Liquidazione e pagamento: fattura n. 1113DL del 11.04.2024 di € 20.162,88 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 623 del 24.04.2024 di € 20.162,88 iva inclusa Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: ESENTE
Durc on Line: prot. INAIL_42313095 del 02.02.2024 scadenza validità 01.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-800
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Fornitura di “Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Shimadzu” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali, del Centro Regionale Mare e del Centro Regionale Aria per il periodo presunto di 24 mesi e, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi).
Approvazione del progetto d’acquisto prot. 42278 del
08/06/2023 ed indizione di una procedura negoziata di tipo aperta sotto soglia comunitaria a mezzo del Me.P.A., a lotto
unico e con criterio del minor prezzo.
Delibera di autorizzazione: n. 414 del 21/07/2023 – RdO 3605751 del
20.06.2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore:
SHIMADZU ITALIA
S.r.l.
P.IVA: 10191010155
Lista di liquidazione n. 637 del 30/04/2024 – euro 1.843,66 iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-799
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Liquidazione Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dei vari DAP di ARPA PUGLIA. (Marzo 2024) Delibera di autorizzazione: n. 348 del 23/06/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: PFE S.p.A. – La Lucente S.p.A. C.F./P.IVA 01701300855 00252370721 Liquidazione Lista n. 639 del 30/04/2024 di € 52.672,50 iva inclusa Conto imputazione: 712.100.00030 - Centri di costo: 11990909.000 CIG: 99162024C2
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-798
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 661 del 02.05.2024 di € 190,47, iva inclusa;
Centro di costo: 19990909.000 CIG: Z8538E1870
Durc On Line: INPS_42757519 del 02.03.2024 scadenza validità 30.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-797
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Servizio di: Rinnovo parco delle apparecchiature multifunzione di ARPA Puglia a noleggio. Acquisizione a noleggio per 60 mesi di n. 1 apparecchiatura multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa anche a colori – formato A/3 da destinare all’uso della Direzione Amministrativa.
Delibera di autorizzazione: n. 431/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
P.IVA: 02973040963
Liquidazione e pagamento fattura: n. 1010895803 del 29.04.2024 di € 144,12, iva inclusa, per noleggio dal 25.01.2023 al 24.04.2024; Lista di liquidazione n. 659 del 02.05.2024 di € 144,12, iva inclusa;
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: Z0B32DD5CA Durc On Line Prot. INPS_42101821 Data richiesta 20/01/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-796
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Servizio di: Noleggio di n. 38 apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni (35 in sostituzione e 3 quale nuova acquisizione) a mezzo di adesione al Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni. “ – Lotto 3 Delibera di autorizzazione: n. 206/2021 (O.d.A. n. 6146536/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: ITD Solutions S.p.A. P.IVA: 10184840154
Liquidazione e pagamento fatture:
- n. 24107311 del 17.04.2024 di € 1.666,67, iva inclusa - trimestre dal 30.12.2023 al 29.03.2024;
Lista di liquidazione n. 654 del 02.05.2024 di € 1.666,67, iva inclusa
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: 87154053BA Durc On Line Prot. INPS_39463789 Data richiesta 30/01/2024 – scadenza validità 29/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-795
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Servizio di: Rinnovo parco delle apparecchiature multifunzione di ARPA Puglia a noleggio. Acquisizione a noleggio per 60 mesi di n. 1 apparecchiatura multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – matricola 3GN03835 da destinare all’uso della Direzione Generale.
Delibera di autorizzazione: n. 117/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: CANON ITALIA S.p.A. P.IVA: 11723840150
Liquidazione e pagamento fattura: n. 2407900008047 del 09.01.2024 di € 136,71, iva inclusa, per noleggio trimestre ottobre – dicembre 2023; n. 2407900039208 del 04.04.2024 di € 136,71, iva inclusa, per noleggio trimestre gennaio – marzo 2024;
Lista di liquidazione n. 652 del 02.05.2024 di € 273,42, iva inclusa;
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: Z6A3586CB7 Durc On Line Prot. INPS_ 42242364 Data richiesta 30.01.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-794
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 651 del 02.05.2024 di € 8.424,81, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
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|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-793
|
2024-05-02 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Servizio di disinstallazione, re installazione, qualifica strumentale preliminare (IQ), e qualifica strumentale finale (IQ) di n°2 Cromatografi ionici (ICS 6000 – ICS 5000) nel Laboratorio Chimico del DAP di Lecce Delibera di autorizzazione: 639/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditore/beneficiario: Thermo Fisher Scientific S.p.A P.IVA/C.F.: 07817950152 Liquidazione fattura n. 9160157567 del 28 Dicembre 2023 di € 17.121.48 i.i. lista di liquidazione n. 649 del 30/04/2024 di € 17.121,48 i.i. Centro di costo: 11140303.000 Conto di imputazione: 715.100.00045 C.I.G.: Z8C3CF47F1
C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_ 42211940
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-792
|
2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Fornitura di: Acquisto di n. 01 circuiti interlaboratorio come di seguito dettagliato:
- AQ-05C Chromium (VI) in Clean Water
per il Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA – DAP Lecce..
Affidamento: Determina Dirigenziale di Presa d’Atto n. 74/2023, n. gen. 1/2024 del
02.01.2024
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: LGC STANDARS Srl con sede in Sesto San Giovanni (Mi)
P.IVA/C.F.: IT 03948960962
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. IT2024500899 del 06.02.2024
- Importo imponibile: €. 336,00 (IVA esclusa);
- Importo: €. 409,92 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 648 del 30.04.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 700.100.00035
CIG: ZC83DE51BF
DURC Online: INAIL_42220678 del 28.01.2024 (scad. valid.: 27.05.2024) regolare
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-791
|
2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Fornitura di: Servizio per la taratura e l'emissione del certificato LAT di n°8 pipette
monocanale Eppendorf a volume variabile secondo quanto previsto
dalla norma UNI EN ISO 8655-6:2022 per il
Laboratorio Chimico di
ARPA PUGLIA DAP Lecce.
Affidamento: Determina Dirigenziale n. 69/2023, n. gen. 2260 del 15.12.2023
R.U.P.: Dott. Antonio D’Angela (Dirigente DAP Lecce)
Beneficiario: Achthedon Srl con sede in San Giovannni
Gemini (Ag)
P.IVA/C.F.: IT 02680350846
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. FATTPA_7 del 13.02.2024.
- Importo imponibile: €. 620,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 756,40 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 634 del 30.04.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 715.100.00045
CIG: ZF33D8D0A3
DURC Online: INAIL_42413888 del 12.02.2024 (scad.valid.: 11.06.2024) regolare
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-790
|
2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Agilent Tecnologies in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – 2° Trimestre (dal 01/12/2023 al 29/02/2024) Delibera di autorizzazione: n. 449 del 08/08/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Agilent Tecnologies Italia S.p.A. C.F./P.IVA 12785290151 Liquidazione Lista 619 del 23/04/2024 di € 83.397,22 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9937692ADC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-789
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2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Fornitura di: PUNTALI ORIGINALI per MICROPIPETTE AUTOMATICHE
Eppendorf, Gilson, RAININ, hwLAB, llg, BRAND
Delibera di
autorizzazione:
n. 316 del 21/06/2022 –
R.d.O. n. 3049366 del 09/06/2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Pietro Luca Martino
Creditore: LABOINDUSTRIA SPA P.IVA: 00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 647 del 30/04/2024
Euro 963,19 iva inclusa
CIG: ZA136BED61
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-788
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2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Fornitura di: consumabili, accessori e pezzi di ricambio per rampe di
filtrazione Sartorius (collettore)
Delibera di autorizzazione: n. 660 del 29/12/2021 (R.d.O. 2917303 del 26/11/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Sergio Ranieri
Creditore: CHEMIC ALS s.r.l. P.IVA: 03951340722
Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 644 del
30/04/2024 di € 761,84, iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: 89716453AA
Durc on Line: prot. INPS_39564535 – scadenza validità 05/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-787
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2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Accordo per il pagamento del canone di competenza per l’utilizzo dei servizi comuni del Parco scientifico e tecnologico Tecnopolis PST
CANONE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fattura:
- n. 187 del 19/04/2024
- n. 188 del 19/04/2024
- n. 189 del 19/04/2024
Lista di liquidazione: n. 645 del 30/04/2024 di € 12.100,98 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
733.105.00020 “Spese condominiali”
C.I.G.:
B1530C7C9D
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-786
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2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Rimborso costi per la fornitura di energia elettrica e consumi idrici edificio “L” Tecnopolis-PST - Periodo Agosto-Dicembre 2023
Delibera di autorizzazione:
n. 291 del 24/05/2019
U.O. proponente intervento:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P.:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA:
06848450729
Liquidazione e pagamento fattura: n. 177 del 08/04/2024
Lista di liquidazione n. 646 del 30/04/2024 di € 44.670,08 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
75710000200 “Sopravv. Pass. Acquisto di beni e serv.”
C.I.G.:
B126B82DD5
D.U.R.C. on Line
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-785
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2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Servizio di:
Occupazione dell’immobile – sede di Arpa Puglia - sita in Bari al Corso Trieste n. 27.
Canone trimestrale anticipato dal 01/04/2024 al 30/06/2024.
Delibere di autorizzazione:
n. 294 del 21/06/2005
n. 240 del 31/05/2013
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione
S.G.R.F.
Creditore:
FABRICA Immobiliare SGR S.p.A.
C.F.
07753061006
- Liquidazione e pagamento fattura n. VS24I00375 del 05/04/2024 di € 69.645,33;
Lista di liquidazione n. 635 del 30/04/2024 di € 69.645,33
Centri di costo:
12990909.000
Conto di imputazione:
71810000005 “Fitti Reali”
78510000010 “Sopravvenienze attive diverse”
C.I.G.:
B1364BD9BD
Durc on Line:
Prot. INPS_39971467 del 01/03/2024 in corso di validità sino al 29/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-784
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2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Fornitura di:
Convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA”, Conguaglio – Nota di credito - Chiusura contratto/ cessazione
Delibera di autorizzazione:
9/2018
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
ENEL Energia S.p.A.
P.IVA:
06655971007
Liquidazione fattura
Lista di Liquidazione:
✓ n. 640 del 30/04/2024 di € 69,06 iva inclusa
Conto di imputazione:
78510000095 “Sopravvenienze attive rel. Ad acquisti di beni e serv.”
75710000200 “Sopravv. Passive acquisto di beni e serv.”
C.I.G. derivato (Conv. Consip)
735853465A
Durc on line:
Prot. INAIL_42108005 del 22/01/2024 in corso di validità 21/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-783
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2024-04-30 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Servizio di: Lavanolo camici per il dipartimento provinciale di Brindisi – mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 Delibera di autorizzazione: n. 2022-0708 - Procedura EmPulia n. PI297937-22 del 29/11/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Stefanelli Stefano P.IVA/
C.F.: p.i. 05146360754 – c.f. STFSFN72M16D883W Liquidazione e pagamento fatture: n. 30 del 07/04/2024 di € 2.305,80 iva inclusa Centro di costo: 11120109.000 Conto di imputazione: 712.100.00030 C.I.G.: 9504982F44 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_42347434 del 06/02/2024 con scadenza 05/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-782
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2024-04-29 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente RECCHIA ALESSIO in servizio presso il CRA – periodo marzo 2024. Importo da rimborsare € 44,00 (euro quarantaquattro/00).
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-781
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2024-04-29 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente NICOSIA ANTONIO in servizio presso il CRA – periodo marzo 2024. Importo complessivo € 104,46 (euro centoquattro/46).
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-183
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2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-24 |
Presa d’atto della partecipazione al XLVIII Convegno AIE 2024 Riccione 17 – 19 aprile 2024
dal titolo:”Salute non sempre uguale: studiare e gestire differenze e variabilità per
comprendere le interAzioni” e contestuale liquidazione della quota di partecipazione.
Dipendente: Dott.ssa Ida Galise
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-182
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2024-05-06 |
2024-05-06 |
2024-05-21 |
Avviso di selezione interna per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura U.O.C. "Servizio Laboratori e Polo Acque Nord" - Dipartimento Provinciale di Foggia. Indizione e Approvazione Avviso.
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-780
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2024-04-29 |
2024-05-03 |
2024-05-18 |
Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente MORO DONATO in servizio presso il CRA – periodo marzo 2024. Importo da rimborsare € 15,20 (euro quindici/20).
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-779
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2024-04-29 |
2024-05-03 |
2024-05-18 |
Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente MAURO GIUSEPPE in servizio presso il CRA – periodo marzo 2024. Importo complessivo € 37,36 (euro trentasette/36).
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-181
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2024-05-03 |
2024-05-03 |
2024-05-18 |
Proroga contratto a tempo pieno e determinato dott.ssa Sabina
Calogiuri - Collaboratore Tecnico Professionale – Scienze Ambientali – (Area dei Professionisti della salute e dei funzionari – Ex cat. D) presso il D.A.P. di Lecce – Servizio Laboratori - U.O.S. Biologia delle Acque.
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-180
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2024-05-03 |
2024-05-03 |
2024-05-18 |
Istituzione dell’elenco degli Operatori Economici per il conferimento di incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 iva esclusa. Approvazione elenco professionisti.
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-778
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2024-04-29 |
2024-05-02 |
2024-05-17 |
Liquidazione richiesta rimborso spese del dipendente DEL POZZO GIUSEPPE in servizio presso il CRA – periodo marzo 2024. Importo complessivo € 37,36 (euro trentasette/36).
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-777
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2024-04-30 |
2024-05-02 |
2024-05-17 |
Servizi di: Telefonia mobile in adesione alla Convenzione CONSIP “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 N. 488 e s.m. e i. e dell’art. 58, Legge 23 Dicembre 2000 N, 388 – Telefonia Mobile 8”. Ordine OD1124/99/D11 del 24/04/2024 Delibera di autorizzazione: n. 339 del 01/07/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: TIM Italia S.p.A. P.IVA: 00488410010
Liquidazione e pagamento della fattura n. 7X01671640 dell’ 11/04/2024 di € 1.685,66, iva inclusa Lista di liquidazione n. 643 del 30/04/2024 di € 1.685,66, iva inclusa
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G. derivato: ZC232441F0 “Conv.8” Durc On Line Prot. INPS n. 39258701 del 16/01/2024 – scadenza validità 15/05/2024 -
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-776
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2024-04-30 |
2024-05-02 |
2024-05-17 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune.
Ordine OD0424/86/D04 LE Ordine OD0424/91/D04 LE Ordine OD0224/21/D02 BR Ordine OD0224/78/D02 BR Ordine OD1024/2/D10 CRA Delibera di autorizzazione:
n. 246/2022 – R.d.O. 2962073 del 22/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS002925 del 19/04/2024 di € 6.168,38, iva inclusa; n. 2024FS002926 del 19/04/2024 di € 505,08, iva inclusa; n. 2024FS003153 del 23/04/2024 di € 1.820,85, iva inclusa; n. 2024FS003156 del 23/04/2024 di € 1.997,75, iva inclusa; n. 2024FS003157 del 23/04/2024 di € 1.697,87, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 636 del 30/04/2024 Euro 12.189,93 iva inclusa CIG: 91063226A3 -
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-775
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2024-04-29 |
2024-05-02 |
2024-05-17 |
Liquidazione richiesta rimborso spese del dott. Salvatore Ficocelli in servizio presso il CRA – periodo marzo 2024. Importo complessivo € 175,46 (euro centosettantacinque/46).
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica – controlli a camino Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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