| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1736
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2024-0143
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva del congelatore
Piardi – modello AF 700TP – matricola
07168169 – Inv Tec 8716, in dotazione al
DAP di Bari – U.O.S. Chimica degli Alimenti
sito presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio L – S.P. per
Casamassima Km 3, Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 129
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Nicoletti Service snc P.IVA/C.F.: 06585840728
Liquidazione e pagamento fatture: n. 8/AP del 06/09/2024 di € 854,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B2B00931BC C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44884257 del 29/07/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1412 del 16/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1735
|
2024-0142
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva Incubatore Inter
Continental modello KIC PRX 32 R134A s/n
747MB56092 – Inv Tec 13994, ubicato nella
stanza 2.5, in dotazione al DAP di Bari –
U.O.S. Biologia degli Alimenti con sede
presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio L – S.P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 119
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 388/A2024 del 26/08/2024 di € 561,20
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B29258E21D C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44598514 del 15/07/2024
Lista di Liquidazione n. 1411 del 16/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1734
|
2024-0213
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Agilent Tecnologies in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – 4° Trimestre dal 01/06/2024 al 31/08/2024 Delibera di autorizzazione: n. 449 del 08/08/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Agilent Tecnologies Italia S.p.A. C.F./P.IVA 12785290151 Liquidazione Lista 1375 del 05/09/2024 di € 83.397,22 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9937692ADC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1733
|
2024-0815
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per Strumentazione Perkin Elmer
Delibera di autorizzazione:
n. 206 del 26/04/2022
R.d.O. 2975996 del 14/03/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PERKIN ELMER SCIENTIFICA ITALIA s.r.l.
P.IVA:
00742090152
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1423
del 17/09/2024 di € 3.623,40 iva inclusa
C.I.G. 9127093B67
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1732
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2024-0812
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione:
n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.IVA: 05515521002
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione: n. 1417 del
17/09/2024 di € 510,45 iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035 C I G : 8948314E4D
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1731
|
2024-0809
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di:
CONSUMABILI PER DEPOSIMETRI TIPO DEPOBULK PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’ARIA SVOLTE DAL C.R.A. E DAL DAP DI TARANTO
Delibera di autorizzazione:
n. 76/2022 – Trattativa Diretta n. 2010527 / 2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Domenico Gramegna
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 1416 del 17/09/2024 – euro 476,53 iva inclusa
C.I.G.
9085513283
DURC prot. INPS_41122680
scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1730
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2024-0110
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Rimborso spese di missione e trasferta dott.ssa Sonia Gabriella PAGLIARA – U.O.C. Servizio Laboratori e Polo Acque Nord D.A.P. Foggia – mese di giugno 2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1729
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2024-0814
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Thermo Fisher per i DAP di ARPA Puglia OD0324/149/D03 FG CIG: 9187852752
Delibera di autorizzazione:
n. 258/2022 – RdO n. 2998382 del 14.04.2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.Francesco Catucci Creditore:
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA P.IVA: 07817950152 Liquidazione e pagamento: fattura n. 9160169643 dell’ 11/07/2024 di € 1.618,45, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1421 del 17/09/2024 – euro 1.618,45
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1728
|
2024-0811
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1419 del 17/09/2024 di € 5.334,13, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1727
|
2024-0116
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio:
Affidamento per la fornitura di un Bagno a Ultrasuoni con Riscaldamento per il laboratori chimici del DAP di Foggia. LIQUIDAZIONE FATTURA
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 1377/2024 del 12.07.2024
R.U.P.:
Dott. ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario:
“Exacta+Optech Labcenter Spa”
P.IVA/C.F.:
01022690364
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 640/24CDFT del 30.08.2024 di € 405,00 IVA esclusa, oltre ad € 36,00 IVA esclusa per gestione ordine e imballaggio
C.I.G.
B25D18FB36
Centro di Costo:
71510000045
Conto n.:
11130108.000
D.U.R.C.
INPS_43947731 del 01.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Servizi Territoriali |
2024-1726
|
2024-0109
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17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Rettifica determina dirigenziale n. 81 del 09/08/2024 avente ad oggetto “Rimborso spese di missione e trasferta dott.ssa Rossana ABBADESSA, dott. Francesco ANSELMO, dott. Pasquale BERARDI, ing. Giovanni CICCIOTTI, dott. Alessio MACCHIARELLA, Francesco MONNO, dott. Giuseppe NATALE
e dott.ssa Immacolata PEPE – U.O.C. Servizio Territorio D.A.P. Foggia – mese di maggio 2024”
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1725
|
2024-0810
|
17/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1418 del 17.09.2024 di € 288,56 iva inclusa;
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1724
|
2024-0807
|
16/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”: • lotto 2 “Vetture intermedie” – (CIG madre 7726942A3F) – fornitore LEASYS SPA (P.IVA 06714021000) per la fornitura a noleggio di: a) n. 24 Lancia Y 1.0 (Benz.) Fire Fly 70 CV S&S Hybrid Silver; b) n. 21 Fiat Tipo Hatchback 1.3 mjt 95cv 5m s&s tipo 5p euro 6d-final. Ordine Eusis OD1124/42/D11 – Canone noleggio Agosto 2024 Orine Eusis OD1124/202/D11- Addebito spese amministrative per infrazione Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000
Liquidazione e pagamento: - Fattura n. 0000202430046480 del 05/09/2024 di € 14.171,35 iva inclusa; - Fattura n. 0000202430043453 del 28/08/2024 di € 12,20 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1414 del 16/09/2024 di € 14.183,55 iva inclusa Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G. derivato: 85870745A2 Durc: INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1723
|
2024-0805
|
16/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di “Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Shimadzu” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali, del Centro Regionale Mare e del Centro Regionale Aria per il periodo presunto di 24 mesi e, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi).
Approvazione del progetto d’acquisto prot. 42278 del
08/06/2023 ed indizione di una procedura negoziata di tipo aperta sotto soglia comunitaria a mezzo del Me.P.A., a lotto
unico e con criterio del minor prezzo. OD0324/113/D03 del 11/06/2024 OD0524/112/D05 del 26/08/2024 Fattura n. 3250004532 del 12/09/2024 di € 620,74 Fattura n. 3250004534 del 12/09/2024 di € 708,58 CIG 986902838B
Delibera di autorizzazione: n. 414 del 21/07/2023 – RdO 3605751 del
20.06.2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore:
SHIMADZU ITALIA
S.r.l.
P.IVA: 10191010155
Lista di liquidazione n. 1410 del 16/09/2024 – euro 1.329,32 iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1722
|
2024-0806
|
16/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Fornitura di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”:
Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625 Lotto 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92 Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277 Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo – CIG 8412193943 Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E; Lotto 4: n. 1 Fiat Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Mjt 90 CV S&S – CIG ZA03283D49
Delibere di autorizzazione: n. 667 del 23/12/2019 - n. 325 del 15/06/2020 - n. 498 del 11/09/2020 - n. 615 del 06/11/2020 - n. 730 del 22/12/2020 – n. 387 del 23/07/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: CANONE AGOSTO 2024
− Fattura n. 0000202430046476 del 05/09/2024 di € 3.386,76, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046477 del 05/09/2024 di € 1.838,60, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046478 del 05/09/2024 di € 933,17, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046479 del 05/09/2024 di € 297,90, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046481 del 05/09/2024 di € 413,59, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046482 del 05/09/2024 di € 438,96, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046483 del 05/09/2024 di € 287,69, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046484 del 05/09/2024 di € 368,01, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430046485 del 05/09/2024 di € 647,89, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1413 del 16/09/2024 di € 8.612,57 iva inclusa Centri di costo 12020909.000 Conto di imputazione 718.100.00030 C.I.G. derivato 8150055625 - 84121727EF 8150104E92 - 8412193943 Z092D2D25F - Z222D03C6E
Z6C2F04277- ZA03283D49 DURC INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1721
|
2024-0808
|
16/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Servizio di: Telefonia Fissa per ARPA Puglia in adesione alla Convezione Consip “Telefonia Fissa 5” Ordine OD1124/167/D11 del 24/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 123 del 13/03/2019 e n. 210 del 18/04/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0032345 del 31/08/2024 di € 523,95, iva inclusa – (periodo di fatturazione dal 01/07/2024 al 31/08/2024 Lista di liquidazione n. 1415 del 16/09/2024 di € 523,95, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G.: 7809462BE7
Durc On Line: Prot. INPS 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
|
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0411
|
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18/09/24 |
18/09/24 |
03/10/24 |
Avvisi di Selezione interna per il conferimento incarichi dirigenziali strutture semplici U.O.S., approvati giusta D.D.G. n.333 del 16/07/2024 - D.D.G. n.335 del 19/07/2024 e D.D.G. n.336 del 19/07/2024 – Ammissione Candidati
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1720
|
2024-0050
|
16/09/24 |
17/09/24 |
02/10/24 |
Procedura di acquisto di trappola da utilizzare nella manutenzione annuale del sistema Turbomatrix System Thermal Desorber s/n TD350S1506263 (N. cespite 8203) in uso presso la UOS Centro Regionale Aria- Taranto. Affidamento diretto a favore della ditta PerkinElmer Scientifica Italia S.r.l.(C.F. e P.IVA 10453490962) al prezzo di € 658,00, iva esclusa.
Costo complessivo: € 802,76 iva al 22% e trasporto inclusi.
Conto di imputazione: 70010500045
Centro di costo: 12020401.000
C.I.G. B2E806205D
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1719
|
2024-0068
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura/contratto di: Vari
Delibera di Autorizzazione D.G. n. 578 del 09.10.2012
Beneficiario: Direzione DAP Lecce (art. 4 Delib. D.G. 578/12)
Rendicontazione Cassa Economale Dipartimentale 4° Bim.
2024 (Lug. – Ago. 2024)
€. 636,59
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1718
|
2024-0067
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura di: Servizio di taratura ed emissione del Certificato LAT, ai sensi della UNI
EN ISO 8655-1:2022, UNI EN ISO 8655, di nr. 3 micropipette a
spostamento positivo Gilson, ubicate presso il Laboratorio Chimico
ARPA Puglia DAP Lecce le cui specifiche sono riportate di seguito:
- Microman E M100uL (10-100 uL), nr. serie: WA06048
- Microman E M250uL (50-250 uL), nr. serie: UK 05802
- Microman E M1000uL (100-1000 uL), nr. serie UK 05218
Affidamento: Determina Dirigenziale di Presa d’Atto n. 49/2024, n. gen. 1304 del
02.07.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad Interim)
Beneficiario: Gibertini Elettronica Srl con sede in Novate Milanese (Mi)
P.IVA/C.F.: IT 04434200152
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 000057/P24 del 17.07.2024.
- Importo imponibile: €. 427,50 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 521,55 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 1402 del 12.09.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 715.100.00045
CIG: B205CBB843
DURC Online: INPS_41157178 del 30.05.2024 (scad. valid.: 27.09.2024) regolare
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1717
|
2024-0115
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13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Liquidazione servizio idrico integrato
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1716
|
2024-0114
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13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Servizio di: Fornitura di carta per il Servizio Territoriale e satff alla
Direzione del DAP di Foggia – Ordine n. OD0324/134/D03 del
22.08.2024
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
2021-75 del 09.02.2021
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “DE.DA UFFICIO SRL.”
P.IVA/C.F.: 11803631008
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 399 del 10.09.2024 di € 311,35 (IVA esclusa)
C.I.G. 9566033C26
Centro di Costo: 700.105.00025
Conto n.: 11130109.000
D.U.R.C. INAIL_44018257 del 06.06.2024
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|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1715
|
2024-0113
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Lavori di manutenzione annuale fontana ornamentale cortile
interno del DAP di Foggia.
R.U.P.: ING. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “Linea Verde Soc. Cooperativa_ San Severo;”
C.I.G. B2F190ED7C
Centro di Costo: 715.100.00005
Conto n.: 11130909.000
D.U.R.C. INPS_42368147 del 06.09.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1714
|
2024-0804
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13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Servizio di: Giornata/uomo (8 ore) di formazione e/o
assistenza (a richiesta) – n. 2 giornate per creazione nuovo deposito EUSIS MAGAZ per Direzione Strategica. Ordine OD1124/195/D11 del 02/09/2024 Delibera di autorizzazione: n. 670 del 03/12/2020
n. 701 del 20/12/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/5906 del 12/09/2024 di € 1.220,00 Lista di liquidazione n. 1409 del 13/09/2024
di € 1.220,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: A02DD960A3 Don Line: Prot. INPS n. 41125771 del 28/05/2024 - scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1713
|
2024-0801
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13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura di: Fuel Card da associare agli autoveicoli di proprietà e a noleggio di ARPA Puglia per la durata di n. 36 mesi; Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1”; O.d.A. n. 4748624 prot. 9028 del 08/02/2019. Ordine Eusis OD1124/169/D11 Delibera di autorizzazione: n. 54 del 06.02.20219
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Patrimonio ed Economato Dirigente Responsabile: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Italiana Petroli S.p.A. (IP) P.IVA: 00051570893
Liquidazione e pagamento Fattura n. 9502557502 del 31/08/2024 di € 4.785,69 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 1397 del 12/09/2024 di € 4.785,69 iva inclusa C.I.G. derivato: 9065478D18
Conto di imputazione: 700.105.00020 Durc On Line: INAIL_41814984 del 12/07/2024 – scadenza validità 09/11/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1712
|
2024-0803
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13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura di:
“Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione:
n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1407 del 13/09/2024 – euro 6.331,62 iva inclusa
C.I.G.:
907987343C
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC
INAIL_43869266 scad. 21/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DG - Servizio Formazione, Informazione, Comunicazione, URP, Rapporti con Enti di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Progetti della DG |
2024-1711
|
2024-0003
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13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Attivazione abbonamento annuale The Economist ed. online, 1 utenza, da settembre 2024 a settembre 2025. Importo di spesa: € 319,00 + iva al 4% per il digitale, da imputare al conto 733.105.00035 “Libri, riviste ed abbonamenti vari” – esercizio 2024. CIG B2C0EAF876
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| Determina Dirigenziale |
DG - Servizio Formazione, Informazione, Comunicazione, URP, Rapporti con Enti di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Progetti della DG |
2024-1710
|
2024-0002
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Abbonamento annuale quotidiano Il Sole 24 ore n. 1 utenza + 1 copia cartacea settembre 2024 – settembre 2025. Importo di spesa: € 560,00 + iva al 4% per il digitale, da imputare al conto 733.105.00035 “Libri, riviste ed abbonamenti vari” – esercizio 2024. CIG B2B8EEA824
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| Determina Dirigenziale |
DG - Servizio Formazione, Informazione, Comunicazione, URP, Rapporti con Enti di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Progetti della DG |
2024-1709
|
2024-0001
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13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
PRESA D’ATTO DEL RINNOVO DELL’ADESIONE AL CATALOGO ACNP
PER L’ANNO 2024 E PAGAMENTO CANONE ANNUALE ARCHIVIO
NAZIONALE DEI PERIODICI ACNP A FAVORE DELL’ALMA MATER
STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. ANNO DI RIFERIMENTO:
2024. IMPORTO DI SPESA: € 250,00. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1360
DEL 03/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1708
|
2024-0802
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13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico “Tecnopolis” Ordine OD1124/69/D11 del 12/03/2024
Delibera di autorizzazione: n. 560 del 09/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura: n. PAE0032346 del 31/08/2024 di € 238,91, iva inclusa (canone manutenzione agosto 2024); Lista di liquidazione n. 1408 del 13/09/2024 di € 238,91, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 715.100.00010
C.I.G.: Z4C33B50E9
Durc On Line: Prot. INAIL 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1707
|
2024-0053
|
13/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
Avv. Alessia FERRERI: Liquidazione e pagamento competenze professionali per l’incarico di “Consigliera di Fiducia” ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165. Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-0410
|
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16/09/24 |
16/09/24 |
01/10/24 |
PROGETTO STANDARD ”ALIENA” - ALIGNING EFFORTS TO
CONTROL NON-INDIGENOUS SPECIES IN THE ADRIATIC SEA”
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
“INTERREG VI-A ITALIA–CROAZIA 2021/2027”.
PRESA D’ATTO
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1706
|
2024-0800
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia –
CRA. Adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 2”. Lotto 3 “Veicoli commerciali” – (CIG madre 914075125A) – fornitore ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (c.f. 07978810583 – P.IVA 01924961004) per la fornitura a noleggio di n. 1 Operl Combo Life N1 1.5 D 100cv Edition Plus L1 S&S MT5 per 60 mesi / 125.000 km. Spesa massima presunta: € 27.298,88, iva esclusa (€ 33.304,63, iva inclu-
sa) Delibera di autorizzazione: n. 434/2023
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ALD Automotive Italia S.r.l.
P.IVA 01924961004
Liquidazione e pagamento Fattura n. INR675567 del 29.08.2024 di € 390,01 iva inclusa Fattura n. RLR220839 del 10.09.2024 di € 18,33 Lista di liquidazione n. 1400 del 12/09/2024 di €
408,34 iva inclusa Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: ZCD3BFA48F Durc: INAIL_43874794 del 27/05/2024 con scadenza il 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1705
|
2024-0799
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Servizio di Procedura telematica aperta sopra soglia a mezzo di Piattaforma EmPULIA PI173047-23 del 07/06/2023 per individuare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’operatore al quale affidare il Servizio di “Trasporto Campioni (alimenti, acque, ecc. e matrici
ambientali)” per il periodo di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi”. Approvazione delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione del RUP a favore della Mondo Express S.r.l. (P.IVA e C.F. 08552570726) al prezzo complessivo di € 215.468,40, iva esclusa
TRASPORTO PROGRAMMATO LUGLIO-AGOSTO 2024 TRASPORTO PER TRATTA EXTRA PROGRAMMAZIONE Delibera di autorizzazione: n. 567 del 18/10/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il RUP e Dirigente Responsabile: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: Mondo Express S.r.l. P.IVA: 08552570726
Liquidazione e pagamento (liquidazione): Fattura n. 392 del 31.08.2024 di € 19.077,29 iva inclusa, n.393 del 31.08.2024 di € 1.312,77 iva inclusa. Lista di liquidazione n. 1403 del 12.09.2024 di € 20.390,06 iva inclusa C.I.G.: 9824366B49 Conto di imputazione: 712.100.00070
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1704
|
2024-0216
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Realizzazione doppia rampa antiscivolo sottostante porta antincendio magazzino piano -1 presso la Direzione Generale Arpa Puglia sita in Corso Trieste n. 27. Liquidazione lavori effettuati dalla ditta Gioia Asfalti di De Carne Gaetano (C.F. DCRGTN42T25A662M - P.IVA IT05344480727) al prezzo complessivo di € 695,40 iva inclusa.
Atto di autorizzazione:
Determina n. 1275/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore Gioia Asfalti di De Carne Gaetano
P.IVA: IT05344480727
Liquidazione fattura n. 49 del 10/08/2024 di € 695,40 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1401 del 12/09/2024 di € 695,40 iva inclusa
Centro di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni
Conto di imputazione:
71510000005 “Manutenz. Ordinaria sugli immobili e loro pertinenze”
C.I.G.: B23E6C0409 D.U.R.C.: Prot. INPS_41933087 in corso di validità sino al 17/11/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1703
|
2024-0215
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Lavori di fornitura e posa in opera di un impianto elettrico a servizio del nuovo impianto di condizionamento e dell’impianto di illuminazione presso il DAP Brindisi. (CIG A0222F8049). Liquidazione stato finale
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 627/2023
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore GI.MI. Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l.
P.IVA/C.F.: 02330520616
Liquidazione fattura n. FPA 14/2024 del 26.08.2024 di € 67.584,66 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1399 del 12.09.2024 di € 67.584,66 iva inclusa
Centro di costo: 11120909.000 “Dip. Brindisi Direzione Dipartimento – Costi Comuni”
Conto di imputazione:
010.110.00150 “Impianti e macchinari”
C.I.G.: 97069994FB D.U.R.C.: Prot. INAIL_44342178 del 26/06/2024 in corso di validità sino al 24/10/2024
Cespite: 15251
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1702
|
2024-0058
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale del DAP di Brindisi. Periodo 01.08.2024 al 30.08.2024 – reintegro del fondo per un importo di € 436,00
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1701
|
2024-0051
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Dichiarazione di obsolescenza e fuori uso cespiti del Centro Regionale Aria e cancellazione inventariale
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1700
|
2024-0056
|
12/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
Risme di carta A4 per la UOS Centro Regionale Aria- Taranto
Delibera di autorizzazione:
n. 21 de 20/01/2023 – Procedura EmPulia EmPulia PI325582-22 del 23/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: DE.DA UFFICIO S.R.L.
P.IVA: 11803631008
Lista di liquidazione n. 1396 del 12.09.2024 di euro 158,30 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.105.00025
Centro di costo:
12020409.000
CIG: 9566033C26
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1699
|
2024-0794
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di: consumabili, accessori e pezzi di ricambio per rampe di
filtrazione Sartorius (collettore)
Delibera di autorizzazione: n. 660 del 29/12/2021 (R.d.O. 2917303 del 26/11/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Sergio Ranieri
Creditore: CHEMIC ALS s.r.l. P.IVA: 03951340722
Liquidazione e pagamento fattura:
n. 263/PA del 28/08/2024 di € 536,80,
iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1394 del
11/09/2024 di € 536,80, iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: 89716453AA
Durc on Line: prot. INAIL_44006955 – scadenza validità 03/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1698
|
2024-0795
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
“Standards Organici Nativi per la Ricerca di Fitosanitari” - Lotto n. 1
Delibera di autorizzazione:
n. 588 del 23.11.2021
R.d.O. n. 2858943 del 07/09/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS SRL
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1390 del 11/09/2024 – euro 1.011,38 iva inclusa
C.I.G.:
8870454236
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC:
INAIL 43869266 scad. 21/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1697
|
2024-0797
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione n. 1393 del 11/09/2024 di euro 797,68 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1696
|
2024-0796
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
test al lattice
Delibera di autorizzazione:
n. 38 del 07/02/2022 (R.d.O. 2931892 del 16/02/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Michelina Notarangelo
Creditore:
CHEMIC ALS s.r.l.
P.IVA:
03951340722
Liquidazione e pagamento fatture (n.6):
Lista di liquidazione n. 1392 del 11/09/2024 di € 868,64, iva inclusa.
Conto di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
9030410214
Durc on Line:
prot. INAIL_44006955 del 05/06/2024 – scadenza 03/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1695
|
2024-0794
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di: Materiale monouso sterile
Delibera di
autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio
Creditore: LABOINDUSTRIA S.p.A. P.IVA: 00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1389 del 11/09/2024
Euro 1.612,00 iva inclusa
CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1694
|
2024-0793
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11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di:
STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE - MATERIALI DI RIFERIMENTO MOLECOLE SINGOLE DIVERSE DAI FITOFARMACI (SOLUZIONI E POLVERI) - Lotto 2
Delibera di autorizzazione:
n. 565 del 10.10.2022
R.d.O.3145824 del 08/08/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore:
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fattura:
Lista di liquidazione n. 1387 del 11/09/2024 – euro 347,70 iva inclusa
Centro di costo:
11110301.00
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC INAIL 43869266 scad. 21.09.2024
C.I.G.:
9355485673
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1693
|
2024-0792
|
11/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Fornitura di: Gas e Miscele per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 35 del 24.01.2020– R.d.O. 2440501
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LINDE GAS ITALIA SRL P.IVA: 11810230158
CIG: 8057534766
Lista di liquidazione n. 1386 del 11/09/2024 - € 11.596,10, Iva inclusa
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1692
|
2024-0146
|
09/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Servizio di manutenzione ordinaria di durata triennale relativa all’impianto di condizionamento di marca BlueBox installato presso la Direzione Generale, Corso Trieste n.27 - Bari LIQUIDAZIONE I CANONE SEMESTRALE 2024
Atto di autorizzazione
:
Delibera n. 203/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore Climaria Service S.r.l.
P.IVA: 06095480726
Liquidazione fattura n. 305 del 31/05/2024 di € 683,20 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 986 del 21/06/2024 di € 683,20 iva inclusa
Centro di costo:
120.109.09.000 “Direzione Generale - Costi Comuni”
Conto di imputazione:
71510000005 “Manutenz. Ordinaria sugli immobili e loro pertinenze”
C.I.G.: B1664F6ED3 D.U.R.C.: Prot. INAIL_44275389 valevole fino al 22/10/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1691
|
2024-0790
|
10/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Servizio di: Messa a disposizione di aule nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi resi obbligatori dalla normativa sanitaria in atto per lo svolgimento di concorsi pubblici in modalità di accordo quadro non vincolante. Ordine OD1124/182/D11 del 26/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 83 del 25/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott. Alessandro Rollo
Creditore: ECO TEAM SRL P.IVA: 04130230727
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 8905/03 del 04/09/2024 di € 1.342,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1384 del 10/09/2024 di € 1.342,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: 909763129A Durc on Line: INAIL_45242866 – data richiesta 07/09/2024 - scadenza validità 05/01/2025
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|
| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0409
|
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13/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 UNITÁ DI PERSONALE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA GIUSTA D.D.G. N. 75 del 22/02/2024 DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 UNITÀ DI PERSONALE – PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (EX CAT. D) – SCIENZE AMBIENTALI, DI CUI UNA DA ASSEGNARE AL D.A.P. DI LECCE UOS CHIMICA DELLE ACQUE - SERVIZIO LABORATORI ED UNA ALL’U.O.C. AMBIENTI NATURALI - CENTRO REGIONALE MARE SEDE DI BARI.
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0408
|
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13/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
Mobilità per compensazione, Area dei Professionisti della salute e dei
funzionari – ruolo amministrativo – ex cat. D, tra la Dott.ssa Luana Carlucci e la
Dott.ssa Morena Pastore
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0407
|
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13/09/24 |
13/09/24 |
28/09/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INDIRIZZO FISICA AMBIENTALE. RETTIFICA PARZIALE DELLA D.D.G. N. 392/2024 RELATIVA ALLA NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1690
|
2024-0791
|
10/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Accessori e consumabili originali per sistemi di produzione di acqua pura Merck Millipore per i DAP di ARPA Puglia
Delibera di autorizzazione:
n. 386 del 26/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Francesco Catucci
Creditore:
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
P.IVA:
13209130155
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. 8230818041 del 04/09/2024 di € 2.956,06 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1385 del 10/09/2024 di € 2.956,06 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.100.00035
CIG:
9281292C71
DURC:
INAIL_43891271 del 28/05/2024 scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1689
|
2024-0054
|
10/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Procedura di acquisto per soluzione di calibrazione Radiello H2S per analisi qualità dell’aria, da utilizzare presso la UOS Centro Regionale Aria- Taranto.
Delibera di autorizzazione:
n. 1605 del 27.08.2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
C.R.A. - Taranto
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore: MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
P.IVA: 13209130155
Lista di liquidazione n. 1383 del 10.09.2024 di euro 385,52 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.100.00035
Centro di costo:
12020401.000
CIG: B2D4A8072B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1688
|
2024-0789
|
10/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Kit per la determinazione delle enterotossine A - E e degli staffilococchi negli alimenti
Delibera di autorizzazione:
n. 112 del 08/03/2022 –
T.D. Me.P.A. 2031053 del 18/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1382 del 10/09/2024
Euro: 2.411,94 iva inclusa
CIG: 91088160C2
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1687
|
2024-0141
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Servizio di manutenzione correttiva dell’autoclave Fedegari modello FVM 3 s/n NB1414AL – Inv Tec
502 in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle Acque con sede presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Elettronica Scientifica s.r.l. – P. IVA 04319641215 al prezzo di
€ 760,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 927,20 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B2ED935D2A
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1686
|
2024-0060
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di “Dispositivi di protezione arti ed indumenti di lavoro”.
Creditore: ITALFOR S.R.L. (P.IVA 01212750762)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato – Dott. Fabio Scattarella
RUP: Ing. Emanuela Laterza
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26/04/2022 - R.d.O. Me.P.A. n. 2939697 del 31/01/2022;
Liquidazione e pagamento della fattura n. 492/F del 31/08/2024 di € 95,16 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1378 del 09/09/2024
Centro di costo: n. 11150209.000
Conto di imputazione: 70010500070 “Dispositivi individuali di protezione”
Durc on Line prot. INPS_41369134 del 16/06/2024 valido fino al 14/10/2024
C.I.G.: 9038100C0E
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1685
|
2024-0788
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Accessori e consumabili originali per sistemi di produzione di acqua pura Sartorius
Delibera di autorizzazione:
n. 328 del 15/06/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
SARTORIUS ITALY SRL
P.IVA:
05748910485
Liquidazione e pagamento fatture:
( liquidazione n. 29)
Lista di liquidazione n. 1381 del 09/09/2024
per euro 7.275,23 iva inclusa
Conti di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
8284320521
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1684
|
2024-0787
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune – Contratto ponte.
Ordine OD0224/145/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 234/2024 – Trattativa Diretta Me.P.A. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS007175 del 30/08/2024 di € 753,37 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1380 del 09/09/2024
Euro 753,37 iva inclusa CIG: B1C358CA58
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1683
|
2024-0786
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di:
Progetto Calliope – Casa dell’innovazione per il One Health – Acquisto di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento dell’aria
a 6 lotti.
Lotto 4 “Strumento per VOC” - CIG B15913F867 – CUI F05830420724202400045
Procedura Me.P.A. n. 4125158 del 19/04/2024
Ordine OD1124/138/D11
Delibera di autorizzazione:
n. 259 10/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fattura :
n. 24VFATTPA-0352 del 30/08/2024 di € 8.540,00 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1370 del 04/09/2024 di € 8.540,00 iva inclusa.
Centro di costo:
12020409
Conto di imputazione:
Conto di progetto:
010.110.00250
270.140.00163
C.I.G.
C.U.P
B15913F867
E53C22002800001
Durc on Line:
prot. INPS _41122680 del 27/05/2024 – scadenza validità 24/09/2024
Cespite n. 15250
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1682
|
2024-0785
|
09/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Fornitura di: Kit Immunoenzimatici e Colonnine Analisi Chimiche Alimenti su Matrici Alimentari Ordine OD0124/213/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 64/2021 - R.d.O. 2715499 del 15/12/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: R-BIOPHARM ITALIA SRL P.IVA: 03642300960 Liquidazione e pagamento fatture: n. 24600382PA del 05/09/2024 di € 2.722,65, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1379 del 09/09/2024 – euro 2.722,65 iva inclusa CIG: 8527698EFF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1681
|
2024-0214
|
06/09/24 |
12/09/24 |
27/09/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone Giugno 2024. Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 1374 del 05/09/2024 di € 11.597,08 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1680
|
2024-0212
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di taratura per n. 2 Sonde CO2, Modello GMP252, Produttore Vaisala collegata a datalogger Marconi SPY U1, per la durata di 36 mesi”. Esecuzione parziale Delibera di autorizzazione: n. 113/2022
U.O. proponente: U.O.C. G.T.M. e P.E. proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi Creditore: Trescal S.r.l. C.F. 02498930987
Liquidazione Lista n. 1372 del 05/09/2024 € 908,90 CIG: ZA33560F71
Centri di costo: 12020401.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1679
|
2024-0784
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Fornitura di: “Accessori, pompe da vuoto, sistemi e materiale per la filtrazione delle soluzioni per garantire il fabbisogno dei DAP di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto del C.R.A. e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 705 del 14.12.2020
R.d.O. 2675126 del 26/10/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA P.IVA: 01022690364
Lista di liquidazione n. 1377 del 06.09.2024 di € 468,48, iva inclusa;
C.I.G. : 8473037B51
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1678
|
2024-0211
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
CANONE BIMESTRALE – PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
- ARCO Lavori Soc.
Coop. Cons.,
- Omnia Servitia S.r.l.,
- Clean Service S.r.l.
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
- 01468160393 AR.CO;
- 02058900693 OMNIA SERVITIA SRL;
- 01856200694 CLEAN SERVICE SRL;
Lista di liquidazione n. 1371 del 04/09/2024 di € 172.352,36 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000035
71210000105
71510000005
71510000010
71210000135
71210000090
71210000075
76710000030
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INPS_42189242 del 14/08/2024 in corso di validità sino al 12/12/2024;
AR.CO. Prot. INAIL_43907796 del 29/05/2024 in corso di validità sino al 26/09/2024;
OMNIA SERVITIA SRL Prot. INAIL_43958070 del 03/06/2024 in corso di validità sino al 01/10/2024;
CLEAN SERVICE SRL Prot. INAIL_44308636 del 24/06/2024 in corso di validità sino al 22/10/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1677
|
2024-0210
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di:
Locazione immobile sito in Bari, Via Caduti di tutte le Guerre N.1, Piano interrato - piano terra e primo piano.
Canone di locazione periodo: Dal 15-09-2024 al 14-10-2024
Delibera di autorizzazione:
N. 156/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore/beneficiario:
IM.CO. S.p.A. Immobiliare Costruzioni
P.IVA/C.F.:
00270130727
Liquidazione fatture:
- n. 29/03 del 02/09/2024 di € 3.864,83 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1368 del 04/09/2024 di € 3.864,83 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
B109BECDA6
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_44946952 del 02/08/2024 in corso di validità sino al 30/11/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1676
|
2024-0209
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Accordo per il pagamento del canone di competenza per l’utilizzo dei servizi comuni del Parco scientifico e tecnologico Tecnopolis PST
CANONE AGOSTO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fattura:
- n. 397 del 29/08/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1367 del 04/09/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
733.105.00020 “Spese condominiali”
C.I.G.:
B1530C7C9D
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_45138336 del 28/08/2024 in corso di validità sino al 26/12/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1675
|
2024-0208
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Canone di allocazione di parte dell’edificio “L”, interno al Comprensorio Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico, sito nel comune di Valenzano (BA), Str. prov.le per Casamassima km 3,00.
CANONE AGOSTO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fatture:
- n. 396 del 29/08/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1366 del 04/09/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
Z4239AE7B2
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_45138336 del 28/08/2024 in corso di validità sino al 26/12/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1674
|
2024-0207
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Fornitura di:
Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia.
CONSUMI LUGLIO 2024
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Delibera di autorizzazione:
n. 643/2023
Liquidazione fatture:
– n. FE000120240002812842 del 27/08/2024 di €
44,42 i.i.;
– n. FE000120240002812874 del 27/08/2024 di € 45,15 i.i.;
– n. FE000120240002813138 del 27/08/2024 di € 44,42 i.i.;
Lista di liquidazione n. 1363 del 04/09/2024 di € 133,99 i.i.
Conto di imputazione:
71210000020 “Utenze Gas”
C.I.G.
Z743D355AC
Durc On Line:
Prot. INAIL_43890001 del 27/05/2024 in
corso di validità sino al 24/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1673
|
2024-0206
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Fornitura di energia elettrica adesione Convenzione CONSIP EE20-L14. - Edificio DAP LE Via Miglietta n.2 Lecce – POD: IT001E11289683
CONSUMI LUGLIO 2024
Delibera di autorizzazione:
232/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Il R.U.P.:
Ing. Emiliano Morrone
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Liquidazione fattura:
- n. FE000120240002689780 del 20/08/2024
Lista di Liquidazione:
n. 1361 del 04/09/2024 di € 1.780,90 iva inclusa
Conti di imputazione:
71210000010 “Energia Elettrica”
C.I.G.
B18A13D0F1
DURC on line:
Prot. INAIL_43890001 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1672
|
2024-0783
|
06/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 459 del 11.08.2023– RdO 3607272 del 16/06/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA
:
1080370015
1
Lista di liquidazione n. 1376 del 06.09.2024 € 5.835,38 Iva inclusa
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1671
|
2024-0140
|
05/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del congelatore KW Apparecchi Scientifici modello KFS600 HTS
+ PLC matricola 120083 ubicato al piano 2 – Stanza 2.8, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S.
Biologia degli Alimenti con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.
P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Frigoclima s.r.l. – P. IVA 07776880721 al prezzo di € 181,00
Iva esclusa.
Costo complessivo: € 220,82 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B2ED8DABD8
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1670
|
2024-0139
|
05/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di: Lavaggio camici e indumenti da lavoro per
DAP Bari sede Tecnopolis – Agosto 2024
Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 53
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Lavanderia del
Mediterraneo srl
P.IVA/
C.F.:
07960440720
Liquidazione e pagamento fatture:
n. FPA 15/24 del 07/08/2024 di € 87,84
Iva inclusa;
n. FPA 16/24 del 23/08/2024 di € 78,08
Iva inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00030
C.I.G.: B0F17561D2 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41005526 del 17/05/2024
Ciclo di Liquidazione n. 1373 del 05/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1669
|
2024-0108
|
05/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio: Affidamento per sostituzione ventole 2 Incubatori PIARDI FT 300
FT 300 NTJM. INVENTARIO 3657 e 3658 in uso c/o i laboratori DAP
di Foggia
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “REIPA SRLS”
C.I.G. B2EB638D9D
Centro di Costo: 715.100.00045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INAIL_44029910 del 07.06.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1668
|
2024-0107
|
05/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
Servizio di taratura di numero 1 Data Logger Reference in uso c/o i
laboratori del DAP.
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “Camar Elettronica srl”
C.I.G. B2EB5E484
Centro di Costo: 715.100.00045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INAIL_44120941 del 14.06.2024
|
|
| Delibera |
DG - Controllo Gestione |
2024-0406
|
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11/09/24 |
11/09/24 |
26/09/24 |
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2024 (AGGIORNAMENTO DELLA DDG 61/2024)
|
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| Delibera |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-0405
|
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10/09/24 |
10/09/24 |
25/09/24 |
Avviso pubblico di aggiornamento elenco avvocati esterni all’Agenzia
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1667
|
2024-0048
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese della Sig. MARTELLI GIANCARLO e del Dott. DAMBRUOSO PAOLO ROSARIO in servizio presso il CRA- periodo Agosto 2024.
Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1666
|
2024-0044
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione rimborso spese al dipendente del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Sig. Antonio Nicosia. Conguaglio anticipazione spese di missione
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1665
|
2024-0047
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione rimborso spese al dipendente del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Sig.Alessio Recchia. Conguaglio anticipazione spese di missione
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1664
|
2024-0046
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione rimborso spese al dipendente del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Dott.Salvatore Ficocelli. Conguaglio anticipazione spese di missione
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1663
|
2024-0045
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione rimborso spese al dipendente del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Sig. Giuseppe Del Pozzo. Conguaglio anticipazione spese di missione
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1662
|
2024-0138
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva del frigorifero AHSI
modello CE 3002/3 RS s/n 1756401 – Inv .
Tec. 5342 ubicato al piano -1 stanza S2, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia
degli Alimenti sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P.
per Casamassima Km 3, Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 123
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore/beneficiario: Nicoletti Service snc P.IVA/C.F.: 06585840728
Liquidazione e pagamento fatture: n. 7/AP del 13/08/2024 di € 488,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B29F921AD3 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44884257 del 29/07/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1354 del 03/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1661
|
2024-0137
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del Frigorifero KW Apparecchi Scientifici modello R1500 C s/n
12282 ubicato nella stanza S1 – in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle Acque con sede
presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta GAMAT s.r.l. – P. IVA 08182420722 al prezzo di € 310,00 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 378,20 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B2E5C63BE4
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1660
|
2024-0782
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione n. 1369 del 04/09/2024 di euro 489,56 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1659
|
2024-0780
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di:
“Standards Organici Nativi per la Ricerca di Fitosanitari” - Lotto n. 1
Delibera di autorizzazione:
n. 588 del 23.11.2021
R.d.O. n. 2858943 del 07/09/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS SRL
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1362 del 04/09/2024 – euro 500,20 iva inclusa
C.I.G.:
8870454236
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC:
INAIL 43869266 scad. 21/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1658
|
2024-0781
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1364 del 04.09.2024 di € 109,79, iva inclusa;
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1657
|
2024-0042
|
04/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese della Dott.ssa TRIZIO LIVIA e del Sig. MARTELLI GIANCARLO in servizio presso il CRA- periodo Luglio 2024.
Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1656
|
2024-0205
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 20 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde).
Ordine di Acquisto (O.d.A.) su Me.P.A. n. 7455689 del 19/10/2023 – decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024. CONSUMI LUGLIO 2024 + NOTA DI CREDITO
Delibera di autorizzazione:
n. 638 del 22/11/2023
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
EDISON Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fattura Luglio 2024
Lista di Liquidazione:
N. 1355 del 03/09/2024 di € 48.153,76 iva inclusa
Conto di imputazione:
712.100.00010 – “Energia Elettrica” – annualità 2024
C.I.G.
A0200F3D60
ZEE3ABE169
DURC on line:
Prot. INPS_41123108 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1655
|
2024-0204
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizi di Noleggio apparati Telepass e Pedaggi Autostradali – AGOSTO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 704 del 12/12/2012
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditori:
Autostrade per l’Italia S.p.A.-
Telepass S.p.A.
APCOA ITALIA S.p.A.
P.IVA:
07516911000
09771701001
01176050217
Liquidazione fatture:
- Autostrade per l’Italia S.p.A.
n. 000000900023876D del 23/08/24
- Telepass S.p.A.
n. 000000900028474T del 23/08/24
- APCOA ITALIA S.p.A.
n. 000000047800073P del 23/08/24
- Lista di liquidazione n. 1352 del 03/09/2024 di € 15,25, iva inclusa, per Telepass S.p.A.;
- Lista di liquidazione n. 1350 del 03/09/2024 di € 5,60, iva inclusa, per APCOA ITALIA S.p.A.;
- Lista di liquidazione n. 1351 del 03/09/2024 di € 83,11, iva inclusa, per Autostrade per l’Italia S.p.A.;
Centro di costo:
19990909.000
Conto di imputazione:
733.105.00050 “Altri oneri di gestione”
Durc On Line:
- Prot. INAIL_43872996 del 26/05/2024 per Telepass S.p.A. in corso di validità sino al 23/09/2024;
- Prot. INPS_41060908 del 22/05/2024 per Autostrade per l’Italia S.p.A. in corso di validità sino al 19/09/2024;
- Prot. INPS_41184656 del 02/06/2024 per APCOA ITALIA S.p.A. in corso di validità sino al 30/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1654
|
2024-0779
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Spese di missione della Guardia di Finanza – Convenzione “Piano di Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia- con particolare riferimento alle acque di balneazione”
Delibera di autorizzazione:
n. 616/2019
n. 221/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
Affari Generali
R.U.P. della Delibera n. 616/2019
Dott. Salvatore Antonio Madaro
Creditore:
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia
di Finanza
P. IVA
80018990723
Pagamento di € 5.188,78 - richiesta prot. n. 0431237/2024 del 20/08/2024 acquisita al protocollo Arpa al n. 63128 del 21.08.2024 (periodo GENNAIO/GIUGNO 2024)
Centro di costo:
//
Conto di imputazione:
230.100.00145
C.I.G.:
//
D.U.R.C.:
//
C.U.P.:
//
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1653
|
2024-0778
|
03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di: Servizio annuale di rassegna stampa, rilevazioni audio e video, a mezzo piattaforma OrazioWeb – ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: n. 115/2024
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Luigi Carrino
Creditore: MEDIA PRESS SRL P.IVA: 06194010721
Lista di liquidazione n. 1359 del 03.09.2024 di € 2.049,50, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1652
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2024-0777
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03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1358 del 03.09.2024 di € 240,03 iva inclusa;
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1651
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2024-0776
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03/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1357 del 03/09/2024 di euro 222,04, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-0404
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06/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA AMBIENTALE” TRA
REGIONE PUGLIA, COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA, COMANDO
REGIONE PUGLIA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO TUTELA AMBIENTE
CARABINIERI – NOE BARI, COMENADO TUTELA AMBIENTE DEI
CARABINIERI – NOE LECCE, COMANDO UNITA’ TUTELA FORESTALE,
AAMBIENTALE E AGROALIMENTARE E CNR – IRSA. PRESA D’ATTO
CHIUSURA PROGETTI: 113,114,115,116,117,118,119
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0403
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06/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO,
CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE TECNICO PERITO AGROTECNICO.
ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÁ DI
PERSONALE PRESSO IL D.A.P. DI FOGGIA – SERVIZIO TERRITORIALE
MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA AMBITO TERRITORIALE DI
FOGGIA APPROVATA CON D.D.G. N. 717/2023 E PRESA D’ATTO DELLA
RINUNCIA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO
OPERATORE TECNICO SUBACQUEO GIUSTA GRADUATORIA APPROVATA CON
D.D.G. N. 330/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0402
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06/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Procedura telematica indetta sulla piattaforma di EmPulia registro di sistema PE221331-24 del 26.07.2024 per l’affidamento del servizio di verifica funzionale e taratura LAT per n. 9 fonometri e n. 8 calibratori e acquisto di nuovo cavo di prolunga compatibile con fonometro 01dB mod. Harmonie. Approvazione risultanze della T.D. e affidamento del servizio in favore della società Sonora S.r.l.(P.I.: 02683930610), al prezzo complessivo di € 2.950,00 i.e. Costo massimo complessivo rinveniente dal provvedimento: € 3.599,00 i.i. Conto di imputazione: 715.100.00045 “Manutenzione ordinaria su attrezzature non sanitarie”. Centri di costo: vari CIG: B2AB38B047
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| Delibera |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-0401
|
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06/09/24 |
09/09/24 |
24/09/24 |
Fornitura di materiale consumabile per strumentazione WATERS in uso c/o i laboratori
chimici del DAP.
Delibera di affidamento definitivo alla società Waters S.p.A. (P.I.: 04742591003), sede in
Via Viale T. Edison, 110– Sesto San Giovanni (MI)
Conto di Imputazione: 700.100.00035 materiale diagnostico e prodotti chimici laboratorio
analisi.
Centro di Costo: 11130108.000.
Dure On Line: INPS_41141267 risultato regolare e valido sino al 26.09.2024
CIG: B299139BCF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1650
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2024-0775
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1356 del 03/09/2024 di € 2.081,61, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1649
|
2024-0774
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Servizio annuale di svolgimento delle funzioni di responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR (Regolamento EU 2016/679) e di servizi annessi.
Ordine OD1124/7/D11 – 2° anno (dal 01/01/2024 al 25/09/2024) Deliberazione D.G. di affidamento: n. 496 del 16/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Deliberazione di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: NB CONSULTING di Nicola Barberini
P.IVA: C.F.: 07895080724
BRBNCL74R05A662K
Liquidazione e pagamento fattura n. 79/24 del 02/09/2024 di € 2.944,26, iva inclusa – 2° canone quadrimestrale dal 01/05/2024 al 31/08/2024 Lista di liquidazione n. 1353 del 03/09/2024 di € 2.944,26, iva inclusa Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00105 C.I.G.: 93213762D1 Don Line: Prot. INPS n. 41322976 del 12/06/2024 – scadenza validità 10/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1648
|
2024-0201
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Liquidazione Servizio di taratura LAT per catene di misura per campi elettromagnetici, elettrici e magnetici in banda larga ed eventuale manutenzione correttiva. DAP Brindisi
Delibera di autorizzazione: n. 241 del 31/05/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Emiliano MORRONE Creditore: M.P.B. S.r.l. C.F./P.IVA 05415291003
Liquidazione Lista n. 1292 del 07/08/2024 di € 3.233,00 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 DAP BARI – Servizio Agenti Fisici 11110202.000
CIG: B1B65EE595
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1647
|
2024-0203
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Liquidazione Servizio di taratura LAT per catene di misura per campi elettromagnetici, elettrici e magnetici in banda larga ed eventuale manutenzione correttiva. DAP Lecce
Delibera di autorizzazione: n. 241 del 31/05/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Emiliano MORRONE Creditore: M.P.B. S.r.l. C.F./P.IVA 05415291003
Liquidazione Lista n. 1293 del 07/08/2024 di € 732,00 iva inclusa Lista n. 1297 del 07/08/2024 di € 5.605,90 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 DAP Foggia – Servizio Agenti Fisici 11140202.000 CIG: B1B65EE595
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1646
|
2024-0202
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03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Liquidazione Servizio di taratura LAT per catene di misura per campi elettromagnetici, elettrici e magnetici in banda larga ed eventuale manutenzione correttiva. DAP Taranto
Delibera di autorizzazione: n. 241 del 31/05/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Emiliano MORRONE Creditore: M.P.B. S.r.l. C.F./P.IVA 05415291003
Liquidazione Lista n. 1294 del 07/08/2024 di € 4.306,60 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 DAP BARI – Servizio Agenti Fisici 11150202.000
CIG: B1B65EE595
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1645
|
2024-0773
|
03/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Fornitura di:
Kit per la determinazione delle enterotossine A - E e degli staffilococchi negli alimenti
Delibera di autorizzazione:
n. 112 del 08/03/2022 –
T.D. Me.P.A. 2031053 del 18/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1349 del 03/09/2024
Euro: 1.226,10 iva inclusa
CIG: 91088160C2
Conto imputazione: 700.100.00035
|
|
| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0400
|
|
06/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UNITÀ DI
PERSONALE –. COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE –
INGEGNERE CIVILE. RETTIFICA PARZIALE DELLA D.D.G. N.
392/2024 RELATIVA ALLA NOMINA COMPONENTI
COMMISSIONE ESAMINATRICE
|
|
| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0399
|
|
05/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’
DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
APPROVATE E INDETTE CON D.D.G. N. 221/2024 E CON D.D.G. N. 318/2024
DETERMINAZIONI
|
|
| Delibera |
DG - Servizio Formazione, Informazione, Comunicazione, URP, Rapporti con Enti di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Progetti della DG |
2024-0398
|
|
05/09/24 |
06/09/24 |
21/09/24 |
Piano Triennale per l’Informatica 2024-2026 di ARPA Puglia - Approvazione
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1644
|
2024-0105
|
03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Servizio: sostituzione delle batterie ed il ripristino funzionale del gruppo di
continuità APC smart-UPS 1500 in uso c/o i laboratori del DAP di
Foggia
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “Chemie srl”
C.I.G. B2D86A050D
Centro di Costo: 715.100.00045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INAIL_44050486 del 10.06.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1643
|
2024-0065
|
03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Liquidazione spese di missione dott.ssa Alessandra Zicari. Luglio-Agosto 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1642
|
2024-0064
|
03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Liquidazione spese di missione Dott.ssa Marianna Caforio. Giugno-Luglio-Agosto 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1641
|
2024-0062
|
03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Servizio/fornitura/contratto di: Monitoraggio Qualitativo Corpi Idrici Superficiali – Campionamenti, analisi chimiche e biologiche, valutazioni ed elaborazione dati e ulteriori attività complementari. Campionamenti e analisi delle sostanze della Watch List. Liquidazione fattura Arpa Friuli Venezia Giulia.
Delibera di autorizzazione: DDG N. 576 del 17/10/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: AFFARI GENERALI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: DOTT. NICOLA UNGARO
Creditore/beneficiario: ARPA FVG P.IVA/C.F.: 02096520305
Liquidazione e pagamento fatture: Fattura n, SE/00/59 del 02/08/2024 di €
818.62 Centro di costo: /////////////////////////
/
Conto di imputazione: 270.140.000137
C.I.G.: ////////////////////// C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41995461
C.U.P.: /////////////////////
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1640
|
2024-0136
|
03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale DAP Bari periodo 01/07/2024 – 31/08/2024 - Reintegro del fondo pari a € 455,80
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1639
|
2024-0135
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva sul Frigorifero
marca KW modello KBPR 310 C s/n M4876
– ID 5753 ubicato al piano 2 – stanza 2.6, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia
degli Alimenti con sede presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 128
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 372/A2024 del 08/08/2024 di € 183,00
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B2AF072260 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44598514 del 15/07/2024
Lista di Liquidazione n. 1348 del 02/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1638
|
2024-0134
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Servizio di manutenzione e sostituzione della valvola di regolazione e vacuometro sulla pompa da
vuoto matricola 3473942 – integrazione a saldo della Deliberazione n. 319 – 2024 per consuntivo la
riparazione di n. 4 pompe da vuoto Sartorius, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle
Acque con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Affidamento diretto a favore della ditta Sartorius Italy s.r.l. – P. IVA 05748910485 al prezzo di €
227,60 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 277,67 Iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035
Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B2E5BB7DF3
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1637
|
2024-0766
|
03/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Rendicontazione Cassa Economale Direzione Generale 01/08/2024 – 31/08/2024. Reintegro del fondo per un importo complessivo di € 441,90
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1636
|
2024-0133
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Fornitura di n. 3 pipette da 250μL, n. 1 pipetta da 1000μL
a volume variabile e spostamento positivo
per liquidi densi, viscosi o volatili e n. 3
pipette da 5000μL a volume variabile con
pistone a spostamento d’aria, corredata di
certificato LAT e servizio di taratura di una
pipetta già in dotazione per la U.O.S.
Chimica delle Matrici Ambientali – DAP
BARI, sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio “L”, S.P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DEL 2024 - 208
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: METTLER -
TOLEDO s.p.a. P.IVA/C.F.: 00718330152
Liquidazione e pagamento fatture:
n. 0643403478 del 25/06/2024 di €
2.775,74 Iva inclusa
n. 064305083 del 01/08/2024 di € 227,32
Iva inclusa
n. 0854200393 del 06/08/2024 di € - 0,82
Iva inclusa
Centro di costo: 11110103.000 Conto di imputazione: 010.11000250
715.100.00045
C.I.G.: B126754AD8 C.I.P. per
D.U.R.C.: INPS_41134628 del 28/05/2024
CESPITE 15228 – 15229 – 15230 – 15231 – 15232 – 15233 – 15234
Lista di liquidazione n. 1346 del 02/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1635
|
2024-0772
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Fornitura di: Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida applicabili su
matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti
Provinciali di A.R.P.A. Puglia
Delibera di
autorizzazione:
n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PHENOMENEX S.r.l. P.IVA: 02691029774
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1347 del 02/09/2024
euro 7.551,80 iva inclusa
CIG: 94608257C4
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1634
|
2024-0770
|
02/09/24 |
05/09/24 |
20/09/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione:
n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Francesco Catucci
Creditore:
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
P.IVA:
05515521002
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione: n. 1344 del 02/09/2024 di € 1.435,46 iva inclusa.
Conto di imputazione:
700.100.00035
CIG:
8948314E4D
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1633
|
2024-0771
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02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Fornitura di: Test al lattice, nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: n. 38 del 07.02.2022 – R.d.O n. 2931892/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Michelina Notarangelo
Creditore: Chemic Als S.r.l. C.F./P.IVA: 039551340722
C.I.G. : 9030410214
Lista di liquidazione n. 1345 del 02.09.2024 di € 18,30,
iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1632
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2024-0769
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02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Fornitura di: “Reattivo Acid Buffer (Tampone acido), per la ricerca di Legionella spp secondo metodica ISO 11731” in modalità di accordo quadro nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia delle Acque dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia”. Delibera di autorizzazione: n. 54 del 05/02/2024
R.d.O. 3949340 del 12/01/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Marina Mariani
Creditore: DUOTECH s.r.l. P.IVA: 09939160157 Lista di liquidazione n. 1343 del 02/09/2024 – euro 592,92, iva inclusa;
C.I.G. : B0020D59AA
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1631
|
2024-0768
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02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Fornitura di: Ceppi Certificati – microrganismi ATCC
Delibera di autorizzazione: n. 224 del 10.05.2021 – R.d.O. Me.PA n. 2770034/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore:B BIOGENETICS DIAGNOSTICS Srl P.IVA: 05150990280
Lista di liquidazione n. 1342 del 02/09/2024 di € 933,30, iva inclusa;
CIG: 86617817CC
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1630
|
2024-0106
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02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Servizio/fornitura/lavori
di:
servizio di sostituzione bombole Gas Tecnici per il DAP di
Foggia
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Delibera n. 537 del 05.10.2020
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: SERVICEGAS S.r.l. con sede in Foggia in Via L. Zuretti,11
P.IVA/C.F.: 03797970716
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
251/FD del 31.08.24 di € 90,00 (IVA esclusa)
C.I.G. ZF12E88096
Centro di Costo: 11130109.000
Conto n.: 715.100.00010
D.U.R.C. INPS_41991586 del 24/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1629
|
2024-0063
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02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Liquidazione spese di missione Dott. Enrico Barbone. Agosto 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-1628
|
2024-0020
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02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Servizio di:
Pagamento onorario sostituzione e discussione udienze TAR Puglia, sez. di Lecce: RG. 831/2024 – causa: GRV Topazio srl
Delibera di autorizzazione:
DDG n.292 del 01/06/2023 – Nota prot. n. 48249 del 10.6.2024
U.O. proponenti
la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
avv. Luca Vergine
C.F./P.iva
VGRLCU69E07E815J
Liquidazione e pagamento
Lista liquidazione n. 1289 del 07/08/2024
Centri di costo:
19990909 000
Conto di imputazione:
73310500025
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-1627
|
2024-0019
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02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Servizio di:
Liquidazione imposta principale del registro –
D.I. n. 1928/2021 del 20/10/2021 RG n.2725/2021 – Tribunale di Bari
Delibera di autorizzazione:
Avviso di liquidazione n. 2021/003/DI/000001928/0/001
U.O. proponenti
la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Agenzia Entrate Bari
C.F./P.iva
06363391001
Liquidazione e pagamento
Centri di costo:
19990909 000
Conti di imputazione:
73310500055
Imposte tasse e tributi
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-1626
|
2024-0018
|
02/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Servizio di:
Liquidazione imposta principale del registro –
D.I. n. 1931/2021 del 20/10/2021 RG n.2410/2021 – Tribunale di Bari
Delibera di autorizzazione:
Avviso di liquidazione n. 2021/003/DI/000001931/0/001
U.O. proponenti
la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Agenzia Entrate Bari
C.F./P.iva
06363391001
Liquidazione e pagamento
Centri di costo:
19990909 000
Conti di imputazione:
73310500055
Imposte tasse e tributi
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0397
|
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04/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4454705 del 25/06/2024 per la fornitura di n. 1 gascromatografo accoppiato allo spettrometro di massa da destinare all’U.O. Chimica delle Matrici Ambientali del Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi di ARPA Puglia con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dell’ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”
CUP I83C22000640005 – CIG B23AE6FABE - C.U.I. Nel Programma acquisti 2024/2026 n. F05830420724202200020 (Delibera di indizione n. 295 del 25/06/2024).
Provvedimento di ammissione della concorrente e di nomina Commissione giudicatrice
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0396
|
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04/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4478688 del 04/07/2024 per la fornitura di n. 1 cromatografo liquido abbinato a un rivelatore a spettrometria di massa a triplo quadruplo (sistema UHPLC-MS/MS) da destinare all’analisi delle acque reflue per la ricerca di contaminanti organici per l’U.O. Chimica delle Matrici Ambientali del Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi di ARPA Puglia con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dell’ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - CUP I83C22000640005 – CIG B259EB546D - C.U.I. Nel Programma acquisti 2024/2026 n. F05830420724202400003
(Delibera di indizione n. 322 del 04/07/2024).
Provvedimento di ammissione della concorrente e di nomina Commissione giudicatrice
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| Delibera |
DAP - BR |
2024-0395
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04/09/24 |
04/09/24 |
19/09/24 |
Manutenzione straordinaria inerente lo spostamento di un HPLC INFINITY 1260II in dotazione presso il Laboratorio di Biologia delle Matrici Ambientali del Dipartimento Provinciale di Brindisi. Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto a favore della ditta Agilent Technologies spa al prezzo di € 1.574,80 i.e. Costo complessivo riveniente dal provvedimento di 1.921,26 € i.i Conto di imputazione: 712 100 00105 - Altri servizi
Centro di costo: 111.20107.000 – Dip. Brindisi Chimica delle Matrici Ambientali CIG: B2B1920447
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0394
|
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03/09/24 |
03/09/24 |
18/09/24 |
Conferimento incarico dirigenziale professionale di alta specializzazione alla Dott.ssa Adriana TRISOLINI, Dirigente Ambientale – Ruolo Tecnico, Area delle Funzioni Locali
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0393
|
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03/09/24 |
03/09/24 |
18/09/24 |
Trattativa diretta Me.P.A. n. 4531393 del 25.07.2024 per addivenire alla stipula di un Accordo Quadro di 24 mesi del valore massimo di € 99.950,00, i.e., avente per oggetto il servizio di Noleggio di imbarcazione da pesca con conducente, equipaggio e attrezzatura per il campionamento di fauna ittica mediante rete a strascico e di sedimento mediante benna nell’ambito del Progetto STRATEGIA MARINA. Approvazione delle risultanze e affidamento a ALTOMARE ANTONIO (codice fiscale LTMNTN59C06F284U e partita IVA n. 03867380721). Opzioni: - rinnovo di 12 mesi; - facoltà di apportare un aumento massimo del 1/5 d’obbligo pari ad ulteriori € 19.990,00, i.e. Valore massimo: € 168.242,88 (comprensivo di iva al 22%, delle opzioni e degli eventuali imprevisti). Conto: Progetto “Strategia Marina” finanziato con fondo 270.140.00106. C.U.I. S05830420724202400008 - C.U.P.: I35I15000090001 - CIG B29901D175
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1625
|
2024-0767
|
02/09/24 |
02/09/24 |
17/09/24 |
Fornitura di: Adesione all’Accordo Quadro CONSIP avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto per le P.A. ed. 10 “BUONI PASTO 10” – lotto 10 (Puglia e Basilicata per l’acquisto di card riportanti buoni pasto elettronici. Acquisizione di un plafond di 75.000 buoni del valore nominale/facciale di € 7,00 per soddisfare il fabbisogno biennale dell’Agenzia (2023/2025). Ordine n. OD1124/188/D11 del 08/08/2024 per la fornitura di n. 23 buoni pasto (DIPENDENTE GIANNUZZI) Delibera di autorizzazione: n. 691/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: EDENRED Italia S.r.l. P.IVA: 09429840151
Liquidazione e pagamento fattura n. N53659 del 09/08/2024 di € 145,67 iva inclusa. Lista di liquidazione n.1341 del 02/09/2024 di € 145,67 iva al 4% inclusa Centri di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00040
C.I.G. derivato: A03632CDB4 Durc On Line: Prot. INAIL n. 43873109 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1624
|
2024-0132
|
30/08/24 |
02/09/24 |
17/09/24 |
Dichiarazione di obsolescenza e fuori uso cespiti del DAP BARI
e cancellazione inventariale
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1623
|
2024-0131
|
30/08/24 |
02/09/24 |
17/09/24 |
Fornitura di n. 2 sonde a termoresistenza Pt 100 classe
1/10 DIN, modello R18A-1-E-4F-5-205TE-3
e taratura LAT, associate al Multimetro 2570,
in dotazione alla U.O.S. Polo di
Specializzazione Alimenti, – DAP BARI, sito
presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio “L”, S.P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DEL 2024 - 254
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: TRESCAL s.r.l. P.IVA/C.F.: 02498930987
Liquidazione e pagamento fatture: n. 6908/2024/F del 31/07/2024 di €
1.493,28 Iva inclusa
Centro di costo: 11110309.000 Conto di imputazione: 010.11000250
700.100.00035
C.I.G.: B1BB4BAC09 C.I.P. per
D.U.R.C.: INPS_43958125 del 03/06/2024
Lista di liquidazione n. 1328 del 27/08/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1622
|
2024-0765
|
30/08/24 |
02/09/24 |
17/09/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1339 del 30.08.2024 di € 4.909,79, iva inclusa
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1621
|
2023-0764
|
30/08/24 |
02/09/24 |
17/09/24 |
Fornitura di:
n. 2 misuratori di particelle/massa a 6 canali per il CRA - Centro Regionale Aria di ARPA Puglia. Presa d’atto dell’espletamento della trattativa diretta a mezzo piattaforma Me.P.A. n. 4376437 del 28/05/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta XearPro S.r.l. (C.F. e P.IVA 08929910969) al prezzo complessivo di € 17.234,60, iva esclusa.
Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 21.026,21, inclusa iva al 22% da imputare al conto 010.110.000250 Attrezzature non sanitarie finanziato sul conto patrimoniale 270.140.00166 “Prot. 52272/23-Progetto Mission-ATS Milano”
Progetto MISSION - C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (non in programmazione)
OD1124/133/D11 del 17/06/2024
CUP I55I22000400001
Delibera di autorizzazione:
n. 276 del 14/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore:
XEARPRO S.R.L.
P.IVA:
08929910969
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. IN/2024/0190/FE del 29/08/2024 di € 21.026,21 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1338 del 30/08/2023 di € 21.026,21 iva inclusa
cConto di Imputazione
010.110.00250
cConto di Progetto
270.140.00166
Cespite
n. 15248 e n. 15249
C.I.G.
B1DE150B34
Durc online:
prot. INPS_41790421 del 11/07/2024 con scadenza validità 08/11/2024
|
|
| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0392
|
|
02/09/24 |
02/09/24 |
17/09/24 |
SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER I PROFILI DI CTP GEOLOGO, CTP INGEGNERE CHIMICO, CTP INGEGNERE CIVILE, CTP INGEGNERE GESTIONALE, CTP INGEGNERE MECCANICO, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE, COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE, FISICA AMBIENTALE
|
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0391
|
|
02/09/24 |
02/09/24 |
17/09/24 |
Dott.ssa Teresa MARTINO, Collaboratore Amministrativo Professionale – Area dei
professionisti della salute e dei funzionari. Variazione della percentuale del rapporto di lavoro in
regime di part-time
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1620
|
2024-0763
|
30/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”. Lotto 5 “Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” (CIG madre 77269787F5). Fornitore Lease Plan Italia (P.IVA 02615080963) per la fornitura a noleggio di: n. 18 Fiat Doblò Cargo 1.4 t-jet Natural Power benzina/metano. ORDINE EUSIS OD1124/168/D11 Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LEASEPLAN
ITALIA S.P.A.
P.IVA: 02615080963
Liquidazione e pagamento Fattura n. 35672375 del 13/08/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; CANONE NOLEGGIO LUGLIO 2024 Lista di liquidazione n. 1337 del 30/08/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; Centri di costo: 12020909.000
Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 8587085EB3 Durc: INAIL_41126061 del
28/05/2024 con scadenza il 25/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1619
|
2024-0761
|
30/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Fornitura di: Consumabili per n. 6 sistemi dotati ciascuno di n. 3 unità estrazione su Disco e Cartuccia SPE per la determinazione di composti organici semivolatili automatizzati da destinare all’uso dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi Ordine n. OD0224/143/D02 del 22/07/2024 – DAP di Brindisi Delibera di autorizzazione: n. 447 del 08/08/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore: ALFATECH SPA P.IVA: 01766930992 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 000149/24P del 26/08/2024 di € 5.142,01 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1334 del 30/08/2024 di € 5.142,01 iva inclusa Conto di imputazione 700.100.00035 C.I.G. 978609905F Durc online: prot. INPS__41132154 del 28/05/2024 –
scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1618
|
2024-0762
|
30/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Fornitura di: n. 1 Sistema di raffreddamento di tipo ibrido per rivelatore al Germanio HPGe di tipo PopTop, a riciclo continuo di azoto per spettrometria gamma a basso fondo con pozzetto in piombo da destinare all’U.O.S. Polo di Specializzazione Radiazioni Ionizzanti – Dipartimento di Bari. Delibera di autorizzazione: n. 233 del 28/05/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giuseppe Roselli Creditore: AMETEK S.r.l. P.IVA: 00734950157
Liquidazione e pagamento: FATTURA 24AMT00100 del 21/08/2424 di € 6.100,00, iva inclusa; FATTURA 24CAM00061 del 21/08/2424 di € 39.162,00, iva inclusa;
Lista di liquidazione n. 1336 del 30/08/2024 di € 45.262,00, iva inclusa “Fondo Potenziamento Laboratori” 230.100.00160
Conto di imputazione:
010.110.00250 Cespite: n. 15247 C.I.G.:
B16182F305
Durc online: prot. INPS_ 41172526 del 31/05/2024 –
scadenza validità 28/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1617
|
2024-0104
|
30/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Servizio/fornitura/lavori
di:
affidamento dei lavori di sistemazione pavimentazione ingressi
cortile interno Struttura Dipartimento di Foggia ARPA Puglia.
Liquidazione fattura
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 951/2024 del 21.05.2024
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “Società DAUNIA ASFALTI SRL”
P.IVA/C.F.: 01436700718
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
Fatture n. FPA 13/24 del 26.08.2024 Importo totale pari a
€. 1.600,00 (IVA 10%esclusa).
C.I.G. B1C066C6D2
Centro di Costo: 11130909.000
Conto n.: 715.100.00005
D.U.R.C. INPS_41951047 del 22.07.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1616
|
2024-0758
|
29/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Servizi di: Telefonia mobile in adesione alla Convenzione CONSIP “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 N. 488 e s.m. e i. e dell’art. 58, Legge 23 Dicembre 2000 N, 388 – Telefonia Mobile 7”,
Delibera di autorizzazione: n. 300 del 31/05/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Telecom Italia S.p.A. (TIM Italia S.p.A.)
P.IVA: 00488410010
Liquidazione e pagamento della fattura n. 7X03948522 del 10/08/2024 di € 169,95, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1330 del 29/08/2024 di € 169,95, iva inclusa
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
751.100.00015 C.I.G. derivato:
ZD72893D3E Durc On Line Prot. INPS n. 40960667 del 15/05/2024 – scadenza validità
12/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1615
|
2024-0757
|
29/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Servizi di: Telefonia mobile in adesione alla Convenzione CONSIP “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 N. 488 e s.m. e i. e dell’art. 58, Legge 23 Dicembre 2000 N, 388 – Telefonia Mobile 8”. Ordine OD1124/194/D11 del 29/08/2024
Delibera di autorizzazione: n. 339 del 01/07/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: TIM Italia S.p.A. P.IVA: 00488410010
Liquidazione e pagamento della fattura n. 7X03768086 del 10/08/2024 di € 1.605,84, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1329 del 29/08/2024 di € 1.605,84, iva inclusa
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G. derivato:
ZC232441F0 “Conv.8” Durc On Line Prot. INPS n. 40960667 del 15/05/2024 – scadenza validità 12/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1614
|
2024-0760
|
30/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia. Adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 1”.
Lotto 2 “Vetture operative ad alimentazione alternativa”
(CIG madre 8448492C24). Fornitore LeasePlan Italia S.p.A. (C.F. 06496050151) per la fornitura a noleggio di n. 3 Lancia Y Eco Chic 1.0 70 CV Fire Flys Hybrid S&S per 60 mesi/125.000 km. ORDINE EUSIS OD1124/67/D11 Delibera di autorizzazione: n. 207 del 26/04/2022
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.IVA 02615080963
Liquidazione e pagamento: Fattura n. 35680050 del 13/08/2024 di € 828,11 iva inclusa CANONE NOLEGGIO GIUGNO 2024 Lista di liquidazione n. 1332 del 29/08/2024 di € 828,11 iva inclusa Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 9192185F04 Durc: INAIL_41126061 del 28/05/2024 con scadenza il 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1613
|
2024-0759
|
30/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Servizio di: Noleggio a lungo termine (60 mesi 125.000 km) di n. 1 FORD RANGER WlLDTRAK (pick up 4X4) da destinare al trasporto attrezzature subacquee e per il campionamento e traino di mezzo da destinare al Centro Regionale Mare alle condizioni tecniche del lotto 4 “Veicoli commerciali” dell’Accordo Quadro Consip “Veicoli in noleggio 1”. Trattativa diretta Me.P.A. n. 1772760 del 14/07/2021. Ordine EUSIS OD1124/54/D11 Delibera di autorizzazione:
n. 399 del 02/08/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione Dott. Fabio Scattarella Creditore: Arval Service Lease Italia S.p.A. P.IVA: 04911190488
Liquidazione e pagamento: Fattura n. FC0010449963 dell' 09/08/2024 di € 828,38 iva inclusa. Canone Noleggio Luglio 2024
Lista di liquidazione n. 1331 del 29/08/2024 di € 828,38 iva inclusa C.I.G. derivato: 8823859EC9
Conto di imputazione:
718.100.00030 Durc: INAIL__43875563 del 27/05/2024
con scadenza il 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1612
|
2024-0756
|
30/08/24 |
30/08/24 |
14/09/24 |
Pagamento tassa di circolazione automobilistica - Bollo auto. Autovetture ARPA Puglia, targhe in scadenza al 31/08/2024.
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Automobile Club d’Italia
P.IVA/C.F.: 00907501001
Pagamento: € 645,44
Centro di costo: 1299.0909.000
Conto di imputazione: 733.105.00055
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BT |
2024-1611
|
2024-0002
|
28/08/24 |
29/08/24 |
13/09/24 |
Rimborso a favore della ditta ING. ORFEO MAZZITELLI S.R.L. con sede alla Via Giuseppe Fanelli 206/4 in Bari (P.IVA e C.F. 10909471004) di € 400,62 per pagamento non dovuto.
Conto n. 070.120.00230 Centro di Costo n. 11160201.000
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1610
|
2024-0101
|
26/08/24 |
29/08/24 |
13/09/24 |
Servizio/fornitura/lavori di: Affidamento servizio di ricarica gas del frigo Angelantoni mod.
xcold 700/1 inventano numero 3938 e ricarica gas e sostituzione
elettroventola di n. 2 incubatori Piardi FT 300 NUM. INVENTARIO
3657 e 3658 in uso c/o i laboratori chimici del DAP.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 758/2024 del 22.04.2024
R.U.P.: Dott. ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: REIPA SRLS
P.IVA/C.F.: 04044690719
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 00133/E del 14.07.2024 di € 550,00(IVA esclusa)
C.I.G. B145E27C6C
Centro di Costo: 11130108.000
Conto n.: 715.100.00045
D.U.R.C. INAIL_44029910 del 07.06.2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1609
|
2024-0102
|
26/08/24 |
29/08/24 |
13/09/24 |
Servizio: intervento di riparazione dell’AUTOCLAVE VWR Vapour Line SN
30980 n. inv 87 in uso c/o i laboratori chimici del DAP.
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “Elettronica Scientifica S.r.l.”
C.I.G. B2B563F497
Centro di Costo: 715.100.00045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INPS_41611868 del 28.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1608
|
2024-0061
|
05/08/24 |
29/08/24 |
13/09/24 |
Servizio/fornitura/contratto di: Monitoraggio Acque di balneazione lagune di Lesina e Varano. Accordo organizzativo 2023-2024 avente durata fino al 22/11/2024.
Delibera di autorizzazione: DDG N. 637/23
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: AFFARI GENERALI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario: CNR IRBIM P.IVA/C.F.: 80054330586
Liquidazione e pagamento fatture: Richiesta di pagamento prot. n. 60361 del 01/08/2024 di € 15.000,00 – SALDO 50% importo totale. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 709.100.00100
C.I.G.: //////////// C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43891581
C.U.P.: ////////////
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1607
|
2024-0130
|
27/08/24 |
29/08/24 |
13/09/24 |
Servizio di Manutenzione correttiva dell’estrattore di
acidi nucleici Maxwell RSC System s/n
10002375 – ID 12369, in dotazione alla
U.O.S. Biologia degli Alimenti – DAP Bari,
sito presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio “L”, S.P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 104
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: BELSAR s.r.l. P.IVA/C.F.: 02209570122
Liquidazione e pagamento fatture: n. 123 PA del 30/07/2024 di € 768,91 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B25E0C0486 C.I.P. per
D.U.R.C.: INPS_41193341 del 03/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1327 del 27/08/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1606
|
2024-0129
|
27/08/24 |
29/08/24 |
13/09/24 |
Servizio di manutenzione correttiva congelatore Piardi 3 modelo AF 700 TP 3 matricola 07168169 3
numero Inventario 8716, in dotazione al DAP di Bari 3 U.O.S. Chimica degli Alimenti con sede presso
il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis 3 Edificio L 3 S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Nicoletti Service snc 3 P. IVA 06585840728 al prezzo di ¬
700,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: ¬ 854,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110301.000
C.I.G. B2B00931BC
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1605
|
2024-0049
|
27/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Procedura di acquisto per soluzione di calibrazione Radiello H2S per analisi qualità dell’aria, da utilizzare presso la UOS Centro Regionale Aria- Taranto. Affidamento diretto a favore della ditta Merck Life Science S.r.l. (C.F. e P.IVA 13209130155) al prezzo di € 316,80, iva esclusa.
Costo complessivo: € 385,52 iva al 22% e trasporto inclusi.
Conto di imputazione: 70010000035
Centro di costo: 12020409.000
C.I.G. B2D4A8072B
|
|
| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1604
|
2024-0009
|
28/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Fornitura di servizi catering conferenza stampa giorno 20/06/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA
U.O. proponente
Ufficio Comunicazione e Informazione
CIG B22BDC93DF
Creditore/
beneficiario:
Pasticceria Boccia S.r.l.
C.F. 05743290727
P. IVA IT05743290727
Liquidazione e pagamento fattura:
n. 172 del 11/07/2024 di € 264,00
Centro di costo:
12010108.000
Conto di imputazione:
733.105.00065
|
|
| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1603
|
2024-0043
|
20/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Fornitura filtri in microfibra di quarzo Q3400 da destinare all’U.O.S Centro Regionale Aria Taranto di ARPA Puglia.
Delibera di autorizzazione:
n. 312/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
C.R.A.-TA
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore:
SARTORIUS ITALY S.R.L.
P.IVA:
05748910485
Lista di liquidazione n. 1291 del 07/08/2024 di euro 6.065,84 iva inclusa
CIG: B232E7812C
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1602
|
2024-0051
|
23/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Dott.ssa Maria Tutino - Dirigente Ambientale: rimborso spese luglio 2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1601
|
2024-0050
|
23/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Dott.ssa Maria Tutino - Dirigente Ambientale: rimborso spese giugno 2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1600
|
2024-0052
|
23/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Dott. Vincenzo Campanaro – Direttore Scientifico: rimborso spese luglio 2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1599
|
2024-0046
|
23/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Rendicontazione delle spese sostenute dal Direttore Generale nel mese di maggio 2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1598
|
2024-0049
|
23/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Rendicontazione delle spese sostenute dal Direttore Generale nel mese di giugno 2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1597
|
2024-0047
|
23/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
Rendicontazione delle spese sostenute dal Direttore Generale nel mese di aprile 2024
|
|
| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0390
|
|
28/08/24 |
28/08/24 |
12/09/24 |
PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO SIG.RA
STEFANIA LANGELLOTTI – ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI
ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) – PERITO
CHIMICO PRESSO IL D.A.P. DI TARANTO - SERVIZIO LABORATORIO
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1596
|
2024-0755
|
21/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 1325 del 21/08/2024 di € 2.010,22 iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BR - Laboratorio |
2024-1595
|
2024-0057
|
21/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Servizio di Manutenzione con ripristino funzionale di una pressa idraulica e sostituzione di altri due manometri per altre presse da 10T Silfradent in dotazione presso il Laboratorio di Chimica delle Matrici Ambientali DAP di Brindisi. Determina di autorizzazione: 2024-1189 del 19/06/2024 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP BRINDISI R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: TECHNOLOGY SERVICE srl P.IVA/
C.F.: 06535820721 Liquidazione e pagamento fattura: fatt. n. FPA 6/24 del 17/07/2024 Centro di costo: 11120107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045 C.I.G.: B228DC75D7 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_45047790 del 12/08/2024 regolare e valido sino 10/12/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BR - Laboratorio |
2024-1594
|
2024-0056
|
13/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Servizio di Manutenzione correttiva urgente per il sistema Arium Comfort matr. 37702800 in dotazione presso il DAP di Brindisi
Determina di autorizzazione: DEL 2024-210 del 16/05/2024 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Sartorius Italy srl P.IVA/
C.F.: 05748910485 Liquidazione e pagamento fattura: n. 9142053369 del 12/07/2024 di € 2.576,64 iva inclusa Centro di costo: 111.20109.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: B18D0B3B6D C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_43898973 del 28/05/2024 regolare e valido sino al 25/09/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1593
|
2024-0754
|
13/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Fornitura di:
“Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione:
n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1321 del 13/08/2024 – euro 277,95 iva inclusa
C.I.G.:
907987343C
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC
INAIL_43869266 scad. 21/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1592
|
2024-0752
|
13/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Fornitura di:
Materiale monouso sterile
Delibera di autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Paola Bovio
Creditore:
LABOINDUSTRIA S.p.A.
P.IVA:
00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1319 del 13/08/2024
Euro 266,75 iva inclusa
CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1591
|
2024-0750
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13/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali
Delibera di autorizzazione:
n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Carla Mastria
Creditore:
LGC STANDARDS SRL
P.IVA:
03948960962
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1318 del 13/08/2024 –
euro 819,84 iva inclusa;
Conto di imputazione:
712.100.00105
DURC:
Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024
C.I.G.:
9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1590
|
2024-0748
|
13/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici Microinquinanti Organici (PCDD/F, PCB, PBDE, IPA)
Delibera di autorizzazione:
n. 620 del 08/11/2022 –
R.d.O. Me.P.A n. 3187742 del 16/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vittorio Esposito
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di Liquidazione n. 1317 del 13/08/2024 – euro 3.424,78 iva inclusa
C.I.G.
9366159EE7
Conto di imputazione: 712.100.00105
DURC prot. INPS_41122680
del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1589
|
2024-0753
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13/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune – Contratto ponte.
Ordine OD0424/178/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n. 234/2024 – Trattativa Diretta Me.P.A. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS006904 del 31/07/2024 di € 529,48 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1320 del 13/08/2024
Euro 529,48 iva inclusa CIG: B1C358CA58
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1588
|
2024-0751
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13/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1315 del 13.08.2024 di € 210,48 iva inclusa;
Centro di costo: 12020401.000 CIG: Z8538E1870
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1587
|
2024-0749
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13/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia –
CRA. Adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 2”. Lotto 3 “Veicoli commerciali” – (CIG madre 914075125A) – fornitore ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (c.f. 07978810583 – P.IVA 01924961004) per la fornitura a noleggio di n. 1 Operl Combo Life N1 1.5 D 100cv Edition Plus L1 S&S MT5 per 60 mesi / 125.000 km. Spesa massima presunta: € 27.298,88, iva esclusa (€ 33.304,63, iva inclu-
sa) Delibera di autorizzazione: n. 434/2023
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ALD Automotive Italia S.r.l.
P.IVA 01924961004
Liquidazione e pagamento Fattura n. INR590930 del 30.07.2024 di € 754,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1316 del 13/08/2024 di €
754,00 iva inclusa Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: ZCD3BFA48F Durc: INAIL_43874794 del 27/05/2024 con scadenza il 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1586
|
2024-0747
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12/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”: • lotto 2 “Vetture intermedie” – (CIG madre 7726942A3F) – fornitore LEASYS SPA (P.IVA 06714021000) per la fornitura a noleggio di: a) n. 24 Lancia Y 1.0 (Benz.) Fire Fly 70 CV S&S Hybrid Silver; b) n. 21 Fiat Tipo Hatchback 1.3 mjt 95cv 5m s&s tipo 5p euro 6d-final. Ordine Eusis OD1124/42/D11 – Canone noleggio LUGLIO 2024
Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000
Liquidazione e pagamento: - Fattura n. 0000202430041502 del 06/08/2024 di € 14.171,35 iva inclusa; -
Lista di liquidazione n. 1313 del 09/08/2024 di € 14.171.35 iva inclusa Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G. derivato: 85870745A2 Durc: INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1585
|
2024-0059
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12/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Fornitura e posa in opera per l'adeguamento dell’impianto della linea, per gas tecnici come l’ARGON e
linea elettrica UPS, per il Laboratorio del D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia, necessario per l’utilizzo delle
strumentazioni per le attività analisi.
Creditore: TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (P.IVA 06535820721)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP Taranto – Dott. Vittorio Esposito
RUP: Dott. Francesco Catucci
Delibera di autorizzazione: n. 331/2024 del 07/07/2024
Liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 7/24 del 06/08/2024
Lista di liquidazione n. 1314 del 12/08/2024
Conto di imputazione: 715.100.00010 “Manut. Ordin. sugli Imp. e Macchinari”
Centro di Costo: 11150107.000
Durc On Line n. INAIL_45047790 del 12/08/2024 regolare e valido sino al 10/12/2024
CIG: B25FA9FDFC
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1584
|
2024-0058
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07/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Approvazione rendiconto spese economali del DAP di Taranto
mese di Luglio 2024. Importo complessivo di € 648,62
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0389
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26/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, mediato da richiesta di preventivi a mezzo di R.d.O. Me.P.A. di tipo aperto n. 4365812 del 03/07/2024 volta ad individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio annuale di rassegna stampa on-line e di monitoraggio radio-televisivo per n. 12 mesi – con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, a lotto unico.
Opzioni: possibilità di rinnovo agli stessi patti, condizioni e prezzi per ulteriori 12 mesi e, poi, per ulteriori 12 mesi;
estensione del 20%.
Approvazione delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione a favore della Società L’ECO DELLA STAMPA S.P.A. (P.IVA e C.F. 06862080154) al prezzo complessivo di € 30.600,00, i.e..
Spesa massima presunta: € 44.7980,40 (comprensiva di: estensione del 20% e di iva al 22%).
Conto di imputazione: 712.100.00105 - Altri servizi
Centro di costo: 12010108.000 Comunicazione, informazione ed educazione ambientale
CIG B2527B8337 - C.U.I. nel Programma Triennale Acquisti (NON IN PROGRAMMAZIONE)
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-0388
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22/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Servizio di assistenza tecnica congressuale per segreteria e dei servizi connessi
all’accreditamento – ECM e servizio di coffè break rinforzato relativi alla realizzazione
dell'evento formativo “Innovazioni tecniche e normative in materia di controlli in ambito
sanitario e ambientale” da realizzarsi nelle date 10/12 dicembre 2024, presso il DAP
BARI - sala Convegni, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis, Edificio
L, S.p. per Casamassima km 3 – Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta Satagroup s.r.l. - P.
IVA 02735710739 con sede in Via Cesare Battisti n. 244, Taranto (TA) al prezzo
complessivo di € 3.138,22 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 3.771,82 Iva inclusa, da imputare al
conto 712.100.00005 - sul centro di costo: 11110909.000
DURC INPS_43605958 del 03/05/2024 con scadenza il 31/08/2024
CIG B2AEFEF644
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0387
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22/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) – INGEGNERE INFORMATICO
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| Delibera |
DS - Aria |
2024-0386
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22/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia- Assessorato all’Ambiente e Arpa Puglia per l’Attuazione dell’Adeguamento della Rete Regionale di Monitoraggio della Radioattività
Ambientale. Presa d’atto. Chiusura PROGETTO 72
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| Delibera |
DS - Aria |
2024-0385
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22/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Convenzione Regione Puglia- Assessorato all’Ecologia- e Arpa Puglia per l’implementazione, gestione e aggiornamento banche dati sulle emissioni in atmosfera della Regione Puglia. Presa d’atto chiusura PROGETTO 35
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| Delibera |
DAP - BR |
2024-0384
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22/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Acquisto datalogger da collegare alla fornitura urgente di n. 4 armadi frigoriferi modello AF700 TP/AC in dotazione presso il Laboratorio del Dipartimento Provinciale di Brindisi. Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto a favore della ditta CHEMIE srl al prezzo di € 2.162,00 i.e. Costo complessivo riveniente dal provvedimento di 2.637,64 € i.i Conto di imputazione: 712 100 00105 - Altri servizi
Centro di costo: 111.20109.000 – Dip. Brindisi U.O.C. Laboratorio Costi Comuni CIG: B285D02301
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-0383
|
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22/08/24 |
27/08/24 |
11/09/24 |
Annullamento DDG n. 250 del 4/06/2024 avente ad oggetto: “ Presa d’atto della
sottoscrizione della Convenzione per il co-finanziamento ai sensi del d.m. 630/2024 –
“Dottorati innovativi che rispondono al fabbisogno delle imprese” di n. 1 borsa di studio per
il corso di dottorato di ricerca in "Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali" – xl ciclo –
a.a. 2024/2025
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1583
|
2024-0200
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19/08/24 |
19/08/24 |
03/09/24 |
“Fornitura e posa in opera di una barriera fonoisolante a contenimento centrale di refrigerazione dell’impianto di condizionamento della “Galletti”, costituita da pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti presso il DAP Lecce”.
Autorizzazione al subappalto ex art.119, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023. CIG: B23024146F
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 347/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1582
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2024-0746
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12/08/24 |
19/08/24 |
03/09/24 |
Fornitura di: Fuel Card da associare agli autoveicoli di proprietà e a noleggio di ARPA Puglia per la durata di n. 36 mesi; Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1”; O.d.A. n. 4748624 prot. 9028 del 08/02/2019. Ordine Eusis OD1124/169/D11 Delibera di autorizzazione: n. 54 del 06/02/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Patrimonio ed Economato Dirigente Responsabile: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Italiana Petroli S.p.A. (IP) P.IVA: 00051570893
Liquidazione e pagamento n. 61 (periodo Luglio 2024)
Fattura n. 9502486731 del 31/07/2024 di € 8.777,70 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 1312 del 09/08/2024 di € 8.777,70 iva inclusa C.I.G. derivato: 9065478D18
Conto di imputazione: 700.105.00020 Durc On Line: INAIL_41814984 del 12/07/2024 – scadenza validità 09/11/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1581
|
2024-0057
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07/08/24 |
19/08/24 |
03/09/24 |
Servizio di manutenzione correttiva di n. 1 congelatore PIARDI AF 700 MATRICOLA 07168197, in uso presso il Servizio Laboratorio del D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia.
Affidamento diretto a favore della ditta Nicoletti Service s.n.c. (CF/P.IVA 06585840728) al prezzo di € 410,00, IVA esclusa.
Costo complessivo; € 500,20 IVA inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045.
C.I.G. B2B21CBB72
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1580
|
2024-0066
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09/08/24 |
19/08/24 |
03/09/24 |
Fornitura di: Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti di ARPA Puglia.
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26.04.2022 - R.d.O. 2939697 del 31.01.2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato – D.G. Bari
R.U.P. della Delibera di
Autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: ITALFOR S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZ)
P.IVA/C.F.: IT 01212750762
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
1) n. 211/F del 31.05.2024
- Importo imponibile: €. 980,00 (IVA esclusa);
- Importo: €. 1.195,60 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 1307 del 09.08.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 700.105.00070
CIG: 9038100C0E
DURC Online: INPS_41369134 del 16.06.2024 (scad. valid.: 14.10.2024) regolare
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0382
|
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19/08/24 |
19/08/24 |
03/09/24 |
Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023, esperita sulla piattaforma di committenza regionale EmPulia (Fascicolo di Sistema FE014079, Registro di Sistema PE232541-24 del 06/08/2024) - lotto unico- per l’affidamento dei lavori riferiti agli “Lavori Interni di minima manutenzione di alcuni locali al Piano Primo di Via Anfiteatro n.4 - Taranto". Delibera di approvazione delle risultanze della procedura ed aggiudicazione in favore dell’impresa individuale “Spalluto Fabio” (C.F.: SPL FBA 81P23 I119U) al prezzo offerto di € 126.272,15 iva esclusa, oltre oneri della sicurezza pari a € 7.494,95 i.e., corrispondente all’importo contrattuale complessivo di € 163.195,86 i.i. Costo rinveniente dal presente atto: € 200.000,00. Conto imputazione: 01011000110 finanziato sul conto 23010000140 Centro di costo: 111.50909.000 CIG: B2C0AC7F3A
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0381
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13/08/24 |
13/08/24 |
28/08/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – SCIENZE AMBIENTALI OVVERO SCIENZE NATURALI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022). PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE E APPROVAZIONE GRADUATORIE PER AMBITO TERRITORIALE.
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0380
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12/08/24 |
13/08/24 |
28/08/24 |
SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO. NON AMMISSIONE E AMMISSIONE CON RISERVA PER I PROFILI DI: COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INDIRIZZO FISICA AMBIENTALE; COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – CONTABILE; COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – GEOLOGO; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE CHIMICO; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE CIVILE; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE GESTIONALE; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE INFORMATICO; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE MECCANICO.
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0379
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12/08/24 |
13/08/24 |
28/08/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) BIOLOGO JUNIOR. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE E APPROVAZIONE GRADUATORIE PER AMBITO TERRITORIALE.
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0378
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12/08/24 |
13/08/24 |
28/08/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ NEI LABORATORI CHIMICI DELL’AGENZIA. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE E APPROVAZIONE GRADUATORIE PER AMBITO TERRITORIALE.
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1579
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2024-0745
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09/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico “Tecnopolis” Ordine OD1124/69/D11 del 12/03/2024
Delibera di autorizzazione: n. 560 del 09/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura: n. PAE0026467 del 31/07/2024 di € 238,91, iva inclusa (canone manutenzione luglio 2024); Lista di liquidazione n. 1308 del 09/08/2024 di € 238,91, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 715.100.00010
C.I.G.: Z4C33B50E9
Durc On Line: Prot. INAIL 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1578
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2024-0744
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09/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Servizio di: Telefonia Fissa per ARPA Puglia in adesione alla Convezione Consip “Telefonia Fissa 5” Ordine OD1124/167/D11 del 24/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 496 del 18.09.2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0026466 del 31/07/2024 di € 47,53, iva inclusa – (periodo di fatturazione dal 01/08/2024 al 30/09/2024 Lista di liquidazione n. 1311 del 09/08/2024 di € 47,53, iva inclusa. Centro di costo 12020409.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G.: 7809462BE7 Durc On Line: Prot. INPS 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1577
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2024-0743
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09/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”:
Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625 Lotto 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92 Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277 Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo – CIG 8412193943 Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E; Lotto 4: n. 1 Fiat Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Mjt 90 CV S&S – CIG ZA03283D49
Delibere di autorizzazione: n. 667 del 23/12/2019 - n. 325 del 15/06/2020 - n. 498 del 11/09/2020 - n. 615 del 06/11/2020 - n. 730 del 22/12/2020 – n. 387 del 23/07/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: CANONE GIUGNO 2024
− Fattura n. 0000202430041498 del 06/08/2024 di € 3.386,76, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430041499 del 06/08/2024 di € 1.838,60, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430041500 del 06/08/2024 di € 933,17, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430041501 del 06/08/2024 di € 297,90, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430041503 del 06/08/2024 di € 413,59, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430041504 del 06/08/2024 di € 438,96, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430041505 del 06/08/2024 di € 287,69, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430041506 del 06/08/2024 di € 368,01, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430041507 del 06/08/2024 di € 647,89, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1390 del 09/08/2024 di € 8.612,57 iva inclusa Centri di costo 12020909.000 Conto di imputazione 718.100.00030 C.I.G. derivato 8150055625 - 84121727EF 8150104E92 - 8412193943 Z092D2D25F - Z222D03C6E
Z6C2F04277- ZA03283D49 DURC INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1576
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2024-0199
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09/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura e posa in opera del centralino telefonico VOIP” da installare presso la Direzione Generale di ARPA Puglia, ubicata in Bari al Corso Trieste n. 27 e affidamento del servizio di manutenzione triennale Full Risk dell’impianto telefonico. Liquidazione alla ditta Adrianet S.n.c. (C.F./P.I.: 06075650728) al prezzo complessivo di € 20.557,00 iva inclusa.
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 341/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore Adrianet S.n.c. P.IVA: 06075650728
Liquidazione fattura n. 86 del 07/08/2024 di € 20.557,00 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1306 del 09/08/2024 di € 20.557,00 iva inclusa
Centro di costo: 12010909.000 Conto di imputazione:
01011000150 “Impianti e macchinari” - Finanziato sul conto 23010000140
C.I.G.: B24C6F7B2E D.U.R.C.: Prot. INAIL_44484913 in corso di validità sino al 02/11/2024
Cespite 15246
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1575
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2024-0198
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09/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Servizio per 36 mesi di manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione a servizio edificio sede del DAP di Bari nel Comprensorio Tecnopolis in Valenzano (BA). Modifica contrattuale ex art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 consistente nell’affidamento del servizio di verifica riavvio impianto climatizzazione, a seguito interruzione energia elettrica, a
servizio dell’edificio sede DAP Bari nel comprensorio Tecnopolis a favore della EMMEGIESSE S.p.a. (P. IVA 05637570721). Prezzo complessivo di € 581,94 iva inclusa. Conto di imputazione: 71510000010 “Manutenz. ordin. sugli impianti e macchinari” Centri di costo: 11110909.000 “Dip. Bari Direzione Dipartimento – Costi Comuni” CIG: 97069994FB
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1574
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2024-0197
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08/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Liquidazione Servizio di taratura LAT per catene di misura per campi elettromagnetici, elettrici e magnetici in banda larga ed eventuale manutenzione correttiva. DAP Foggia
Delibera di autorizzazione: n. 241 del 31/05/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Emiliano MORRONE Creditore: M.P.B. S.r.l. C.F./P.IVA 05415291003
Liquidazione Lista n. 1295 del 07/08/2024 di € 732,00 iva inclusa Lista n. 1296 del 07/08/2024 di € 6.941,80 Conto imputazione: 715.100.00045 DAP Foggia – Servizio Agenti Fisici 11130202.000 CIG: B1B65EE595
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1573
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2024-0196
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08/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Servizio di:
Locazione immobile sito in Bari, Via Caduti di tutte le Guerre N.1,
Piano interrato - piano terra e primo piano.
Canone di locazione periodo: Dal 15-08-2024 al 14-09-2024
Delibera di autorizzazione: N. 156/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore/beneficiario: IM.CO. S.p.A.
Immobiliare Costruzioni
P.IVA/C.F.: 00270130727
Liquidazione fatture:
- n. 27/03 del 01/08/2024 di € 3.864,83 iva
inclusa
Lista di liquidazione: n. 1260 del 02/08/2024
di € 3.864,83 iva inclusa
Centro di costo: 11160209.000
Conto di
imputazione:
718.100.00005 “Fitti
reali”
C.I.G.: B109BECDA6 D.U.R.C. ON LINE: Prot. INAIL_44946952
del 02/08/2024 in
corso di validità sino al
30/11/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1572
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2024-0742
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08/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 459 del 11.08.2023– RdO 3607272 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA: 10803700151
Lista di liquidazione n. 1305 del 0.08.2024 € 4.675,28 Iva inclusa
C.I.G. 98774422FF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1571
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2024-0741
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08/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura di: “Accessori, pompe da vuoto, sistemi e materiale per la filtrazione delle soluzioni per garantire il fabbisogno dei DAP di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto del C.R.A. e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 705 del 14.12.2020
R.d.O. 2675126 del 26/10/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA P.IVA: 01022690364
Lista di liquidazione n. 1304 del 08.08.2024 di € 3.429,98 iva inclusa;
C.I.G. : 8473037B51
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1570
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2024-0740
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08/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura di: Risme di carta A4/A3 presso le sedi di ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: n. 21 de 20/01/2023 – Procedura EmPulia EmPulia PI325582-22 del 23/12/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: DE.DA Ufficio S.r.l. P.IVA: 11803631008
Lista di liquidazione n. 1303 del 08/08/2024 di euro 1.402,51, iva inclusa
CIG: 9566033C26
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1569
|
2024-0739
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08/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura di: Gas e Miscele per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 35 del 24.01.2020– R.d.O. 2440501
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LINDE GAS ITALIA SRL P.IVA: 11810230158
CIG: 8057534766
Lista di liquidazione n. 1299 del 08/08/2024 - € 570,96, Iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1568
|
2024-0100
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08/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Servizio di: Fornitura di “DPI”. Lotto 2, “Dispositivi di protezione arti ed
indumenti da lavoro”
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
n. 202 del 26.04.2022– R.d.O. n. 2939697 del 31/01/2022
R.U.P.: Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: “ITALFOR S.R.L. ”
P.IVA/C.F.: 01212750762
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 283/F del 30.06.2024 di € 252,00 (IVA esclusa)
C.I.G. 9038100C0E
Centro di Costo: 11130108.000
Conto n.: 70010500070
D.U.R.C. INPS_41369134 del 16/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1567
|
2024-0099
|
08/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Servizio di: Fornitura di “DPI”. Lotto 2, “Dispositivi di protezione arti ed
indumenti da lavoro”
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
n. 202 del 26.04.2022– R.d.O. n. 2939697 del 31/01/2022
R.U.P.: Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: “ITALFOR S.R.L. ”
P.IVA/C.F.: 01212750762
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 379/F del 31.07.2024 di € 576,00 (IVA esclusa)
C.I.G. 9038100C0E
Centro di Costo: 11130209.000
Conto n.: 70010500070
D.U.R.C. INPS_41369134 del 16.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1566
|
2024-0055
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06/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Servizio di Taratura lat per micro pipette
R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Affidamento diretto a favore della Quality Service srl(c.f./p.iva 01746850690) Costo complessivo € 591,33 iva inclusa Centro di costo 11120109.000 Conto di imputazione 715.100.00045 C.I.G. B2B17980CB D.U.R.C. Prot. INAIL_43958670 del 03/06/2024 regolare e valido fino al 01/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1565
|
2024-0195
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07/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Perkin Elmer in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – 2° Liquidazione Nexio del DAP FG dal 09/01/2024 al 08/04/2024 Delibera di autorizzazione: n. 430 del 31/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l. C.F./P.IVA 10453490962 Liquidazione Lista 1290 del 07/08/2024 di € 6.470,88 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 993801014B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1564
|
2024-0737
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07/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1287 del 07/08/2024 di euro 363,80, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1563
|
2024-0736
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07/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune – Contratto ponte.
Ordine OD0224/145/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 234/2024 – Trattativa Diretta Me.P.A. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS006527 del 30/07/2024 di € 3.59, iva inclusa; n. 2024FS006905 del 31/07/2024 di € 2.377,54, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1286 del 07/08/2024 Euro 2.381,13 iva inclusa CIG: B1C358CA58
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Servizi Territoriali |
2024-1562
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2024-0081
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07/08/24 |
09/08/24 |
24/08/24 |
Rimborso spese di missione e trasferta dott.ssa Rossana ABBADESSA, dott. Francesco ANSELMO, dott. Pasquale BERARDI, ing. Giovanni CICCIOTTI, dott. Alessio MACCHIARELLA, Francesco MONNO, dott. Giuseppe NATALE
e dott.ssa Immacolata PEPE – U.O.C. Servizio Territorio D.A.P. Foggia – mese di maggio 2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1561
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2024-0738
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07/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di: Adesione all’Accordo Quadro CONSIP avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto per le P.A. ed. 10 “BUONI PASTO 10” – lotto 10 (Puglia e Basilicata per l’acquisto di card riportanti buoni pasto elettronici. Acquisizione di un plafond di 75.000 buoni del valore nominale/facciale di € 7,00 per soddisfare il fabbisogno biennale dell’Agenzia (2023/2025). Ordine n. OD1124/180/D11 del 26/07/2024 per la fornitura di n. 4.468 buoni pasto (periodo maggio/giugno 2024) Delibera di autorizzazione: n. 691/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: EDENRED Italia S.r.l. P.IVA: 09429840151
Liquidazione e pagamento fattura n. N52820 del 29/07/2024 di € 28.298,52, iva inclusa. Lista di liquidazione n.1288 del 07/08/2024 di € 28.298,52 iva al 4% inclusa Centri di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00040
C.I.G. derivato: A03632CDB4 Durc On Line: Prot. INAIL n. 43873109 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1560
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2024-0734
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06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di:
STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE PER RICERCA PESTICIDI – MATERIALI DI RIFERIMENTO,
MOLECOLE SINGOLE FITOFARMACI (SOLUZIONI e POLVERI) / Lotto 1
Delibera di autorizzazione:
n. 565 del 10/10/2022
R.d.O. di tipo Aperto n. 3145824 / 08/08/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore:
LABOCHEM SCIENCE S.R.L.
P.IVA:
04052200872
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1285 del 06/08/2024
euro 135,63 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
9355476F03
DURC: INAIL_44122807 richiesta del 14/06/2024 scadenza 12/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1559
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2024-0733
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06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di:
Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti Provinciali di A.R.P.A. Puglia
Delibera di autorizzazione:
n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PHENOMENEX S.r.l.
P.IVA:
02691029774
Liquidazione e pagamento fatture:
fatt. INPA-2400000667 del 29.07.2024 di € 739,81 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1284 del 06/08/2024
euro 739,81 iva inclusa
CIG: 94608257C4
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1558
|
2024-0729
|
06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Inorganici – contratto ponte
Ordine OD0224/132/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 116 del 15/03/2024 – Trattativa diretta Me.P.A. n. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211
Liquidazione e pagamento fatture: n. 581 del 31/07/2024 di € 258,15, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1279 del 06/08/2024– euro 258,15 iva inclusa CIG: B0793EF3E9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1557
|
2024-0735
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07/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Convenzione ARPA Puglia – Comando Regione Puglia Guardia di Finanzia per il monitoraggio,vigilanza e contrasto alle violazioni registrate con riferimento alle immissioni inquinanti nei corpi idrici superficiali e delle acque di balneazione della Regione Puglia – Balneazione – conto 230.100.00145 Pagamento in accollo fattura intestata alla Guardia di Finanza n. 651 del 30/06/2024 di € 10.004,00 iva inclusa, emessa da CODEMA di DE MARTINIS ROSA MARIA Delibera di autorizzazione: n. 616/2019 n. 221/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Affari Generali Creditore imponibile: CODEMA di DE MARTINIS ROSA MARIA P. IVA 00905270732
Creditore iva: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza P. IVA 80018990723
Centro di costo: // Conto di imputazione: 230.100.00145
C.I.G.: B1AFA884D1 D.U.R.C.: INPS_40622008 del 15/04/2024 con scadenza 13/08/2024 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1556
|
2024-0727
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06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0724/69/D07 DAP BR Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS006526 del 30/07/2024 di € 143,47, iva inclusa. Lista di liquidazione n. 1277 del 06/08/2024 - Euro 143,47 iva inclusa CIG: 8995575752
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1555
|
2024-0731
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06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di: Ceppi Certificati – microrganismi ATCC
Delibera di autorizzazione: n. 224 del 10.05.2021 – R.d.O. Me.PA n. 2770034/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore:B BIOGENETICS DIAGNOSTICS Srl P.IVA: 05150990280
Lista di liquidazione n. 1281 del 06/08/2024 di € 2.984,12, iva inclusa;
CIG: 86617817CC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1554
|
2024-0730
|
06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 1280 del 06/08/2024 di € 644,77, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1553
|
2024-0053
|
06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale del DAP di Brindisi. Periodo 01.07.2024 al 31.07.2024 – reintegro del fondo per un importo di € 540,80
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1552
|
2024-0732
|
06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di:
“Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione:
n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
P.IVA:
03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1282 del 06/08/2024 – euro 6.052,17 iva inclusa
C.I.G.:
907987343C
Conto di imputazione:
700.100.00035
DURC
INAIL_43869266 scad. 21/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1551
|
2024-0056
|
05/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di “Dispositivi di protezione arti ed indumenti di lavoro”.
Creditore: ITALFOR S.R.L. (P.IVA 01212750762)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato – Dott. Fabio Scattarella
RUP: Ing. Emanuela Laterza
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26/04/2022 - R.d.O. Me.P.A. n. 2939697 del 31/01/2022;
Liquidazione e pagamento della fattura n. 381/F del 31/07/2024 di € 175,68 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1250 del 01/08/2024
Centro di costo: n. 11150209.000, n. 11150109.000 e n. 11150106.00 rispettivamente per € 58,56, per un
. totale di € 175,68 iva inclusa
Conto di imputazione: 70010500070 “Dispositivi individuali di protezione”
Durc on Line prot. INPS_41369134 del 16/06/2024 valido fino al 14/10/2024
C.I.G.: 9038100C0E
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1550
|
2024-0098
|
06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Servizio/fornitura/lavori di: Affidamento del servizio di taratura e l'emissione del certificato
LAT per le micro pipette in uso presso i laboratori
Chimici del DAP.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 913/2024 del 20.05.2024
R.U.P.: Dott. ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: QUALITY SERVICE SRL
P.IVA/C.F.: 01746850690
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 5/77 del 22.07.2024 di € 604,00(IVA esclusa)
C.I.G. B16DCS7A2D
Centro di Costo: 11130108.000
Conto n.: 715.100.00045
D.U.R.C. INAIL_43958670 del 03.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1549
|
2024-0097
|
06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Servizio/fornitura/lavori di: Affidamento del servizio di taratura e l'emissione del certificato
LAT per le micro pipette in uso presso i laboratori
biotossicologici del DAP.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 1080/2024 del 11.06.2024
R.U.P.: Dott. ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: QUALITY SERVICE SRL
P.IVA/C.F.: 01746850690
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 5/78 del 22.07.2024 di € 218,80(IVA esclusa)
C.I.G. B1F3E07FF5
Centro di Costo: 11130107.000
Conto n.: 715.100.00045
D.U.R.C. INAIL_43958670 del 03.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1548
|
2024-0728
|
06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di:
Materiale monouso sterile
Delibera di autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Paola Bovio
Creditore:
LABOINDUSTRIA S.p.A.
P.IVA:
00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1278 del 06/08/2024
Euro 1.277,42 iva inclusa
CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1547
|
2024-0726
|
06/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 –
R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento Fattura
Lista di liquidazione n. 1276 del 06/08/2024 di euro 107,36 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1546
|
2024-0725
|
05/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di:
N. 2 centraline di monitoraggio in banda larga per la misura di campi elettromagnetici NARDA mod. AMB-8059-03DB con taratura Lat per la UOS Agenti Fisici del DAP Bari.
Progetto: Monitoraggio in continuo di siti sensibili sul territorio del comune di Monopoli (BA) attraverso centraline rilocabili a RF.
Ordine Eusis OD1124/125/D11
Delibera di autorizzazione:
n. 261 del 11/06/2024
T.D. Me.P.A. n. 4423574 del 07/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento.
Dott.ssa M. Schirone
Creditore:
MPB SRL
P.IVA:
05415291003
Liquidazione e pagamento fattura:
Fattura n. FPA 48/24 del 31.07.2024 di € 18.592,80 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1274 del 05/08/2023 di € 18.592,80, iva inclusa.
Centro di costo:
11110202
Conto di imputazione:
010.110.00250
C.I.G.:
CUP:
B207AE195B
I63C23000470001
Durc on Line:
INAIL_44173291 del 18/06/2024 scadenza il 16/10/2024
Cespiti: n. 15244 e 15245
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1545
|
2024-0053
|
05/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Servizio di Fornitura di puntali Capillary Pistons cp100 10x 96 tipack v.stro cod. F148315 R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Affidamento diretto a favore della GILSON ITALIA srl(c.f./p.iva 02829240155) Costo complessivo € 649,04 iva inclusa Centro di costo 11120109.000 Conto di imputazione 700.105.00045 C.I.G. B2B1A81794 D.U.R.C. Prot. INPS_43891265 del 28/05/2024 regolare e valido fino al 25/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1544
|
2024-0194
|
05/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Liquidazione Servizio di taratura LAT per catene di misura per campi elettromagnetici, elettrici e magnetici in banda larga ed eventuale manutenzione correttiva. DAP Bari
Delibera di autorizzazione: n. 241 del 31/05/2024 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Emiliano MORRONE Creditore: M.P.B. S.r.l. C.F./P.IVA 05415291003
Liquidazione Lista n. 1272 del 05/08/2024 di € 3.165,90 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 DAP BARI – Servizio Agenti Fisici 11110202.000
CIG: B1B65EE595
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1543
|
2024-0724
|
05/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1273 del 05/08/2024 di € 1.238,23, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1542
|
2024-0723
|
05/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Fornitura di: SOPHOS ANTIVIRUS (12 MESI+ 12 MESI) DAL 20/07/2023 –
ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: n. 363/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: L&G SOLUTION S.R.L. P.IVA: 03393760719
Lista di liquidazione n. 1271 del 05/08/2024 di € 18.727,00, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1541
|
2024-0096
|
02/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Servizio/fornitura/lavori di: Affidamento servizio di manutenzione correttiva frigo marca KW
modello Klab R 1500 num.inv. 295C in uso c/o i laboratori
microbiologici del DAP.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 1148/2024 del 14.06.2024
R.U.P.: Dott. ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: REIPA SRLS
P.IVA/C.F.: 04044690719
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 00134/E del 14.07.2024 di € 150,00(IVA esclusa)
C.I.G. B1F43DD0DD
Centro di Costo: 11130106.000
Conto n.: 715.100.00045
D.U.R.C. INAIL_44029910 del 07.06.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1540
|
2024-0095
|
02/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Servizio/fornitura/lavori di: Affidamento del servizio per la manutenzione correttiva frigorifero
marca KW modello KLAB R 1500C num.inv. 224 in uso c/o i
laboratori Biotossicologici del DAP.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 1149/2024 del 14.06.2024
R.U.P.: Dott. ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: REIPA SRLS
P.IVA/C.F.: 04044690719
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 00135/E del 14.07.2024 di € 280,00(IVA esclusa)
C.I.G. B1F3FFDE39
Centro di Costo: 11130107.000
Conto n.: 715.100.00045
D.U.R.C. INAIL_44029910 del 07.06.2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1539
|
2024-0190
|
02/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Liquidazione Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dei vari DAP di ARPA PUGLIA. (Luglio 2024) Delibera di autorizzazione: n. 348 del 23/06/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: PFE S.p.A. – La Lucente S.p.A. C.F./P.IVA 01701300855 00252370721 Liquidazione Lista n. 1266 del 02/08/2024 di € 52.672,50 iva inclusa Conto imputazione: 712.100.00030 - Centri di costo: 11990909.000 CIG: 99162024C2
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1538
|
2024-0128
|
02/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del Frigorifero KW modello KBPR 310 C s/n M4876 – ID 5753
ubicato al piano 2 – stanza 2.6, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia degli Alimenti con sede
presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta GAMAT s.r.l. – P. IVA 08182420722 al prezzo di € 150,00 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 183,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B2AF072260
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1537
|
2024-0127
|
02/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Servizio di: Manutenzione straordinaria delle aree verdi
di pertinenza del Dipartimento di Bari, sito
presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio L – S.P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Delibera n. 2024 - 370
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Nodus s.r.l. P.IVA/
C.F.: 0812104722
Liquidazione e pagamento fatture: n. FPA 13/24 del 22/07/2024 di € 5.917,00
Iva inclusa
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00135
C.I.G.: B27B72858D C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41081132 del 23/05/2024
Lista di Liquidazione n. 1255 del 01/08/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1536
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2024-0126
|
02/08/24 |
07/08/24 |
22/08/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva dell’autoclave
Fedegari modello FVM 3 s/n NB0559AF – ID
13836 in dotazione al DAP di Bari – U.O.S.
Biologia degli Alimenti sito presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
L – S.P. per Casamassima Km 3, Valenzano
(BA).
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 117
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Elettronica Scientifica
s.r.l. P.IVA/C.F.: 04319641215
Liquidazione e pagamento fatture: n. FATTPA 29_24 del 30/07/2024 di €
927,20 Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B2849631E5 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_441611868 del
28/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1254 del 01/08/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1535
|
2024-0044
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Concessione di un periodo di Congedo Straordinario, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.03.2001 n.151, alla sig.ra P.Q.
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1534
|
2024-0722
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Fornitura di:
PUNTALI ORIGINALI per MICROPIPETTE AUTOMATICHE Eppendorf, Gilson, RAININ, hwLAB, llg, BRAND
Ordine OD0523/114/D05 TA
Delibera di autorizzazione:
n. 316 del 21/06/2022 – R.d.O. 3049366 del 09/06/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Pietro Luca Martino
Creditore:
LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA:
00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1269 del 02/08/2024 Euro 1.669,81 iva inclusa
CIG: ZA136BED61
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1533
|
2024-0720
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Fornitura di: Kit, reagenti e materiali per analisi eco tossicologiche –
tipo MicroBioTests Ordine OD0224/137/D02 BR Ordine OD0324/122/D03 FG Delibera di autorizzazione: n. 47 del 27.01.2020 – RdO 2470291/2019 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS P.IVA: 03804110728 Liquidazione e pagamento fatture: n. 98 del 29/07/2024 di € 1.104,10, iva inclusa n. 99 del 29/07/2024 di € 1.714,10, iva inclusa n. 103 del 30/07/2024 di € 2.257,00, iva inclusa (liquidazione n° 72 - Rag. Nunzia D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 1265 del 02/08/2024 – euro 5.075,20 iva inclusa CIG: 8124254A7B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1532
|
2024-0719
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0724/20/D07 CRM Ordine OD0724/12/D07 CRM Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS006523 del 30/07/2024 di € 2.718,94, iva inclusa; n. 2024FS006524 del 30/07/2024 di € 143,47, iva inclusa. Lista di liquidazione n. 1263 del 02/08/2024 - Euro 2.862,41 iva inclusa CIG: 8995575752
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1531
|
2024-0094
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Servizio/fornitura/lavori
di:
servizio di sostituzione bombole Gas Tecnici per il DAP di
Foggia
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Delibera n. 537 del 05.10.2020
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: SERVICEGAS S.r.l. con sede in Foggia in Via L. Zuretti,11
P.IVA/C.F.: 03797970716
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
228/FD del 31.07.24 di € 90,00 (IVA esclusa)
C.I.G. ZF12E88096
Centro di Costo: 11130109.000
Conto n.: 715.100.00010
D.U.R.C. INPS_41991586 del 24/07/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1530
|
2024-0052
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Servizio di: Lavanolo camici per il dipartimento provinciale di Brindisi – mesi di aprile, maggio e giugno 2024 Delibera di autorizzazione: n. 2022-0708 - Procedura EmPulia n. PI297937-22 del 29/11/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Stefanelli Stefano P.IVA/
C.F.: p.i. 05146360754 – c.f. STFSFN72M16D883W Liquidazione e pagamento fatture: n. 70 del 07/07/2024 di € 2.305,80 iva inclusa Centro di costo: 11120109.000 Conto di imputazione: 712.100.00030 C.I.G.: 9504982F44 C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_44017036 del 06/06/2024 con scadenza 04/10/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1529
|
2024-0051
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Servizio di Formazione personale – Corso formazione per la gestione delle apparecchiature nei laboratori di prova Determina di autorizzazione: U.O. proponente la Determina di autorizzazione: R.U.P. della Determina di autorizzazione: Creditore/beneficiario: Ultra Scientific Italia srl P.IVA/
C.F.: 02079741209 Liquidazione e pagamento fattura: fatt. n. 24VFATTPA-0157 del 28/06/2024 di € 220,00 iva esente e fatt. n. 24VFATTPA-0158 del 28/06/2024 di € 220,00 iva esente Centro di costo: 11120109.000 Conto di imputazione: 712.100.00160 C.I.G.: // C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_43958930 del 03/06/2024 regolare e valido sino 01/10/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1528
|
2024-0189
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Accordo per il pagamento del canone di competenza per l’utilizzo dei servizi comuni del Parco scientifico e tecnologico Tecnopolis PST
CANONE LUGLIO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fattura:
- n. 356 del 31/07/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1258 del 02/08/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
733.105.00020 “Spese condominiali”
C.I.G.:
B1530C7C9D
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1527
|
2024-0193
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Rimborso costi per la fornitura di energia elettrica e consumi idrici edificio “L”
Tecnopolis-PST.
PERIODO GENNAIO-APRILE 2024
Delibera di autorizzazione: n. 291 del 24/05/2019
U.O. proponente intervento: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P.: Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore: TECNOPOLIS PARCO
SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO S.C. A
R.L. Unipersonale
P.IVA: 06848450729
Liquidazione e pagamento
fattura: n. 357 del
31/07/2024
Lista di liquidazione n. 1267 del 02/08/2024 di €
32.951,75 iva inclusa
Centro di
costo:
11160209.000
Conto di
imputazione:
71210000010
Energia elettrica –
71210000015
Acqua e fogna
C.I.G.: B126CD8811
D.U.R.C.
on Line
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024
in corso di validità sino al 27/08/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1526
|
2024-0188
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Canone di allocazione di parte dell’edificio “L”, interno al Comprensorio Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico, sito nel comune di Valenzano (BA), Str. prov.le per Casamassima km 3,00.
CANONE LUGLIO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fatture:
- n. 355 del 31/07/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1256 del 02/08/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
Z4239AE7B2
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1525
|
2024-0191
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA CANONE BIMESTRALE – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP;
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1262 del 02/08/2024 di € 50.102,09 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000080
71210000075
71210000035
71210000100
71210000105
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1524
|
2024-0192
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Fornitura di acqua ad uso pubblico e servizi di fognatura e depurazione reflui per la sede di ARPA Puglia – Corso Vittorio Veneto, 7 – Bari (C.R.M.).
I CONGUAGLIO CRM – ANNO 2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Creditore:
Acquedotto Pugliese S.p.A.
P.IVA:
00347000721
Liquidazione: fattura n. 0000124002563603 del 30/07/2024
Lista di liquidazione n. 1264 del 02/08/2024 di € 124,74 iva inclusa
Conto di imputazione:
71210000015 “Acqua e fogna”
DURC online:
Prot. INAIL_43289693 del 09/04/2024 in corso di validità sino al 07/08/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1523
|
2024-0721
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Fornitura di: Servizio per lo svolgimento delle prove concorsuali di ARPA puglia in modalità digitale, comprensivo della fornitura della strumentazione informatica necessaria. Delibera di autorizzazione: n. 125 del 18/03/2024 U.O. proponente: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo Creditore: MERITO S.r.l. P.IVA 02290620992 Liquidazione Lista di liquidazione n. 1268 del 02/08/2024 di € 6.295,20 iva inclusa; CIG: B0E3C0DC17
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1522
|
2024-0093
|
01/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Servizio:
Affidamento manutenzione Sonda OCEAN SEVEN 316 Plus s/n 0520750
LIQUIDAZIONE FATTURA
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
D. G. n. 329/2024 del 10.07.2024
R.U.P.:
Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario:
“IDRONAUT SRL”
P.IVA/C.F.:
13292880153
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. FPA 140/24 del 11.07.2024 di € 2900,00 (IVA
esclusa)
C.I.G.
B2534ED94C
Centro di Costo:
71510000045
Conto n.:
11130204.000
D.U.R.C.
INAIL_ 41775730 del 10.07.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1521
|
2024-0718
|
01/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Fornitura di: Materiali di cancelleria per garantire il fabbisogno presunto trien-
nale della Direzione Generale e dei Dipartimenti Ambientali Provin-
ciali ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: n. 452/2023 – T.D. PE018086-23 del 14/07/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Trentadue s.r.l.s. P.IVA: 08348630727
Lista di liquidazione n. 1253 del 01/08/2024 di € 204.66, iva inclusa C.I.G.: 9934601418
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1520
|
2024-0186
|
01/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility
Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti
prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. –
OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
CANONE BIMESTRALE – PERIODO MARZO-APRILE 2024
Delibera di
autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore: - Consorzio
Innova Soc. Coop,
- ARCO Lavori Soc.
Coop. Cons.,
- Omnia Servitia
S.r.l.,
- Clean Service S.r.l.
C.F./P.IV
A:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC.
COOP.;
- 01468160393 AR.CO;
- 02058900693 OMNIA SERVITIA SRL;
- 01856200694 CLEAN SERVICE SRL;
Lista di liquidazione n. 1247 del 01/08/2024 di € 172.352,36 iva inclusa
Centri di costo: 19990909.000 Conti di
imputazi
one:
71210000100
71210000035
71210000105
71510000005
71510000010
71210000135
71210000090
71210000075
76710000030
C.I.G.: 8494286A8C
Durc On Line: CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot.
INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di
validità sino al 14/08/2024;
AR.CO. Prot. INAIL_43907796 del 29/05/2024
in corso di validità sino al 26/09/2024;
OMNIA SERVITIA SRL Prot. INAIL_43958070
del 03/06/2024 in corso di validità sino al
01/10/2024;
CLEAN SERVICE SRL Prot. INAIL_44308636
del 24/06/2024 in corso di validità sino al
22/10/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1519
|
2024-0125
|
31/07/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Fornitura di n. 1 strumento multi parametro portatile –
Multimetro digitale professionale tipologia
WTW Multi 3630 SET F, da destinare al DAP
di Bari – U.O.C. Territorio Art. Org.
Campionamenti, sito presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
“L”, S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DEL 2024 - 260
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: CHEMIE s.r.l. P.IVA/C.F.: 02857210724
Liquidazione e pagamento fatture: n. 1/266 del 29/07/2024 di € 4.379,80 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110206.000 Conto di imputazione: 010.11000250
C.I.G.: B1E02A4C08 C.I.P. per
D.U.R.C.: INPS_44050486 del 10/06/2024
CESPITE 15243
Lista di liquidazione n. 1238 del 31/07/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1518
|
2024-0044
|
06/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Dott. Domenico LAGRECA: Componente OIV ARPA Puglia - Liquidazione e pagamento competenze periodo dal 11/01/2024 al 07/03/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1517
|
2024-0048
|
05/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Dott. Giancarlo PARTIPILO: Presidente OIV ARPA Puglia. Liquidazione e pagamentocompetenze per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1516
|
2024-0187
|
02/08/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Servizio di: manutenzione preventiva e verifica funzionale di n. 11 centrifughe presso i Laboratori ARPA Puglia- anno 2024 Delibera di autorizzazione: 73/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva Creditore/beneficiario: Eppendorf srl P.IVA/C.F.: 10767630154 Liquidazione fattura n. 0220054852 del 22 luglio 2024 di € 5748.64 i.i. lista di liquidazione n. 1236 del 31/07/2024 di € 5748.64 i.i. Centri di costo: vari Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: Z423989974
C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_41125292
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1515
|
2024-0124
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31/07/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Servizio di Manutenzione correttiva sul congelatore
Marca Angelantoni modello X-COLD,
matricola LS17254 – Inv 10791, in dotazione
presso il DAP BARI – U.O.S. Chimica degli
Alimenti, sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio “L”, S.P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 111
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: CHEMIE s.r.l. P.IVA/C.F.: 02857210724
Liquidazione e pagamento fatture: n. 1/278 del 29/07/2024 di € 389,61 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B26EB2C040 C.I.P. per
D.U.R.C.: INAIL_44050486 del 10/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1235 del 31/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1514
|
2024-0185
|
31/07/24 |
06/08/24 |
21/08/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone Maggio 2024. Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 1239 del 31/07/2024 di € 11.597,08 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1513
|
2024-0717
|
31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”. Lotto 5 “Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” (CIG madre 77269787F5). Fornitore Lease Plan Italia (P.IVA 02615080963) per la fornitura a noleggio di: n. 18 Fiat Doblò Cargo 1.4 t-jet Natural Power benzina/metano. ORDINE EUSIS OD1124/168/D11 Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LEASEPLAN
ITALIA S.P.A.
P.IVA: 02615080963
Liquidazione e pagamento Fattura n. 35580358 del 22/07/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; CANONE NOLEGGIO GIUGNO 2024 Lista di liquidazione n. 1246 del 31/07/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; Centri di costo: 12020909.000
Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 8587085EB3 Durc: INAIL_41126061 del
28/05/2024 con scadenza il 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1512
|
2024-0716
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31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia. Adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 1”.
Lotto 2 “Vetture operative ad alimentazione alternativa”
(CIG madre 8448492C24). Fornitore LeasePlan Italia S.p.A. (C.F. 06496050151) per la fornitura a noleggio di n. 3 Lancia Y Eco Chic 1.0 70 CV Fire Flys Hybrid S&S per 60 mesi/125.000 km. ORDINE EUSIS OD1124/67/D11 Delibera di autorizzazione: n. 207 del 26/04/2022
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.IVA 02615080963
Liquidazione e pagamento: Fattura n. 35588143 del 22/07/2024 di € 828,11 iva inclusa CANONE NOLEGGIO GIUGNO 2024 Lista di liquidazione n. 1245 del 31/07/2024 di € 828,11 iva inclusa Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 9192185F04 Durc: INAIL_41126061 del 28/05/2024 con scadenza il 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1511
|
2024-0060
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31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Rendicontazione Cassa Economale Centro Regionale Mare
Periodo: dal 01/06/2024 al 03/07/2024.
Reintegro del fondo economale per un importo complessivo di € 449,34
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1510
|
2024-0713
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31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di: Reattivi e Coloranti per Microbiologia e Sterilizzazione Delibera di autorizzazione: n. 624 del 06.12.2021 – R.d.O. 2892678 del 26/10/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1242 del 31/07/2024 di euro 172,26, iva inclusa;
C.I.G. : ZD133A12CF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1509
|
2024-0715
|
31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune – Contratto ponte.
Ordine OD0324/120/D03 FG Ordine OD0324/123/D03 FG Ordine OD0524/92/D05 TA Delibera di autorizzazione:
n. 234/2024 – Trattativa Diretta Me.P.A. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS006516 del 30/07/2024 di € 3.033,26, iva inclusa; n. 2024FS006517 del 30/07/2024 di € 514,30, iva inclusa; n. 2024FS006518 del 30/07/2024 di € 1.494,16, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1244 del 31/07/2024 Euro 3.033,26 iva inclusa CIG: B1C358CA58
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1508
|
2024-0711
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31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1240 del 31/07/2024 di euro 6.548,48, iva inclusa.
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1507
|
2024-0714
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31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di: Materiale monouso e materiale monouso non sterile per laboratorio. Ordine OD0524/105/D05 TA Delibera di autorizzazione:
n. 471 del 27/09/2021 – R.d.O. 2837725/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS006520 del 30/07/2024 di € 146,40, iva inclusa ( liquidazione n° 21 - Rag. N. D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 1243 del 31/07/2024 Euro 146,40 iva inclusa CIG: 8813076C60
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1506
|
2024-0712
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31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di: Rinnovo parco delle apparecchiature multifunzione di ARPA Puglia a noleggio. Acquisizione a noleggio per 60 mesi di n. 1 apparecchiatura multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa anche a colori – formato A/3 da destinare all’uso della Direzione Amministrativa.
Delibera di autorizzazione: n. 431/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
P.IVA: 02973040963
Liquidazione e pagamento fattura: n.1010910756 del 30.07.2024 di € 144,12, iva inclusa, per noleggio dal 25.04.2024 al 24.07.2024; Lista di liquidazione n. 1237 del 31.07.2024 di € 144,12, iva inclusa;
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: Z0B32DD5CA Durc On Line Prot. INPS_410168168 data richiesta 19/05/2024 validità 16/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1505
|
2024-0123
|
31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del Frigorifero AHSI mod. CE 3002/3 RS s/n 1756401 – Inv Tec
5342 (630) ubicato al Piano – 1 – Stanza S2, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia degli
Alimenti con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Nicoletti Service snc – P. IVA 06585840728 al prezzo di €
400,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 488,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B29F921AD3
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1504
|
2024-0122
|
31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva congelatore Marca
Piardi, modello AF 700 TP – Inv 8715, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Chimica
degli Alimenti sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P.
per Casamassima Km 3, Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 109
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Nicoletti Service snc P.IVA/C.F.: 06585840728
Liquidazione e pagamento fatture: n. 6/AP del 23/07/2024 di € 915,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B269FEB643 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44884257 del 29/07/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1228 del 30/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1503
|
2024-0050
|
31/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di Formazione personale – Corsi sull’analisi dell’amianto Determina di autorizzazione: U.O. proponente la Determina di autorizzazione: R.U.P. della Determina di autorizzazione: Creditore/beneficiario: Ultra Scientific Italia srl P.IVA/
C.F.: 02079741209 Liquidazione e pagamento fattura: fatt. n. 24VFATTPA-0130 del 31/05/2024 di € 220,00 iva esente e fatt. n. 24VFATTPA-0131 del 31/05/2024 di € 220,00 iva esente Centro di costo: 11120107.000 Conto di imputazione: 712.100.00160 C.I.G.: // C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_43958930 del 03/06/2024 regolare e valido sino 01/10/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1502
|
2024-0065
|
30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di: Servizio di facchinaggio interno mediante l’inserimento di n. 1 Unità
Operativa presso il DAP Lecce con mansioni di “Operatore addetto allo
spostamento di faldoni, componenti di arredo d’ufficio” presenti nella
Struttura Provinciale di Lecce di ARPA PUGLIA, secondo la seguente
disponibilità:
- H/GG: 2,30 dalle 11:30 alle 14:00;
- GG/SETTIMANA: 5gg dal lunedì al venerdì;
- PERIODO 1° ASSEGNAZIONE: dal 15 aprile 2024 al 31 maggio
2024.
Affidamento: Delibera D.G. di Presa d’Atto n. 315/2024 del 02.07.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim)
Beneficiario: Service Facility Logistics Soc. Coop. con sede legale in Cavallino (Le)
P.IVA/C.F.: IT 02879320758
LIQUIDAZIONE e pagamento
della/e fattura/e elettronica:
n. 8/PA del 15.07.2024.
- Importo imponibile: €. 1.600,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 1.952,00 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 1216 del 29.07.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 712.100.00080 (Logistica – Budget 59)
CIG: B1A73D9FD5
DURC Online: INPS_41013592 del 17/05/2024 (scad. valid.: 14/09/2024) regolare
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1501
|
2024-0710
|
30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 –
R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento parziale (€ 867,48 i.i.)
Fattura n. 1020683172
del 17/07/2024 di € 974,83 i.i.
Lista di liquidazione n. 1233 del 26/07/2024 di euro 867,48 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1500
|
2024-0709
|
30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di:
Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti Provinciali di A.R.P.A. Puglia
Delibera di autorizzazione:
n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PHENOMENEX S.r.l.
P.IVA:
02691029774
Liquidazione e pagamento fatture:
fatt. INPA-2400000654 del 26.07.2024 di € 2.244,80 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1232 del 30/07/2024
euro 2.244,80 iva inclusa
CIG: 94608257C4
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1499
|
2024-0184
|
30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Affidamento dei Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai “Lavori di ammodernamento ed ampliamento degli impianti elettrici ordinari e speciali del DAP Brindisi” alla società Magnanimo Ingegneri Associati S.r.l. (C.F./P.I.: 03727380721) al prezzo complessivo di € 29.500,00 iva esclusa. Proroga contrattuale ai sensi dell’art. 121 comma 8 del D. Lgs 36/2023 per ulteriori 55 giorni naturali e consecutivi. C.U.I.: L05830420724202400001 - C.U.P.: I83C22000640005 CIG: B1E4AA69B
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 283/2024
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|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1498
|
2024-0708
|
30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di:
Accessori e consumabili originali per sistemi di produzione di acqua pura Sartorius
Delibera di autorizzazione:
n. 328 del 15/06/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
SARTORIUS ITALY SRL
P.IVA:
05748910485
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1231 del 30/07/2024
per euro 2.295,27 iva inclusa
Conti di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
8284320521
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1497
|
2024-0707
|
30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di:
Colonnine analisi diossine per il Polo di Specializzazione Microinquinanti – A.R.P.A. Puglia – D.A.P. Taranto
Delibera di autorizzazione:
n. 402 del 01/08/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3062542 del 29/06/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vittorio Esposito
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fattura:
Lista di Liquidazione n. 1230 del 30.07.2024 – euro 26.962,00 iva inclusa
C.I.G.
927318170A
Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS_41122680 del 27/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1496
|
2024-0706
|
30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di:
CONSUMABILI PER DEPOSIMETRI TIPO DEPOBULK PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’ARIA SVOLTE DAL C.R.A. E DAL DAP DI TARANTO
Delibera di autorizzazione:
n. 76/2022 – Trattativa Diretta n. 2010527 / 2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Domenico Gramegna
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 1226 del 30/07/2024 – euro 129,12 iva inclusa
C.I.G.
9085513283
DURC prot. INPS_41122680
scad. 24/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1495
|
2024-0183
|
30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Perkin Elmer in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – 1° Liquidazione dal 09/04/2024 al 08/07/2024 DAP TA Delibera di autorizzazione: n. 430 del 31/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l. C.F./P.IVA 10453490962 Liquidazione Lista 1229 del 30/07/2024 di € 8.953,26 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 993801014B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1494
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2024-0182
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30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Perkin Elmer in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – S.N. 815N2030701B NEXION 2000 DAP BARI - 3° Trimestre dal 09/04/2024 al 08/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 430 del 31/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l. C.F./P.IVA 10453490962 Liquidazione Lista 1222 del 29/07/2024 di € 6.470,88iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 993801014B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1493
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2024-0181
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30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Perkin Elmer in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – 1° Liquidazione dal 09/10/2023 al 08/01/2024 e dal 09/01/2024 al 08/04/2024 Delibera di autorizzazione: n. 430 del 31/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l. C.F./P.IVA 10453490962 Liquidazione Lista 1219 del 29/07/2024 di € 32.519,39 iva inclusa Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 993801014B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1492
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2024-0703
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30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di: Kit, reagenti e materiali per analisi eco tossicologiche –
tipo MicroBioTests Ordine OD0124/174/D01 BA Ordine OD0424/166/D04 LE Delibera di autorizzazione: n. 47 del 27.01.2020 – RdO 2470291/2019 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS P.IVA: 03804110728 Liquidazione e pagamento fatture: n. 88 del 29/07/2024 di € 2.757,20, iva inclusa n. 91 del 29/07/2024 di € 969,90, iva inclusa (liquidazione n° 71 - Rag. Nunzia D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 1224 del 30/07/2024 – euro 3.727,10 iva inclusa CIG: 8124254A7B
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1491
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2024-0702
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30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di: Messa a disposizione di aule nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi resi obbligatori dalla normativa sanitaria in atto per lo svolgimento di concorsi pubblici in modalità di accordo quadro non vincolante. Ordine OD1124/152/D11 del 08/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 83 del 25/02/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott. Alessandro Rollo
Creditore: ECO TEAM SRL P.IVA: 04130230727
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 8077/03 del 25/07/2024 di € 1.342,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1220 del 29/07/2024 di € 1.342,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: 909763129A Durc on Line: INPS_40905215 – data richiesta 10/05/2024 - scadenza validità 07/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1490
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2024-0705
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30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1227 del 30/07/2024 di euro 173,48, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1489
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2024-0704
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30/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1223 del 30/07/2024 di € 3.707,95, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1488
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2024-0121
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29/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di: Lavaggio camici e indumenti da lavoro per
DAP Bari sede Tecnopolis
Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 53
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Lavanderia del
Mediterraneo srl
P.IVA/
C.F.:
07960440720
Liquidazione e pagamento fatture: n. FPA 14/24 del 19/07/2024 di € 101,26
Iva inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00030
C.I.G.: B0F17561D2 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41005526 del 17/05/2024
Ciclo di Liquidazione n. 1218 del 29/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1487
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2024-0120
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29/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva del produttore di
ghiaccio marca Eurofrigor s.r.l. - Modello ES
50W s/n G5604007, in dotazione al DAP di
Bari – U.O.S. Biologia degli Alimenti sito
presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio L – S.P. per
Casamassima Km 3, Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: DET 2024 – 89
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Elettromedical Sud
srl P.IVA/C.F.: 07592960723
Liquidazione e pagamento fatture: n. 24 del 24/07/2024 di € 107,52 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B21B69F862 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44144932 del 17/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1214 del 29/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1486
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2024-0055
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29/07/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Fornitura di “Dispositivi di protezione arti ed indumenti di lavoro”.
Creditore: ITALFOR S.R.L. (P.IVA 01212750762)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato – Dott. Fabio Scattarella
RUP: Ing. Emanuela Laterza
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26/04/2022 - R.d.O. Me.P.A. n. 2939697 del 31/01/2022;
Liquidazione e pagamento della fattura n. 267/F del 14/06/2024 di € 274,81 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1215 del 29/07/2024
Centro di costo: 11150209.000 per € 224,06 e 11150109.000 per € 50,75, per un totale di € 274,81 iva inclusa
Conto di imputazione: 70010500070 “Dispositivi individuali di protezione”
Durc on Line prot. INPS_41369134 del 16/06/2024 valido fino al 14/10/2024
C.I.G.: 9038100C0E
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0377
|
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05/08/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Applicativo software paghe e fascicolo elettronico.
Approvazione del progetto d’acquisto e dell’indizione di una
procedura negoziata di tipo aperta sotto soglia comunitaria a mezzo
del Me.P.A., a lotto unico e con criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa. Base d’asta: € 220.000,00, iva esclusa.
Valore complessivo dell’appalto: € 220.000,00 IVA esclusa.
Spesa eliminazione rischi interferenziali: € 0,00, iva esclusa.
Spesa massima presunta: € 268.650,00 (comprensiva di iva al 22% e
del contributo ANAC di € 250,00).
Spesa da imputare:
- quanto ad € 268.400,00 al conto 712.100.00105;
- quanto ad € 250,00 (contributo ANAC) sul conto 733.105.00055
Centro di costo: 12990909.000
C.U.I. S05830420724202100008 e S05830420724202100010
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0376
|
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05/08/24 |
05/08/24 |
20/08/24 |
Conferimento incarico dirigenziale quinquennale di Dirigente
Responsabile della Struttura Semplice UOS. “Sviluppo Informatico e
Sistemi Informativi (S.I.S.I.) - Transizione Digitale, Open Data e I.A.”
della Direzione Generale di ARPA Puglia
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1485
|
2024-0697
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29/07/24 |
02/08/24 |
17/08/24 |
Rendicontazione Cassa Economale Direzione Generale 01/07/2024 – 31/07/2024. Reintegro del fondo per un importo complessivo di € 515,32
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1484
|
2024-0701
|
29/07/24 |
02/08/24 |
17/08/24 |
Fornitura di: Kit Immunoenzimatici e Colonnine Analisi Chimiche Alimenti su Matrici Alimentari Ordine OD0124/189/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 64/2021 - R.d.O. 2715499 del 15/12/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: R-BIOPHARM ITALIA SRL P.IVA: 03642300960 Liquidazione e pagamento fatture: n. 24600348PA del 24/07/2024 di € 3.058,17, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1217 del 29/07/2024 – euro 3.058,17 iva inclusa CIG: 8527698EFF
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1483
|
2024-0064
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24/07/24 |
02/08/24 |
17/08/24 |
Fornitura: Acquisto e e posa in opera di modulo LAN USB per Inverter Viessman
PV 4/10d3, 12/D3, 25/60 C-3 da installare presso il DAP Lecce di ARPA
PUGLIA.
Affidamento: Determina Dirigenziale di presa d’atto n. 32/2024, n. gen. 759 del
23.04.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim)
Beneficiario: Gruppo Vincenti Srl con sede in Cutrofiano (Le)
P.IVA/C.F.: 04108520752
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 506 del 10.06.2024.
- Importo imponibile: €. 286,89 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 350,01 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 1194 del 24.07.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 700.105.00060
CIG: B13915CC4B
DURC Online: INPS_41820799 del 14.07.2024 (scad. valid.: 11.11.2024) regolare
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1482
|
2024-0700
|
26/07/24 |
02/08/24 |
17/08/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione n. 1212 del 26/07/2024 di euro 1.263,63 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1481
|
2024-0039
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26/07/24 |
02/08/24 |
17/08/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese della Dott.ssa ANDRIANI ELEONORA e del Dott. DAMBRUOSO PAOLO ROSARIO in servizio presso il CRA- periodo Luglio 2024.
Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1480
|
2024-0699
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26/07/24 |
02/08/24 |
17/08/24 |
Fornitura di: Noleggio triennale –con possibilità di riscatto finale- di strumentazione per le attività di campionamento e monitoraggio da destinare al C.R.M. – Lotto 2 “n. 1 Sistema di microscopia a fluorescenza ed elevata risoluzione per analisi del Fitoplancton nelle acque marine nell’ambito del progetto Riclassificazione Aree Destinate alla Molluschicoltura” RISCATTO BENE Ordine OD0724/5/D07 del 22/01/2024 Delibera di autorizzazione: n. 677 del 03/12/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro
Creditore: Nikon Europe BV P.IVA: 07055380484
Liquidazione e pagamento fattura n. 2240002028 del 12/07/2024 di € 8.540,00, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1211 del 26/07/2024
di € 8.540,00, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: Conto di Progetto: 010.110.00250
270.140.00139 C.I.G. e C.U.P.: 8463956572
B93G19000060007
Durc on line Prot. INPS 41852639 del
16/07/2024-scadenza validità 13/11/2024 CESPITE 15242
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0375
|
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023 esperita sulla piattaforma di committenza regionale EmPulia (Fascicolo di Sistema FE012244; Registro di Sistema PE203918-24 del 02/07/2024) - lotto unico- per l’affidamento dei lavori riferiti agli “Interventi di manutenzione straordinaria e di completamento per il Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi”. Delibera di approvazione delle risultanze della procedura ed aggiudicazione in favore della società CARPARELLI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F./P.I.: 00631060746) al prezzo offerto di € 365.388,21 iva esclusa, oltre oneri della sicurezza pari a €. 6.285,86 i.e. corrispondente all’importo contrattuale di €. 371.674,07 i.e. Costo rinveniente dal presente atto: € 620.000,00. CUI Programma Triennale delle OO.PP. 2024/2026: L05830420724202400009 C.U.P.: I82H24000120005 Conto imputazione: 01011000110 finanziato sul conto 23010000140 Centro di costo: 111.20909.000 CIG: B24FF79CE6
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0374
|
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023 esperita sulla piattaforma di committenza regionale EmPulia (Fascicolo di Sistema FE012171, Registro di Sistema PE202629-24 del 01/07/2024 ) - lotto unico- per l’affidamento dei lavori riferiti agli “Interventi di manutenzione straordinaria e di completamento per il Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce ”. Delibera di approvazione delle risultanze della procedura ed aggiudicazione in favore della società GRAVILI S.r.l. (C.F./P.I.: 03889450759) al prezzo offerto di € 262.293,29 i.e. (oltre € 10.172,86 i.e. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), corrispondente all’importo contrattuale di €. 272.466,15 i.e. Costo rinveniente dal presente atto: € 570.000,00.
CUI Programma Triennale delle OO.PP. 2024/2026: L05830420724202400010 C.U.P.: I82H24000130005 Conto imputazione: 230.000.00140 Centro di costo: 11140909.000 CIG: B24CBDA38C
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0373
|
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) – Investimento 1.1 “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (PNC-PRACSI) – Sistema Nazionale Prevenzione Salute (SNPS) – DGR n.1265/2023. “Lavori di realizzazione dell’impianto ascensore presso il DAP Foggia”. Procedura telematica n. 4446484, indetta sul Me.P.A. a lotto unico, per l’affidamento dei “Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e CRE - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai “Lavori di realizzazione dell’impianto ascensore presso il DAP Foggia”. Delibera di approvazione delle risultanze della T.D. ed aggiudicazione in favore della società TEKNE S.r.l. (C.F./P.I.: 06094530729) al prezzo complessivo di € 34.000,04, al netto di IVA e Inarcassa. Costo complessivo rinveniente dal presente atto € 43.139,25 (di cui € 1.360,00 per 4% Inarcassa ed € 7.779,21 per iva al 22%). Conto n. 27014000177 Centro di costo: 11130909.000 CUI: L05830420724202400002 - C.U.P.: I83C22000640005
CIG: B221694810
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-0372
|
|
01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Fornitura del servizio di facchinaggio interno mediante l’inserimento di n. 1 Unità Operativa presso il
DAP Lecce, con mansioni di “Operatore addetto allo spostamento di faldoni, componenti di arredo
d’ufficio” presenti nella Struttura Provinciale di Lecce di ARPA PUGLIA, secondo la seguente
disponibilità:
H/GG 2h 30m - dalle 11:30 alle 14:00,
GG/SETTIMANA: 4 - dal lunedì al giovedì,
PERIODO 2° ASSEGNAZIONE: dal 01 giugno 2024 al 31 agosto 2024.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/176/D04 del 22.07.2024 in favore della
ditta Service Facility Logistics Soc. Coop. con sede legale in 73020 Cavallino (Le), via Federico II n.
10/12, P.IVA/Cod.Fisc: IT 02879320758. Costo complessivo pari a €. 2.400,00 IVA esclusa. Importo
comprensivo di IVA al 22% pari a €. 2.928,00.
Conto di imputazione: 712.100.00080 (Logistica – Budget 59)
Centro di costo: 11140909.000 (Dip. Lecce – Direzione Costi Comuni).
CIG: B2896739F2
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0371
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Fornitura di servizi per l’adozione del nuovo sistema di gestione documentale, protocollo, atti amministrativi e albo pretorio. Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 4476436 del 03/07/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura di servizi a favore della MAGGIOLI S.p.A. (C.F. 06188330150 e P.IVA 02066400405), al prezzo complessivo di € 104.460, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 164.041,20, incluse l’opzione di estensione per ulteriori 12 mesi di “Manutenzione e Conduzione applicativa” e iva al 22% da imputare: - quanto ad € 63.513,20, iva esclusa, per la quota parte di investimento per immobilizzazione sul conto 010.100.00300; - quanto ad € 100.528,00, iva esclusa, per la manutenzione sul conto 712.100.00060 (assistenza software) - Centro di costo 12010105.000 - Direzione Generale UO Sviluppo Informatico e Sistemi Informativi. C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026: S05830420724202400027 CIG B255C2BB84
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-0370
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Servizio di manutenzione straordinaria delle aree verdi di pertinenza del Dipartimento di
BARI, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico – Tecnopolis, Edificio L, S.p. per
Casamassima km 3 – Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta Nodus s.r.l. - P. IVA
0812104722 con sede in Via Camillo Rosalba n. 47/I, Bari (BA) al prezzo complessivo di
€ 4.850,00 Iva esclusa.
Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 5.917,00 Iva inclusa, da imputare al
conto 712.100.00135 - sul centro di costo: 11110909.000
DURC INPS_41081132 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
CIG B27B72858D
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0369
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Dott.ssa Francesca Fedele, Collaboratore Tecnico Professionale –– Area dei
professionisti della salute e dei funzionari, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato. Concessione aspettativa ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL
integrativo 20.09.2001 del Personale del Comparto Sanità
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-0368
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Affidamento di servizi di formazione ed aggiornamento al seguente ente di formazione: STUDIO
ARCLAB S.r.l. per il seguente corso dal titolo “ La nuova edizione della ISO 7218 Grandi Novità
per i Laboratori di Microbiologia” € 720,00 CIG: B28CFE51BB
Partecipanti: Donadeo Anna, Marano Chiara Alessandra, D’Addabbo Rossana, Marini Gabriele
De Giglio Ilaria, Innamorato Valentina
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0367
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di assistente amministrativo, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n.68/99 e s.m.i. o alle catgorie ad esse equiparate per legge – PRESA D’ATTO SCHEMA DI ACCORDO per l’utilizzo da parte dell’ASL DI TARANTO della graduatoria approvata con D.D.G. n. 719 del 29/12/2022
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0366
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01/08/24 |
01/08/24 |
16/08/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO,
CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022)
PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA DI N. 1 CANDIDATO E ASSUNZIONE IN
PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÁ MEDIANTE
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA AMBITO TERRITORIALE DI BARI –
BAT APPROVATA GIUSTA D.D.G. N. 659 DEL 22/11/2023 E SUCCESSIVA
RETTIFICA DI CUI ALLA D.D.G. N. 151 DEL 09/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Formazione |
2024-1479
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2024-0017
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26/07/24 |
30/07/24 |
14/08/24 |
Servizio/fornitura/contratto di: Affidamento di servizi di formazione ed
aggiornamento alla Icaros s.r.l. per
l’Aggiornamento del Gruppo Operativo Droni
ARPA Puglia.
Partecipanti: Roberto Greco, Antonio
Mazzone, Francesco Marco D’Onghia,
Maurizio Marrese, Sandro Bello.
€ 3000,00 CIG: B12B94BE8F.
U.O. proponente Ufficio Formazione DDG N. 195 DEL
16/05/2024
:
Creditore/beneficiario: ICAROS
SCHOOL S.r.l.
CODICE
FISCALE
03604761209
Liquidazione Fattura 48/E del 26/06/2024
Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00005
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1478
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2024-0698
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26/07/24 |
30/07/24 |
14/08/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione:
n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Francesco Catucci
Creditore:
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
P.IVA:
05515521002
Liquidazione e pagamento fatture
Lista di liquidazione: n. 1210 del 26/07/2024 di € 1.882,82 iva inclusa.
Conto di imputazione:
700.100.00035
CIG:
8948314E4D
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1477
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2024-0041
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26/07/24 |
30/07/24 |
14/08/24 |
Fornitura di: Accordo quadro Arpa/Ispra per lo sviluppo e
condivisione del software OPAS
Delibera di autorizzazione: n. 6 del 13.01.2023
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Dott. Lorenzo Angiuli
P.IVA: 01305930107 Creditore: ARPAL
Lista di liquidazione n. 1189 del 23.07.2024 di euro 378,86 iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1476
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2024-0180
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26/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale di n. 7
Cromatografi Ionici Dionex in uso presso le sede Dipartimentali di Bari, Lecce e Foggia di Arpa Puglia. Liquidazione prestazioni eseguite
presso il DAP di Bari Delibera autorizzazione: n. 622/2021
U.O. proponente: U.O.S. G.T.M.
proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi
Creditore: Revvity Italia S.p.A. (già Perkin Elmer
Italia S.p.A.) C.F. 00742090152
Liquidazione Lista 1207 del 25/07/2024 di € 19.324,80 i.i. CIG: 8992128AC3
Centri di
costo: 11110103.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1475
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2024-0049
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26/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Servizio di Fornitura di un adattatore foro 42 mm per camere di sedimentazione a completamento della dotazione del microscopio Nikon Ti_2 del Laboratorio di Biologia delle Matrici Ambientali presso il Dipartimento di Brindisi. Determina di autorizzazione: 2024-1196 del 20/06/2024 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP – BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: Nikon Europe B.V. P.IVA/
C.F.: 07055380484 Liquidazione e pagamento fattura: N. 2240001992 del 10/07/2024 Centro di costo: 11120107.000 Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: B2291E5B9F C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_41852639 del 16/07/2024 regolare e valido sino al 13/11/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0365
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Presa d’atto della stipulazione del contratto in deroga assistita, ai sensi
dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., del Dott.
Aurelio Francesco
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0364
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Presa d’atto della stipulazione del contratto in deroga assistita, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., della Dott.ssa Carmina Lea
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0363
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Autorizzazione alla stipula del contratto in deroga assistita, ai sensi dell’art.
19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., con il sig. Michele Tetro
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0362
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Fornitura di “Piccola strumentazione di laboratorio per il DAP Taranto”. Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 4501690 del 10/07/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta DIGIBIOTECH SRL (C.F. e P.IVA 08174970726), al prezzo complessivo di € 39.900,00, iva esclusa. Opzione di estensione: 20% Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 58.413,60 (iva inclusa) da imputare quanto ad € 48.678,00 al conto 010.110.00250 Centro di costo DAP Taranto Chimica delle Matrici Ambientali 11150107.000. C.U.I. Nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026: F05830420724202300055 CIG B2683C3A07
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0361
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Fornitura di “Flussometro primario, con associata taratura ad elevata accuratezza, con lo scopo di tarare i campionatori ambientali che verranno utilizzati per il campionamento di fibre di amianto aerodisperse dal DAP Brindisi”. Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 4501800 del 11/07/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta DADO LAB SRL (C.F. e P.IVA 08356080963), al prezzo complessivo di € 4.620,00, iva esclusa.
Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 5.636,540, iva inclusa, da imputare al conto 010.110.00250 finanziato con fondo 230.100.00160 - Centro di Costo 11120107.000 Chimica delle Matrici Ambientali DAP Brindisi.
C.U.I. Nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026: F05830420724202400006
CIG B26EE0CF99
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0360
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Adesione del Laboratorio di Olfattometria del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia al “Circuito interconfronto per il laboratorio olfattometrico – anno 2024” (con possibilità di adesione anche al circuito anno 2025). Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa Diretta sul MePA n. 4520141 del 16/07/2024 e approvazione dell’affidamento diretto a favore della ditta Labservice Analytica S.r.l. Div. InterCinD (C.F. e P. IVA 01512281203) al prezzo complessivo di € 8.520,00, iva esclusa. Opzione: eventuale estensione del servizio del 20% dell’importo oggetto di affidamento, a discrezione di ARPA. Valore complessivo della commessa € 8.520,00, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dalla procedura € 10.394,40, iva la 22% inclusa. C.U.I. Nel Programma acquisti 2024/2026 n. S05830420724202300007 CIG: B27B09E021
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| Delibera |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-0359
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Abbonamento triennale 2024-2027 alla banca dati “Appalti e contratti.it” +
Formularioappalti.it” dell’editore Maggioli.
Importo presunto di spesa €855,00 + iva annue (2.565,00 +IVA totali) da
imputare al conto 733.105.00035 “Libri, riviste ed abbonamenti vari”.
C.I.G. B243843806
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-0358
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Presa d’atto della partecipazione ai seguenti corsi:
1) “ISO 721:2024- La nuova Edizione della ISO 7218 Grandi novità per i Laboratori
di microbiologia”; Tenutosi in data 30/31 maggio 2024;
2) “Analisi dell’amianto: microscopia ottica in contrasto di fase, in dispersione
cromatica e Spettroscopia infrarosso in trasformata di Fourier FT-IR”, tenutosi in
data 24-26 giugno 2024; Dipendente: Adriana Franco.
Totale impegno di spesa € 880,00 sul conto economico n. 712.100.00160 “
Aggiornamento professionale da Privato”
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-0357
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
D.G.R. REGIONE PUGLIA N. 512 DEL 22/04/2024 “DECRETO
MASE N. 297 DEL 20.06.2023 “QUARTO PROGRAMMA CEM DI CONTRIBUTI
PER ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE CONNESSE ALLA MINIMIZZAZIONE
DELL’INTENSITA’ E DEGLI EFFETTI DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED
ELETTROMAGNETICI”. VARIAZIONE AL BILANCIO REGIONALE 2024 E
PLURIENNALE 2024-2026 AI SENSI DELL’ART. 51 DEL D.LGS. N. 118/2011
E SMI. E CONSEGUENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE”.
PRESA D’ATTO
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| Delibera |
DAP - BR |
2024-0356
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Manutenzione straordinaria per ripristino linea gas tecnici per Azoto presenti presso il Dipartimento Provinciale di Brindisi. Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto a favore della ditta Technology service srl al prezzo di € 4.240,00 i.e. Costo complessivo riveniente dal provvedimento di € 5.172,80; Conto di imputazione: 712 100 00105 - Altri servizi
Centro di costo: 111.20109.000 – Dip. Brindisi U.O.C. Laboratorio Costi Comuni CIG: B26E61B1EE
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0355
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
R.d.O. 4393340 del 04/06/2024. Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 mediato da richiesta di preventivi a mezzo di R.d.O. Me.P.A. volta ad individuare l’operatore economico con il quale stipulare un accordo quadro per la ACQUISTO DI “PUNTALI ORIGINALI o COMPATIBILI con MICROPIPETTE AUTOMATICHE eppendorf, gilson, RAININ, hwLAB, llg, BRAND” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori Chimici e MicroBioTossicologici dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) e del C.R.M. di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (da utilizzare nel corso dei successivi 12 mesi) Approvazione delle risultanze delle procedure ed aggiudicazione della fornitura a favore della Ditta Biosigma S.p.A. (P.I. e C.F. 03328440270) ), al prezzo complessivo più basso di € 71.830,24 i.e. Tetto massimo di spesa: € 92.000,00, i.e. Spesa complessiva: € 112.240,00 iva al 22% inclusa Conto di imputazione n. 70010000035 C.I.G. B1F70A87B9 C.U.I. Nel Programma acquisti 2023/2024 n. F05830420724202300012
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0354
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO TRA UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ARPA PUGLIA E UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LECCE
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0353
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale – Assistente Tecnico (Area degli Assistenti, Allegato A C.C.N.L. Sanità 02/11/2022) – Perito Chimico. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE E APPROVAZIONE GRADUATORIE PER AMBITO TERRITORIALE
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| Delibera |
DG - Tecnologia Sicurezza e Gestione Emergenze |
2024-0352
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29/07/24 |
29/07/24 |
13/08/24 |
Adozione della Linea Guida “GESTIONE DEGLI INTERVENTI DELL’AGENZIA IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI”
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-1474
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2024-0024
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25/07/24 |
26/07/24 |
10/08/24 |
Liquidazione e rimborso spese per missione della dott.ssa Ida Galise - Partecipazione al workshop del Progetto PNC Linea 6 “Cobenefici di salute ed equità a supporto dei piani di risposta ai cambiamenti climatici in Italia”, Roma 25-26 giugno 2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1473
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2024-0695
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25/07/24 |
26/07/24 |
10/08/24 |
Fornitura di: Circuito Interconfronto per il laboratorio
olfattometrico del Centro Regionale Aria di ARPA: “Proficiency Test Olfactometry 2024 ”. Delibera di autorizzazione: n. 162/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Lorenzo Antonio Angiuli Creditore: OLFASENSE GmbH P.IVA: //
Liquidazione e pagamento fatture: • AR2400582 del 18.07.2024 € 4.249,00 iva esente Lista di liquidazione n. 1206 del 25/07/2024 – euro 4.249,00 iva esente; Conto di imputazione 712.100.00105 DURC: // C.I.G.: B115665F77
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1472
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2024-0696
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25/07/24 |
26/07/24 |
10/08/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1208 del 25.07.2024 di € 79,24, iva inclusa;
Centro di costo: 19990909.000 CIG: Z8538E1870
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0351
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26/07/24 |
26/07/24 |
10/08/24 |
Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4141318 del 09/04/2024 per individuare l’operatore al quale aggiudicare il servizio quadriennale di cassa per il periodo dal 01/08/2024 al 31/07/2028, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi fino al 01.11.2028 – con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, a lotto unico (Delibera di indizione n. 195 del 09/04/2024). Approvazione delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione a favore della MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (P.IVA 01483500524 / C.F. 00884060526) al prezzo complessivo di € 32.000,00, iva esclusa (canone quadriennale per il servizio di cassa. Spesa massima presunta: € 202.251,97 (comprensiva di: iva al 22% sui canoni, opzione di estensione del servizio per ulteriori 3 mesi) CIG B12C384E2D - C.U.I. nel Programma Triennale Acquisti 2024/2026 S05830420724202300032
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0350
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25/07/24 |
26/07/24 |
10/08/24 |
Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, mediato da richiesta di preventivi a mezzo di R.d.O. Me.P.A. n. 4365812 per individuare l’operatore economico al quale affidare il Servizio annuale di rassegna stampa on-
line e di monitoraggio radio-televisivo per il periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025 con possibilità di rinnovi (1° rinnovo 12 mesi e 2° rinnovo 12 mesi) ed eventuale estensione del 1/5 - a lotto unico e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Provvedimento di ammissione delle ditte concorrenti e di nomina della Commissione giudicatrice. CUI Nel Programma degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 (NON IN PROGRAMMAZIONE) CIG B2527B8337
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1471
|
2024-0001
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25/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Liquidazione premi concorso ARPAMARE 2024
Delibera di Autorizzazione
342/2024
U.O.C. UCI
Creditore/beneficiario:
Giuseppe Bonito; Maurangelo Coviello,
Raffaele Fasano
Luca Occhinegro
Nunzio Lobasso
Mauro Picinni Leopardi
Centro di costo:
12010108.000
Conto di imputazione:
733.105.00065
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1470
|
2024-0008
|
25/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Fornitura di servizi organizzativi di allestimento conferenza stampa giorno 20/06/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA
U.O. proponente
Ufficio Comunicazione e Informazione
CIG B22B7FCA67
Creditore/
beneficiario:
CIC Sud S.r.l.
C.F. 04043330721
P. IVA IT04043330721
Liquidazione e pagamento fattura:
n. 29PA del 10/07/2024 di € 2.659,60
Centro di costo:
12010108.000
Conto di imputazione:
733.105.00065
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1469
|
2024-0006
|
25/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Fornitura di libri e conferenze spettacolo per rassegna “Un palco per l’ambiente” LIQUIDAZIONE FATTURE: n. 1 di € 4980.15 CIG: B0E2DD71EE, fattura n. 7 di € 500.00 CIG Esente e n. 34 di € 1830.00 CIG: B0E3D8C828
Delibera di Autorizzazione 130/2024
U.O.C.
:
Creditore/
beneficiario:
Libreria Moonbook srl
Alessandro Vanoli
Consorzio I MAKE
P. Iva
P. iva
P. iva
IT08718880720
IT03514301203
IT07160200726
Liquidazione e pagamento fatture:
FATTURA n. 1 di € 4980.15
FATTURA n. 7 di € 500.00
FATTURA n. 34 di € 1830.00
Centro di costo:
12010108.000
Conto di imputazione:
733.105.00065
Conto di imputazione
733.105.00035
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1468
|
2024-0119
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio di manutenzione correttiva dell’incubatore Inter Continental modello KIC PRX 32 R134A s/n
747MB56092 – Inv Tec 13994, ubicato al piano 2 – stanza 2.5, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S.
Biologia degli Alimenti con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.
P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta GAMAT s.r.l. – P. IVA 08182420722 al prezzo di € 460,00 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 561,20 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B29258E21D
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1467
|
2024-0118
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio di Fornitura di n. 1 Agitatore a scuotimento –
Dim 320x375x185 – Velocità di agitazione 2-
50giri/min, modalità operativa Timer o in
continuo e di n. 1 Agitatore Vortex, entrambi
necessari per le prove “Allergeni”, da
destinare al DAP BARI – U.O.S. Chimica
degli Alimenti, sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio “L”, S.P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: DEL 2024 - 196
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: CHEMIE s.r.l. P.IVA/C.F.: 02857210724
Liquidazione e pagamento fatture: n. 1/251 del 15/07/2024 di € 1.889,05 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 010.011.000250
C.I.G.: B1269D07B1 C.I.P. per
D.U.R.C.: INPS_44050486 del 10/06/2024
CESPITI 15238 - 15239
Lista di liquidazione n. 1187 del 22/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1466
|
2024-0117
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio di manutenzione correttiva dell’autoclave Fedegari modello FVM 3 s/n NB0559AF – ID
13836 in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia degli Alimenti con sede presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Elettronica Scientifica s.r.l. – P. IVA 04319641215 al prezzo di
€ 760,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 927,20 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B2849631E5
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1465
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2024-0179
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio di Vigilanza delle centraline di monitoraggio ubicate in Taranto, rispettivamente, una denominata STATTE WIND e l’altra ubicata alla Via Archimede del quartiere Tamburi.
LIQUIDAZIONE CANONE II TRIMESTRE (Periodo dal 01 Aprile 2024 al 30 Giugno 2024)
Determina di autorizzazione:
n. 1805/2022
U.O. proponente:
U.O.S. G.T.M.
Creditore:
Istituto di Vigilanza VIS S.p.A.
C.F. 00311210736
Liquidazione:
Lista n. 1203 del 24/07/2024 € 219,60
CIG: Z9E3818765
Centri di costo:
12020401.000 Direzione Scientifica Qualità Aria
Conto
imputazione:
71210000085
Durc on Line:
Prot. INPS_41182844 del 01/06/2024 in corso di validità sino al 29/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1464
|
2024-0178
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Fornitura di:
Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia.
CONSUMI GIUGNO 2024
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Delibera di autorizzazione:
n. 643/2023
Liquidazione fatture:
– n. FE000120240002282598 del 18/07/2024 di €
44,42 i.i.;
– n. FE000120240002282894 del 18/07/2024 di € 44,42 i.i.;
– n. FE000120240002282630 del 18/07/2024 di € 45,15 i.i.;
Lista di liquidazione n. 1202 del 24/07/2024 di € 133,99 i.i.
Conto di imputazione:
71210000020 “Utenze Gas”
C.I.G.
Z743D355AC
Durc On Line:
Prot. INAIL_43890001 del 27/05/2024 in
corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1463
|
2024-0174
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Interventi di manutenzione non programmata a guasto (cfr. paragrafo 12 del Capitolato Tecnico) su impianto di climatizzazione a servizio edificio sede del DAP di Bari nel Comprensorio Tecnopolis in Valenzano (BA) (CIG 97069994FB). Liquidazione III quadrimestre 2024.
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 179/2023
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore
EMMEGIESSE S.p.a.
P.IVA/C.F.:
C.F.: 05637570721
Liquidazione fattura n. 000015/2024/08 del 16.07.2024 di € 481,41 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1195 del 24/07/2024 di € 481,41 iva inclusa
Centro di costo:
11110909.000 “Dip. Bari Direzione Dipartimento – Costi Comuni”
Conto di imputazione:
71510000010 “Manutenz. ordin. sugli impianti e macchinari”
C.I.G.:
97069994FB
D.U.R.C.:
Prot. INAIL_44342178 del 26/06/2024 in corso di validità sino al 24/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1462
|
2024-0175
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio per 36 mesi di manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione a servizio edificio sede del DAP di Bari nel Comprensorio Tecnopolis in Valenzano (BA) (CIG 97069994FB).
Liquidazione III quadrimestre (dal 06.03.2024 al 05.07.2024).
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 179/2023
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore
EMMEGIESSE S.p.a.
P.IVA/C.F.:
C.F.: 05637570721
Liquidazione fattura n. 000014-2024-08 del 16.07.2024 di € 7.222,92 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1196 del 24/07/2024 di € 7.222,92 iva inclusa
Centro di costo:
11110909.000 “Dip. Bari Direzione Dipartimento – Costi Comuni”
Conto di imputazione:
71510000010 “Manutenz. ordin. sugli impianti e macchinari”
C.I.G.:
97069994FB
D.U.R.C.:
Prot. INAIL_44342178 del 26/06/2024 in corso di validità sino al 24/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1461
|
2024-0694
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali
Delibera di autorizzazione:
n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Carla Mastria
Creditore:
LGC STANDARDS SRL
P.IVA:
03948960962
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1201 del 24/07/2024 –
euro 427,00 iva inclusa;
Conto di imputazione:
712.100.00105
DURC:
Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024
C.I.G.:
9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1460
|
2024-0053
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Approvazione rendiconto spese economali del DAP di Taranto
mese di Febbraio-Giugno 2024. Importo complessivo di € 2.822,29
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1459
|
2024-0048
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Rimborso Conserve Italia SCA importo di euro 2.597,38 per
doppio pagamento codice verifica impiantistica n. 24024328 –
anno 2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1458
|
2024-0692
|
24/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Fornitura di: Fuel Card da associare agli autoveicoli di proprietà e a noleggio di ARPA Puglia per la durata di n. 36 mesi; Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1”; O.d.A. n. 4748624 prot. 9028 del 08/02/2019. Ordine Eusis OD1124/90/D11 Delibera di autorizzazione: n. 54 del 06/02/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Patrimonio ed Economato Dirigente Responsabile: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Italiana Petroli S.p.A. (IP) P.IVA: 00051570893
Liquidazione e pagamento n. 60 (periodo Giugno 2024)
Fattura n. 9502412153 del 30/06/2024 di € 7825,52 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 1204 del 24/07/2024 di € 7.825,52 iva inclusa Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 700.105.00020 C.I.G. derivato: 9065478D18 Durc On Line: INAIL_41814984 del 12/07/2024 – scadenza validità 09/11/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1457
|
2024-0116
|
19/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio di: Partecipazione del Laboratorio chimico del
DAP Bari al circuito Ring Test LAB Vino
Anno 2024
Delibera di autorizzazione:
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario:
Unione Italiana
Vini Servizi
Soc. Coop.
P.IVA/C.F.: 00868400151
Liquidazione e pagamento fatture: n. 9 PA del 11/07/2024 di € 463,60 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 7120000105
C.I.G.: Z9F3DF65F9 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41194600 del
03/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1183 del 19/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1456
|
2024-0689
|
23/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Fornitura di: n.1 Spirometro (FEV1, PEF) per la valutazione della funzionalità polmonare e n.1 misuratore di livelli di ossido nitrico –(FeNO) nell’aria espirata per il CRA – Centro Regionale Aria di Arpa Puglia. Progetto MISSION - CUP derivato I55I22000400001 - C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (non in programmazione) CIG: B1DE0DBAA7
Delibera di autorizzazione: n. 275 del 14/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore: Hospital Sud Assistance S.r.l. P.IVA: 07408360720
Liquidazione e pagamento: Fattura 267 del 09/07/2424 di € 8.845,00 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1188 del 23/07/2024 di € 8.845,00 iva inclusa cConto di Imputazione
010.110.00250
cConto di Progetto 270.140.00166
Cespiti: 15240
15241
Durc online: prot. INPS_ 41285879 del 10.06.2024
– scadenza validità 08.10.2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1455
|
2024-0170
|
23/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Liquidazione Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dei vari DAP di ARPA PUGLIA. (Maggio 2024) Delibera di autorizzazione: n. 348 del 23/06/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: PFE S.p.A. – La Lucente S.p.A. C.F./P.IVA 01701300855 00252370721 Liquidazione Lista n. 1167 del 17/07/2024 di € 52.672,50 iva inclusa Conto imputazione: 712.100.00030 - Centri di costo: 11990909.000 CIG: 99162024C2
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1454
|
2024-0693
|
23/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Fornitura di: Servizio di supporto specialistico - Servizio di consulenza
giuridica di supporto tecnico e metodologico per la redazione
del Bilancio Sociale e di Genere di ARPA Puglia.
Delibera di
autorizzazione:
n. 67 del 14/02/2024
T.D. Me.P.A. n. 3905200 del 19/12/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UOS Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A.
C.F. e P.I..: 01889000509
Liquidazione e Pagamento
Fatture
n. 2061 del 12/07/2024 –
€ 2.791,36 iva inclusa e
n. 2062 del 12/07/2024 –
€ 2.791,36 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1193 del 23/07/2024 –
€ 5.582,72 iva inclusa
CIG A03CEE8573
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1453
|
2024-0691
|
23/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Inorganici – contratto ponte
Ordine OD0124/172/D01 BA Ordine OD0224/122/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 116 del 15/03/2024 – Trattativa diretta Me.P.A. n. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211
Liquidazione e pagamento fatture: n. 516 del 19/07/2024 di € 2.605,19 iva inclusa n. 523 del 19/07/2024 di € 197,64, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1191 del 23/07/2024– euro 2.802,83 iva inclusa CIG: B0793EF3E9
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|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1452
|
2024-0690
|
23/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Servizio di: Accordo Quadro per l’erogazione dei servizi di Connettività per la Community Network Rupar Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività – SPC”, mediante rilancio competitivo con i fornitori risultati aggiudicatari della procedura di gara espletata da Innovapuglia S.p.A. (identificata dal CIG 8637686BF8). Rilancio competitivo n. PI124542-22 del 09/05/2022.
Ordine OD1124/33/D11 del 06/02/2024 (dal 01/01/2024 al 30/04/2024) Ordine OD1124/165/D11 del 22/04/2024 (dal 01/05/2024 al 31/12/2024 2024) Delibera di autorizzazione: n. 375 del 25/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: VODAFONE Italia S.p.A.
P.IVA: 08539010010
Liquidazione e pagamento fattura: N.ZZ50506783 del 10/07/2024 di € 9.330,99, iva inclusa – periodo di fatturazione dal 01/05/2024 al 30/06/2024 – (prot. SDI 42830 del 22/07/2024)
Lista di liquidazione n. 1190 del 23/07/2024 di € 9.330,99, iva inclusa.
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
230.100.00145 C.I.G. CIG derivato 9193992237 Durc On Line Prot. INAIL n. 43875185 del 27/05/2024 – scadenza validità 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1451
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2024-0054
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22/07/24 |
25/07/24 |
09/08/24 |
Liquidazione e pagamento rimborso “Prove Interlaboratorio Diossine e PCB/Inquinanti organici – EURL PT Fish Meal 2023 all’IZSAM G. Caporale di Teramo
Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/0/2024/167 del 12/07/2024 di € 252,00
Costo complessivo € 252,00 IVA esente
Lista di liquidazione n. 1184 del 22/07/2024
Centro di costo: 111.50.501000
Conto di imputazione 71210000105 “Altri servizi”
Durc on Line prot. INPS_41258969 del 06/06/2024 valido fino al 04/10/2024
CIG. B268F54587
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1450
|
2024-0687
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22/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche Delibera di autorizzazione: n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: BIOMERIEUX ITALIA SPA P.IVA: 01696821006
Liquidazione e pagamento: n° 36 Lista di liquidazione n. 1185 del 22/07/2024 di euro 488,49 iva inclusa Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1449
|
2024-0045
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22/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Liquidazione interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell’art. 24
del D.P.R.1032/73 e s.m.i. all’INPS – Gestione ex INPDAP
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1448
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2024-0688
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22/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 1186 del 22/07/2024 di € 1.873,11, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-1447
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2024-0023
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio di: Liquidazione fattura per Abbonamento CT 31 e
64 + storico norme CEI – Comitato
Elettrotecnico Italiano 2024-25
Provvedimento
autorizzativo:
Det. 1134 del 12/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UAS - BIBLIOTECA
Creditore/beneficiari
o:
CEI Comitato
Elettrotecnico Italiano
P.IVA/
C.F.:
80059350159
Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 1152 del 16/07/2024
Centro di costo: 12020909000 Conto di imputazione: 733310500035
C.I.G.: B210A80E70 D.U.R.C.: INAIL_44400444
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-1446
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2024-0022
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
PRESA D’ATTO ACQUISTI EFFETTUATI E REINTEGRO PLAFOND
CARTA DI CREDITO BIBLIOTECA – ESTRATTO CONTO MESI DI MARZO
E APRILE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO: €864,63
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1445
|
2024-0115
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio di: Manutenzione consistente nello sturamento del
tronco fognario con autospurgo, lavaggio pozzetto
e controllo del corretto funzionamento dell’impianto
fognario – zona Accettazione Campioni presso il
DAP di BARI, sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L - in Valenzano
(BA)
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 108
U.O. proponente la
Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Carone Domenico PIVA
C.F.:
08409650721
CRNDNC93H22A662L
Liquidazione e pagamento fattura: n. 549 del 16/07/2024 di € 366,00 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 715.100.00010
C.I.G.: B2674029EA C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_40602417 del
14/04/2024
Lista di liquidazione n. 1174 del 18/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1444
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2024-0059
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18/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Pagamento diritti per emissione di n. 2 NOTAM - ENAC (C.F. 97158180584). Costo complessivo: € 184,00. Conto di imputazione: 733.105.00055 Imposte, tasse e tributi Centro di costo: 12020209.000 – Dir. Scient. – Amb. Nat. – Costi comuni
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1443
|
2024-0047
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio di Taratura lat per pesi e pesiere presso il Dipartimento di Brindisi. R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Affidamento diretto a favore della Trescal srl (c.f./p.iva 02498930987) Costo complessivo € 721,45 iva inclusa Centro di costo 11120107.000 Conto di imputazione 715.100.00045 C.I.G. B285E8FA9C D.U.R.C. Prot. INAIL_43958125 del 03/06/2024 regolare e valido fino al 01/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1442
|
2024-0685
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva ed adeguativa di tutti i moduli del software amministrativo-contabile (EUSIS) in uso
presso ARPA Puglia nonché del servizio di calcolo stock debiti commerciali – Contratto ponte Ordine OD1124/12/D11 - Manutenzione ed assistenza sui gestionali GPI – Canone I° e II° trimestre 2024 Delibera di autorizzazione: n. 701 del 20/12/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/4720 del 18/07/2024 di € 6.954,00, iva inclusa (periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024) n. 014/4721 del 18/07/2024 di € 6.954,00, iva inclusa (periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024) Lista di liquidazione n. 1181 del 19/07/2024
di € 13.908,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060 C.I.G.: A02DD960A3 Don Line: Prot. INPS n. 41125771 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1441
|
2024-0686
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Materiale monouso sterile
Delibera di autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/ U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: LABOINDUSTRIA S.p.A. P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1182 del 19/07/2024 Euro 820,79 iva inclusa CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1440
|
2024-0172
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di energia elettrica adesione Convenzione CONSIP EE20-L14. - Edificio DAP LE Via Miglietta n.2 Lecce – POD: IT001E11289683
CONSUMI GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
prot.n. 18865/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Il R.U.P.:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Edison Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fatture:
- n. 5751786541 del 12/07/2024
Lista di Liquidazione:
n. 1178 del 19/07/2024 di € 1.213,28 iva inclusa
Conti di imputazione:
71210000010 “Energia Elettrica”
C.I.G.
ZEE3ABE169
DURC on line:
Prot. INPS_41123108 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1439
|
2024-0171
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 20 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde).
Ordine di Acquisto (O.d.A.) su Me.P.A. n. 7455689 del 19/10/2023 – decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024. CONSUMI GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 638 del 22/11/2023
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
EDISON Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fattura Giugno 2024
Lista di Liquidazione:
N. 1177 del 19/07/2024 di € 35.988,52 iva inclusa
Conto di imputazione:
712.100.00010 – “Energia Elettrica” – annualità 2024
C.I.G.
A0200F3D60
DURC on line:
Prot. INPS_41123108 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1438
|
2024-0173
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Lavori edili urgenti effettuati presso il parcheggio scoperto della Direzione Generale di Arpa Puglia, Corso Trieste n. 27, Bari.
Liquidazione lavori effettuati dalla ditta SG PROGETTO CASA SRL (P.IVA/C.F. 07968250725) al prezzo complessivo di € 1.885,51, iva inclusa.
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 325/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore SG PROGETTO CASA SRL
P.IVA: 07968250725
Liquidazione fattura n. 49 del 12/07/2024 di € 1.885,51 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1179 del 19/07/2024 di € 1.885,51 iva inclusa
Centro di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni
Conto di imputazione:
71510000005 “Manutenz. Ordinaria sugli immobili e loro pertinenza”
C.I.G.: B23E8DB0D6 D.U.R.C.: Prot. INAIL_44372092 in corso di validità sino al 26/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1437
|
2024-0684
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19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: “Reattivo Acid Buffer (Tampone acido), per la ricerca di Legionella spp secondo metodica ISO 11731” in modalità di accordo quadro nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia delle Acque dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia”. Delibera di autorizzazione: n. 54 del 05/02/2024
R.d.O. 3949340 del 12/01/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Marina Mariani
Creditore: DUOTECH s.r.l. P.IVA: 09939160157 Lista di liquidazione n. 1180 del 19/07/2024 – euro 292,80, iva inclusa;
C.I.G. : A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1436
|
2024-0683
|
19/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1175 del 18.07.2024 di € 3.732,84, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1435
|
2024-0682
|
18/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”. Opzioni: n. 16 giornate/uomo di 8 ore (a consumo - su richiesta di ARPA) € 7.600,00 i.e. Linea di intervento P.N.C. “Riadeguamento e potenziamento di strutture informatiche e reti digitali” Rilocalizzazione e modifica del software ARPA Veneto per la gestione del catasto CEM – Rilocalizzazione e modifica del software Moduli DBNIR, NIRWEB, NIRGIS, compresa assistenza e
manutenzione ordinaria, evolutiva, correttiva ed adeguativa per 24 mesi inclusa formazione Ordine Eusis OD1124/64/D11 del 05/03/2024 CUI F05830420724202200128 Delibera di autorizzazione: n. 458 del 09/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci
Creditore: PLANETEK Italia S.R.L. P.IVA: 04555490723
Liquidazione e pagamento: Fattura n. PKIFT24093SP del 17/07/2024 di € 9.272,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1176 del 18/07/2024 di € 9.272,00 iva inclusa Conto di Imputazione 010.100.00300
Conto di Progetto 230.100.00160
Cespite Incremento cespite n. 14821
C.I.G. 92269228E7 Durc online: prot. INPS_41182308 del 01/06/2024 con
scadenza validità 29/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1434
|
2024-0681
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18/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio di: Noleggio a lungo termine (60 mesi 125.000 km) di n. 1 FORD RANGER WlLDTRAK (pick up 4X4) da destinare al trasporto attrezzature subacquee e per il campionamento e traino di mezzo da destinare al Centro Regionale Mare alle condizioni tecniche del lotto 4 “Veicoli commerciali” dell’Accordo Quadro Consip “Veicoli in noleggio 1”. Trattativa diretta Me.P.A. n. 1772760 del 14/07/2021. Ordine EUSIS OD1124/54/D11 Delibera di autorizzazione:
n. 399 del 02/08/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione Dott. Fabio Scattarella Creditore: Arval Service Lease Italia S.p.A. P.IVA: 04911190488
Liquidazione e pagamento: Fattura n. FC0010300293 dell' 11/07/2024 di € 828,38 iva inclusa. Canone Noleggio Giugno 2024
Lista di liquidazione n. 1173 del 18/07/2024 di € 828,38 iva inclusa C.I.G. derivato: 8823859EC9
Conto di imputazione:
718.100.00030 Durc: INAIL__43875563 del 27/05/2024
con scadenza il 24/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1433
|
2024-0040
|
18/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di:
Procedura di acquisto liners di ricambio per il gascromatografo (N CES. 5171) in dotazione presso il Laboratorio Aria - Centro Regionale Aria D.A.P. Taranto.
Liquidazione fattura n. 65-PA-2024 del 17.07.2024
Determina di autorizzazione:
n. 1247 del 25.06.2024
U.O.S proponente la Determina di autorizzazione:
C.R.A. ARPA Puglia- Taranto
R.U.P. della Determina di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Antonio Angiuli
Creditore:
ANALITICA S.A.S.
P.IVA:
04108480726
Lista di liquidazione n. 1172 del 18.07.2024 di euro 221,80 iva inclusa
Conto di imputazione:
n. 715.100.00035
Centro di costo:
12020409.000
CIG: B22A697FAA
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1432
|
2024-0680
|
18/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Consumabili per n. 6 sistemi dotati ciascuno di n. 3 unità estrazione su Disco e Cartuccia SPE per la determinazione di composti organici semivolatili automatizzati da destinare all’uso dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi Ordine n. OD0224/129/D02 del 09/07/2024 – DAP di Brindisi Delibera di autorizzazione: n. 447 del 08/08/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Francesca Ferrieri Creditore: ALFATECH SPA P.IVA: 01766930992 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 000123/24P del 17/07/2024 di € 786,90 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1168 del 18/07/2024 di € 786,90 iva inclusa Conto di imputazione 700.100.00035 C.I.G. 978609905F Durc online: prot. INPS__41132154 del 28/05/2024 –
scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1431
|
2024-0114
|
17/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio/fornitura/contratto di: Campionamento rifiuto per la
determinazione IRDP ai sensi della
norma UNI 11184 finalizzato alla
verifica del rispetto del limite previsto
nell’autorizzazione AIA n° 45 del
13/08/2013 dell’impianto TMB –
Liquidazione fattura ARPA Emilia
Romagna
Delibera di autorizzazione:
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
ARPA PUGLIA
EMILIA ROMAGNA P.IVA/C.F.: 04290860370
Liquidazione e pagamento fatture: n. 231600136 del 06/11/2023 di €
969,90 Iva inclusa
Centro di costo: 11110209.000 Conto di
imputazione: 709.100.00105
C.I.G.: ESENTE C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43922395 del
30/05/2024
Lista di liquidazione n. 1160 del 17/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1430
|
2024-0113
|
17/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva Incubatore marca
Binder GMBH modello BD400 s/n 03-51017
ubicato nella stanza 2.1. - ID 1619, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia
degli Alimenti con sede presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 91
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 322/A2024 del 09/07/2024 di € 183,00
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B22EA92915 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44598514 del 15/07/2024
Lista di Liquidazione n. 1156 del 17/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1429
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2024-0679
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18/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: n. 1 Sistema attivo per campionamento di agenti microbiologici in aria per il CRA - Centro Regionale Aria di ARPA Puglia
Progetto MISSION - CUP derivato I55I22000400001 - C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 (non in programmazione) Delibera di autorizzazione: n. 274 del 14/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore: Analytical Control De Mori S.r.l. P.IVA: 05908410961
Liquidazione e pagamento: Fattura FVS24-00290 del 05/07/2424 di € 61,61, iva inclusa; Fattura FVS24-00291 del 05/07/2424 di € 9.454,39, iva inclusa;
Lista di liquidazione n. 1171 del 18/07/2024 di € 9.516,00, iva inclusa cConto di Imputazione
010.110.000250
cConto di Progetto
270.140.00166
Cespite: n. 15237 C.I.G.:
B1DE1B0A6D
Durc online: prot. INPS_ 43885900 del 27/05/2024 – scadenza validità 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1428
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2024-0166
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17/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio: Global Service per Manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale- Liquidazione finale somme transatte
Delibera di autorizzazione: n 469/2023 – 7/2024
U.O. proponente: U.O.S. G.T.M. proponente della Delibera di autorizzazione: Dott. A.S. Madaro
Creditore: - HC Hospital Consulting S.p.A. - Revvity Italia S.p.A., già Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l.
C.F. 00742090152 03010380487 Liquidazione Lista n. 1132 del 12/07/24 € 115.000,00 Lista n. 1133 del 12/07/24 € 115.000,00
CIG: 3749922586 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1427
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2024-0677
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17/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M.
Delibera di autorizzazione: n. 487 del 09/09/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia Creditore: LABSERVICE ANALYTICA SRL P.IVA: 01512281203
Liquidazione e pagamento fatture: Lista di Liquidazione n. 1164 del 17/07/2024 – euro 253,64 iva inclusa C.I.G. 9305844168 Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS 41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1426
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2024-0678
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17/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune.
OD0324/99 D03 FG OD0224/103/D02 BR Delibera di autorizzazione:
n. 246/2022 – R.d.O. 2962073 del 22/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS005727 dell’11/07/2024 di € 383,39, iva inclusa; n. 2024FS005975 del 17/07/2024 di € 327,57, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1165 del 17/07/2024 Euro 710,96 iva inclusa CIG: 91063226A3
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1425
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2024-0676
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17/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario di uso comune
Ordine OD0124/158/D01 BA Delibera di autorizzazione:
n. 161 del 04/04/2023 – R.d.O. 3429538/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS005729 dell’11/07/2024 di € 563,03 iva inclusa ( liquidazione n° 19)
Lista di liquidazione n. 1163 del 17/07/2024 Euro 563,03 iva inclusa CIG: 9625633BA0
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1424
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2024-0169
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17/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
Servizio di: manutenzione preventiva e verifica funzionale di durata triennale di n. 23 sistemi di purificazione dell’acqua presso i Laboratori ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: 188/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: Sartorius Italy S.r.l. P.IVA/C.F.: 05748910485 Lista di liquidazione n. 1155 del 17/07/2024 di € 1037.00 i.i. Centro di costo: 11120104.000 11120107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: CIG lotto 2: 9159884F63
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0349
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23/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
FONDI COMPARTO CCNL 02/11/2022 triennio 2019/2021
(artt. 102 - 103): DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEI
RESIDUI ANNO 2023 – PREMIALITA’ e DEP 2023
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0348
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23/07/24 |
23/07/24 |
07/08/24 |
FONDI COMPARTO CCNL 02/11/2022 triennio 2019/2021 (artt. 102 - 103) - COSTITUZIONE DEFINITIVA ANNO 2023
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0347
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22/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Procedura telematica NG4455521, indetta sul Me.P.A. a lotto unico, per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di una barriera fonoisolante a contenimento centrale di refrigerazione dell’impianto di condizionamento della “Galletti”, costituita da pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti presso il DAP Lecce”. Delibera di approvazione delle risultanze della T.D. ed aggiudicazione in favore della società INSOEDIL S.r.l. (C.F./P.I.: 08933600721) al prezzo complessivo di € 33.820,00 iva esclusa. Costo rinveniente dal presente atto € 41.260,00 i.i.
Conto imputazione: 01011000150 finanziato sul conto 23010000140 Centro di costo: 11140909000 CIG: B23024146F
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| Delibera |
DG - U. Formazione |
2024-0346
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Tirocinio curriculare studente SCHITO Elvira – Dipartimento di Lecce
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0345
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Fornitura di Reattivi e consumabili dedicati per la concentrazione del campione, estrazione ed amplificazione di RNA virale nelle acque reflue con tecnica real-time RT-PCR in modalità di accordo quadro nella misura idonea a garantire il fabbisogno del laboratorio della U.O.S. Biologia degli Alimenti, Polo di Specializzazione Alimenti del DAP di Bari di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi). Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa Diretta sul MePA n. 4483692del 05/07/2024 e approvazione dell’affidamento diretto a favore della ditta Promega Italia S.r.l.(C.F. e P. IVA 12317560154) per l’importo di € 27.947,4 iva esclusa. Opzione di estensione, coincidente con il tetto massimo di spesa, pari a € 36.000,00 Valore complessivo della commessa € 36.000,00 iva esclusa. Spesa complessiva derivante dalla procedura € 43.920,00 iva la 22% inclusa. CIG: B25B101DC6
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0344
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Fornitura di “Apparati hardware di supporto alle attività informatiche per la Direzione Generale ed i Dipartimenti territoriali” per un periodo presunto di 24 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi) - ACCORDO QUADRO BIENNALE. Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 4500942 del 08/07/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta GA SERVICE Srl (C.F. e P.IVA 07252620963), al prezzo complessivo di € 7.782,24. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 24.400,00, incluse l’opzione di estensione e l’iva al 22%, da imputare al conto 700.105.00025 Cancelleria, stampati e supporti informatici. C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026: (ASSENTE) CIG B261B96215
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0343
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Fornitura di n. 1 Sistema modulare per il monitoraggio della tossicità per il Laboratorio di Biotossicologia del DAP di Foggia - BIOLUMINOMETRO - comprensiva di consumabili dedicati (in modalità di accordo quadro). Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa diretta a mezzo Piattaforma Me.P.A. n. 4482663 del 03/07/2024, approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. s.a.s. (C.F. e P.IVA 03804110728), al prezzo complessivo di € 79.000,00, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 170.798,78, incluse opzioni di acquisto di un secondo sistema e di consumabili per il periodo di 36 mesi (salvo proroga) a far data dal 01/01/2025 da imputare: - quanto ad € 56.733,66, iva esclusa, per la fornitura di n. 1 Sistema modulare per il monitoraggio della tossicità - BIOLUMINOMETRO: 010.110.00250 finanziato con il fondo 230.100.00160 - Centro di costo 11130107.000 - DIP. FOGGIA - UO BIOTOSSICOLOGIA - quanto ad € 114.065,12, iva esclusa, per la fornitura di consumabili dedicati: 700.100.00035 C.U.I. Nel programma triennale acquisti beni e servizi 2024/2026 per i soli consumabili: F05830420724202200063 CIG B25581B14B
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| Delibera |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-0342
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Presa d’atto - Premio ARPAMARE 2024 - Concorso di Arti Visive
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0341
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Procedura telematica NG4482784, indetta a mezzo RDO sul Me.P.A. a lotto unico, per l’affidamento in urgenza della “Fornitura e posa in opera del centralino telefonico VOIP” da installare presso la Direzione Generale di ARPA Puglia, ubicata in Bari al Corso Trieste n. 27 e affidamento del servizio di manutenzione triennale Full Risk dell’impianto telefonico”. Delibera di approvazione delle risultanze della T.D. ed aggiudicazione in favore della società Adrianet S.n.c. (C.F./P.I.: 06075650728) al prezzo complessivo di € 22.250,00 iva esclusa. Costo rinveniente dal presente atto € 27.145,00 i.i. oltre eventuale ricorso al quinto d’obbligo pari ad €. 5.429,00 i.i., per un costo complessivo di €. 32.574,00 i.i. Conto n.01011000150 “Impianti e macchinari” - Finanziato sul conto 23010000140 per € 24.888,00 i.i. Conto 71510000010 “Manutenzione Ordinaria sugli impianti e macchinari”, per quota parte del servizio di manutenzione triennale pari ad € 7.686,00 i.i. Centro di costo: 12010909.000 CIG: B24C6F7B2E
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| Delibera |
DG - Tecnologia Sicurezza e Gestione Emergenze |
2024-0340
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
DELIBERAZIONE NR. 436/2023 DEL 31/07/2023 “AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI A PAGAMENTO RELATIVI ALLE VERIFICHE IMPIANTISTICHE SVOLTE DA ARPA PUGLIA”. ADEGUAMENTI ISTAT A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE NR. 311/2024 DEL 02/07/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0339
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Procedura telematica indetta sulla piattaforma di EmPulia registro di sistema PE191172-24 del 19.06.2024 per l’affidamento di un lavoro di fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza trasparente su vetri sopra luce delle porte delle stanze presso le sedi di Bari – Direzione Generale, Foggia e Taranto. Approvazione risultanze della T.D. e affidamento del servizio in favore della società Glassfilm S.r.l. (P.I.: 05124590752), al prezzo complessivo di € 8.640,00 i.e. Costo massimo complessivo rinveniente dal provvedimento € 10.540,80 i.i. Conto di imputazione: 715.100.00005 Centro di costo: 12010900.000 – 11130900.000 – 11150900.000 CIG: B244F50DAD
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0338
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC). Accordo operativo ex art. 15 L. 241/1990 per la realizzazione dei sub investimento “Salute, Ambiente Biodiversità e Clima” (Delibera n. 108 del 13/03/2024). Linea di investimento1.1: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”. Fornitura di Strumentazione di laboratorio: - n.1 Liofilizzatore da laboratorio – CUI F05830420724202300054 - n.1 Estrattore ad alta pressione da laboratorio - CUI F05830420724202300056 Approvazione del progetto d’acquisto prot. 55473 del 10.07.2024 e dell’ indizione di una procedura di telematica soglia a mezzo Me.P.A. a n. 2 Lotti con criterio del prezzo più basso. Valore complessivo commessa: € 70.000,00, iva esclusa. Spesa massima: € 85.435,00, iva inclusa da imputare:
- quanto ad € 85.400,00, iva inclusa, per la strumentazione sul conto 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”, finanziato sui fondi P.N.C. conto n. 270.140.00177; - quanto ad € 35,00 per il contributo ANAC sul conto sul conto sul conto 733.105.00055 (imposte tasse) – esercizio 2024. CUP I83C22000640005
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| Delibera |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-0337
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19/07/24 |
22/07/24 |
06/08/24 |
Delibera di presa d’atto, costituzione e conferimento incarico nel giudizio pendente innanzi al TAR Bari sezione II R.G. 744/2024 proposto dalla società IL TULIPANO S.r.l. Affidamento incarico all’Avv. Maria Laura Chiapperini
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1423
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2024-0046
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17/07/24 |
19/07/24 |
03/08/24 |
Servizio Fornitura acqua ad uso pubblico e servizi di fognatura e depurazione reflui per la sede del DAP di Brindisi. Delibera di autorizzazione: U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BRINDISI R.U.P. della Delibera di autorizzazione: D’AGNANO ANNA MARIA Creditore/beneficiario: Acquedotto Pugliese S.p.A. P.IVA/C.F.: 00347000721 Liquidazione e pagamento fattura: n. 0000124001188134 del 09/04/2024 di € 612,99 iva inclusa e n.0000123000151633 del 2023 (16/01/2023) di € – 68.68 iva inclusa Centro di costo: 12020409.000 Conto di imputazione: 71210000015 C.I.G.: // C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_ 43289693 del 09/04/2024 con scadenza il 07/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1422
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2024-0675
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17/07/24 |
19/07/24 |
03/08/24 |
Fornitura di: Servizio annuale di rassegna stampa, rilevazioni audio e video, a mezzo piattaforma OrazioWeb – ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: n. 115/2024
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Luigi Carrino
Creditore: MEDIA PRESS SRL P.IVA: 06194010721
Lista di liquidazione n. 1162 del 17.07.2024 di € 2.049,50, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1421
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2024-0673
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17/07/24 |
19/07/24 |
03/08/24 |
Fornitura di: Reagenti e consumabili per Apparecchio PCR REAL TIME
per le analisi di biologia molecolare finalizzate alla ricerca di OGM in alimenti. Delibera di autorizzazione:
n. 41 del 24.01.2020 – R.d.O. 2447154 del 19.02.2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LIFE TECHNOLOGIES ITALIA P.IVA: 12792100153
Lista di liquidazione n. 1159 del 17.07.2024 di € 600,24, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1420
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2024-0672
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17/07/24 |
19/07/24 |
03/08/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1158 del 17/07/2024 di euro 2.083,64, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1419
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2024-0671
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17/07/24 |
19/07/24 |
03/08/24 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 1157 del 17.07.2024 di € 3.478,46, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0336
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19/07/24 |
19/07/24 |
03/08/24 |
Indizione e Approvazione Avviso di selezione interna per il conferimento di incarico
quinquennale di Dirigente- Responsabile della Struttura Semplice U.O.S. “Pareri, Autorizzazioni,
Ispezioni e supporto ai Servizi Territoriali” del Dipartimento Ambientale Provinciale di Bari, BAT,
Brindisi, Lecce, Taranto
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0335
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19/07/24 |
19/07/24 |
03/08/24 |
Indizione e Approvazione Avvisi di selezione interna per il conferimento di incarichi
quinquennali di Dirigente- Responsabile delle Strutture Semplici U.O.S. “Chimica delle Matrici
Ambientali” del Dipartimento Ambientale Provinciale di Bari, U.O.S. “Chimica degli Alimenti” del Polo
Alimenti, U.O.S. “Servizio Agenti Fisici” del Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce e “Servizio
Gestione Tecnica e Manutentiva” della Direzione Amministrativa
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0334
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19/07/24 |
19/07/24 |
03/08/24 |
Selezione interna per l’attribuzione dei differenziali economici di
professionalità (DEP) per il personale di comparto con decorrenza
01/01/2023, ex art. 19 CCNL 2019-2021 comparto sanità n. 723 del
30/12/2022. Rettifica della Deliberazione D.G. n. 264 del 13/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1418
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2024-0669
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17/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Fornitura di “Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per n. 1 Sistema GC/MS-MS triplo quadrupolo” per il DAP Bari per analisi di matrici alimentari . OD0124/183/D01 del 10.07.2024 CIG 97958639DE Delibera di autorizzazione: n. 398 del 21/07/2023 – R.d.O. Me.P.A. n. 3550581 del 10/05/2023
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore:
SHIMADZU ITALIA S.r.l.
P.IVA: 10191010155 Lista di liquidazione n. 1153 del 17.07.2024 – euro 256,69 iva inclusa
Durc on line: Prot. Inail_ 43928194 del 30/05/2024 scadenza validità 27/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1417
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2024-0674
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17/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione: n. 587/2021 – R.d.O. 2888096 prot. 86821 del 23/12/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci Creditore: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.IVA: 05515521002
Liquidazione e pagamento fatture (n. 34) Lista di liquidazione: n. 1161 del 17/07/2024 di € 174,58 iva inclusa. Conto di imputazione: 700.100.00035 C IG: 8948314E4D
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1416
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2024-0670
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17/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Inorganici – contratto ponte
Ordine OD0424/163/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n. 116 del 15/03/2024 – Trattativa diretta Me.P.A. n. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211
Liquidazione e pagamento fatture: n. 492 del 12/07/2024 di € 595,60 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1154 del 17/07/2024– euro 595,60 iva inclusa CIG: B0793EF3E9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1415
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2024-0168
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17/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Servizio di:
Occupazione dell’immobile – sede di Arpa Puglia - sita in Bari al Corso Trieste n. 27.
Canone trimestrale anticipato dal 01/07/2024 al 30/09/2024.
Delibere di autorizzazione:
n. 294 del 21/06/2005
n. 240 del 31/05/2013
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione
S.G.R.F.
Creditore:
FABRICA Immobiliare SGR S.p.A.
C.F.
07753061006
- Liquidazione e pagamento fattura n. VS24I00723 del 05/07/2024 di € 69.645,33;
Lista di liquidazione n. 1141 del 16/07/2024 di € 69.645,33
Centri di costo:
12990909.000
Conto di imputazione:
71810000005 “Fitti Reali”
78510000010 “Sopravvenienze attive diverse”
C.I.G.:
B1364BD9BD
Durc on Line:
Prot. INAIL_44382149 del 30/06/2024 in corso di validità sino al 28/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1414
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2024-0063
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15/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Rimborso spese Angelo Michele Durante, Francesco Cito, Ettore Però – Importo totale € 66,78 – Conto 712.100.00180 – per € 44,52 centro di costo 11140201.000 - e per € 22,26 centro di costo 11140204.000
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1413
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2024-0167
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16/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone Aprile 2024.
Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 1103 del 08/07/2024 di € 11.597,08 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1412
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2024-0058
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16/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Liquidazione spese di missione dott.ssa Alessandra Zicari. Giugno 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1411
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2024-0057
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16/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Liquidazione spese di missione Dott. Francesco De Salve. Giugno 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1410
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2024-0056
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16/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Liquidazione spese di missione Dott. Giuseppe Locuratolo X Simposio Internazionale “Monitoring of Mediterranean coastal areas: Problems and measurement techiniques” Livorno, 11-13 giugno 2024 Conto Patrimoniale n. 270.140.000159
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1409
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2024-0667
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16/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Fornitura di Micropipette a spostamento d’aria (Tipo A), tarate, e relativi puntali per garantire il fabbisogno presunto triennale” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori Chimici e MicroBioTossicologici dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) e del C.R.M. di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (da utilizzare nel corso dei successivi 12 mesi). Richiesta di offerta Me.P.A. n. 2965932 del 24/02/2022. Ordine n. OD0424/127/D04 del 17/05/2024 Delibera di autorizzazione: n. 155 del 25/03/2022 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Catucci Creditore: GILSON ITALIA S.R.L. P.IVA: 02829240155 Liquidazione e pagamento: Fattura n. ITI0050517 del 03/07/2024 di € 841,31 iva inclusa Lista di liquidazione n.1150 del 16/07/2024 di € 841,31 Conto di Imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9116646E43 Durc online: prot. INPS_43891265 del 28/05/2024– scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1408
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2024-0663
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16/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Fornitura di accessori Macherey Nagel, Horizon, Biotage per sistemi di estrazione e purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare alle sedi Dipartimentali ARPA per un periodo presunto di 48 mesi – Spe Disk – Base d’asta: € 22.000,00 i.e Ordine n. OD0224/128/D02 del 09/07/2024 – DAP di Brindisi
Delibera di autorizzazione: n. 334 del 16/06/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. V. Musolino Creditore: ALFATECH SPA P.IVA: 01766930992 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 000120/24P del 15/07/2024 di € 847,90 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1143 del 16/07/2024 di € 847,90 iva inclusa Conto di imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9864835F5B Durc online: prot. INPS__41132154 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1407
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2024-0668
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16/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Fornitura di: Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche Delibera di autorizzazione: n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella Creditore: BIOMERIEUX ITALIA SPA P.IVA: 01696821006
Liquidazione e pagamento: n° 35 Lista di liquidazione n. 1151 del 16/07/2024 di euro 294,17 iva inclusa Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1406
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2024-0659
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16/07/24 |
18/07/24 |
02/08/24 |
Convenzione ARPA Puglia – Comando Regione Puglia Guardia di Finanzia per il monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali – Balneazione – conto 230.100.00145 Pagamento in accollo fattura intestata alla Guardia di Finanza n. 352 del 19/04/2024 di € 4.428,60, iva inclusa, emessa da ATTUALFOTO S.n.c.
Delibera di autorizzazione: n. 616/2019 n. 221/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Affari Generali Creditore imponibile: ATTUALFOTO S.n.c. P. IVA 00071830327 Creditore iva: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza P. IVA 80018990723 Centro di costo: // Conto di imputazione: 230.100.00145 C.I.G.: B0ADA50E0D D.U.R.C.: INPS_41783654 del 10/07/2024 con scadenza 07/11/2024 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1405
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2024-0666
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16/07/24 |
16/07/24 |
31/07/24 |
Fornitura di: “Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione: n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723
Lista di liquidazione n. 1149 del 16/07/2024 – euro 31,98, iva inclusa
C.I.G. : 907987343C
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1404
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2024-0665
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16/07/24 |
16/07/24 |
31/07/24 |
Fornitura di: Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida
applicabili su matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti Provinciali di A.R.P.A. Puglia Delibera di autorizzazione: n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Vincenzo Musolino
Creditore: PHENOMENEX S.r.l. P.IVA: 02691021204
Lista di liquidazione n. 1148 del 16/07/2024 di € 1.972,74, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1403
|
2024-0664
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16/07/24 |
16/07/24 |
31/07/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1147 del 16.07.2024 di euro 2.748,66, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1402
|
2024-0662
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16/07/24 |
16/07/24 |
31/07/24 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali Delibera di autorizzazione: n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: LGC STANDARDS SRL P.IVA: 03948960962
Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 1146 del 17/07/2024 – euro 610,00, iva inclusa; Conto di imputazione: 712.100.00105 DURC: Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024 C.I.G.: 9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1401
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2024-0661
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16/07/24 |
16/07/24 |
31/07/24 |
Fornitura di: Reattivi e Coloranti per Microbiologia e Sterilizzazione Delibera di autorizzazione: n. 624 del 06.12.2021 – R.d.O. 2892678 del 26/10/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1145 del 16/07/2024 di euro 195,20, iva inclusa;
C.I.G. : ZD133A12CF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1400
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2024-0660
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16/07/24 |
16/07/24 |
31/07/24 |
Servizio di: Noleggio di n. 38 apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni (35 in sostituzione e 3 quale nuova acquisizione) a mezzo di adesione al Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni. “ – Lotto 3 Delibera di autorizzazione: n. 206/2021 (O.d.A. n. 6146536/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: ITD Solutions S.p.A. P.IVA: 10184840154
Liquidazione e pagamento fatture:
- n. 24111023 del 30/06/2024 di € 1.666,67, iva inclusa - trimestre dal 30/03/2024 al 29/06/2024;
Lista di liquidazione n. 1142 del 16/072024 di € 1.666,67, iva inclusa
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: 87154053BA Durc On Line Prot. INPS_43913521 Data richiesta 29/05/2024 – scadenza validità 26/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1399
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2024-0658
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15/07/24 |
16/07/24 |
31/07/24 |
Fornitura di: Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”:
Lotto 1: n. 7 Dacia Duster 4x4 – CIG 8150055625 Lotto 1: n. 1 Fiat Panda Twin Air per CRM – CIG Z092D2D25F Lotto 2: n. 5 Fiat Tipo Mjt – CIG 8150104E92 Lotto 2: n. 1 Lancia Y Hibrid e n. 2 Fiat Tipo - CIG 84121727EF Lotto 2: n. 1 Fiat Tipo e 1 Lancia Y per FG – CIG Z6C2F04277 Lotto 3: n. 1 Fiat Doblò Combi, n. 2 Fiat Fiorino Cargo – CIG 8412193943 Lotto 3: n. 1 Fiat Ducato per Uff. Camini DAP TA – CIG Z222D03C6E; Lotto 4: n. 1 Fiat Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Mjt 90 CV S&S – CIG ZA03283D49
Delibere di autorizzazione: n. 667 del 23/12/2019 - n. 325 del 15/06/2020 - n. 498 del 11/09/2020 - n. 615 del 06/11/2020 - n. 730 del 22/12/2020 – n. 387 del 23/07/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000 Liquidazione e pagamento: CANONE GIUGNO 2024
− Fattura n. 0000202430036850 del 04/07/2024 di € 3.386,76, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036851 del 04/07/2024 di € 1.838,60, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036852 del 04/07/2024 di € 933,17, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036853 del 04/07/2024 di € 297,90, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036855 del 04/07/2024 di € 413,59, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036856 del 04/07/2024 di € 438,96, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036857 del 04/07/2024 di € 287,69, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036858 del 04/07/2024 di € 368,01, iva inclusa; − Fattura n. 0000202430036859 del 04/07/2024 di € 647,89, iva inclusa − Fattura n. 0000202430034186 del 26/06/2024 di € 12,20 per addebito spese amministrative per infrazioni veicolo tg. GB088LK – Cig. 8150104E92 – Ordine OD1124/160/D11 Lista di liquidazione n. 1140 del 15/07/2024 di € 8.624,77 iva inclusa Centri di costo 12020909.000 Conto di imputazione 718.100.00030 C.I.G. derivato 8150055625 - 84121727EF 8150104E92 - 8412193943 Z092D2D25F - Z222D03C6E
Z6C2F04277- ZA03283D49 DURC INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0333
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16/07/24 |
16/07/24 |
31/07/24 |
Indizione e Approvazione Avvisi di selezione interna per il conferimento di incarichi quinquennali di Dirigente- Responsabile delle Strutture Semplici U.O.S. “Unità Ambiente e Salute” della Direzione Scientifica e U.O.S. “Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza (S.T.S.G.)” della Direzione Scientifica
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1398
|
2024-0062
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12/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Fornitura: Termochiller e Controllore di vuoto per l’Evaporatore verticale
Strike300 Steroglass ubicato presso il Laboratorio Chimico ARPA Puglia
DAP Lecce.
Affidamento: Delibera D.G di Presa d’Atto n. 213 del 16.05.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP ad interim di Lecce)
Beneficiario: Steroglass Srl con sede in San Martino in Campo (PG)
P.IVA/C.F.: IT 01870870548
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 261/PA del 13.05.2024.
- Importo imponibile: €. 1.005,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 1.226,10 (IVA inclusa).
n. 350/PA del 17.06.2024.
- Importo imponibile: €. 2.500,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 3.050,00 (IVA inclusa).
Importo complessivo pari a €. 4.276,10 (IVA inclusa)
Lista di liquidazione: n. 1138 del 12.07.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 010.110.00250
CIG: B18C2BD613
DURC Online: DURC Online INAIL_43895835 del 28.05.2024 (scad. valid.:
25.09.2024) regolare
Schede Cespiti: CES/15179, CES/15200
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1397
|
2024-0657
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12/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Servizio di: Telefonia Fissa per ARPA Puglia in adesione alla Convezione Consip “Telefonia Fissa 5” Ordine OD1124/157/D11 del 11/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 123 del 13/03/2019 e n. 210 del 18/04/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura n. PAE0022163 del 30/06/2024 di € 1.401,60, iva inclusa – (periodo di fatturazione dal 01/05/2024 al 30/06/2024 Lista di liquidazione n. 1139 del 12/07/2024 di € 1.401,60, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G.: 7809462BE7
Durc On Line: Prot. INPS 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1396
|
2024-0656
|
12/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico “Tecnopolis” Ordine OD1124/69/D11 del 12/03/2024
Delibera di autorizzazione: n. 560 del 09/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Fastweb S.p.A. P.IVA/C.F.: 12878470157
Liquidazione e pagamento fattura: n. PAE0022164 del 30/06/2024 di € 238,91, iva inclusa (canone manutenzione giugno 2024); Lista di liquidazione n. 1137 del 12/07/2024 di € 238,91, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 715.100.00010
C.I.G.: Z4C33B50E9
Durc On Line: Prot. INAIL 43872824 del 26/05/2024 – scadenza validità 23/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1395
|
2024-0655
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12/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Servizio di: Giornata/uomo (8 ore) di formazione e/o
assistenza (a richiesta) – mezza giornata per supporto blocco fatture. Ordine OD1124/149/D11 del 03/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 701 del 20/12/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/4665 dell’11/07/2024 di € 305,00, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1136 del 12/07/2024
di € 305,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: A02DD960A3 Don Line: Prot. INPS n. 41125771 del
28/05/2024 - scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1394
|
2024-0112
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11/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Fornitura di Dispositivi di protezione arti ed indumenti
di lavoro.
Delibera di autorizzazione: n. 2022 – 202 – R. d. O. 2939697/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore/beneficiario: ITALFOR s.r.l. PIVA /C.F. 01212750762
Liquidazione e pagamento fatture: n. 284/F del 30/06/2024 di € 175,68 Iva
inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 700.105.00070
C.I.G.: 9038100C0E C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_41369134 del
16/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1131 del 11/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1393
|
2024-0111
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11/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Servizio di manutenzione correttiva sul congelatore Marca Angelantoni modello X Cold matricola
LS17254 – Inv 10791, in dotazione alla U.O.S. Chimica degli Alimenti – DAP BARI, con sede presso
il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta CHEMIE s.r.l. – P. IVA 02857210724 al prezzo di € 319,35 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 389,61 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110301.000
C.I.G. B26EB2C040
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1392
|
2024-0654
|
12/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Fornitura di: Up-grade analizzatore di spettro NARDA SRM 3006 (numero di inventario ARPA 9843). Trattativa diretta
Me.P.A. N. 1723350 DEL 31/05/2021 volta ad ottenere
offerta migliorativa rispetto all’offerta n. 075-S/JB/21 del 22/04/2021 indetta in ottemperanza della Deliberazione D.G. n. 275 del 28/05/2021. Approvazione delle risultanze della trattativa e affidamento della fornitura e dei servizi alla MPB S.r.l. (P.IVA 05415291003) al prezzo complessivo di € 37.500,00, i.e. Taratura accreditata codice Cal Lat Ordine Eusis OD1124/155/D11
Delibera di autorizzazione: n. 311 del 11/06/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento. Dott.ssa Schirone
Creditore: MPB SRL
P.IVA: 05415291003
Liquidazione e pagamento fattura:
Fattura n. FPA 39/24 del 01.07.2024 di € 2.989,00 iva inclusa Lista di liquidazioe n. 902 del 13/06/2023
di € 26.047,00, iva inclusa. Centro di costo: 11110202 Conto di imputazione: 715.000.00045
C.I.G.: 87633701B3 Durc on Line: INAIL_44173291 del 18/06/2024 con scadenza il 16/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1391
|
2024-0044
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12/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Rimborso spese di missione dipendenti DAP BRINDISI
Francesca Fanelli e Franco Adriana – mese di Giugno 2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1390
|
2024-0653
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11/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione: n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.IVA: 05515521002
Lista di liquidazione n. 1130 dell’ 11/07/2024 di euro 2.544,43, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1389
|
2024-0652
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11/07/24 |
15/07/24 |
30/07/24 |
Fornitura di: Servizio per lo svolgimento delle prove concorsuali di ARPA puglia in modalità digitale, comprensivo della fornitura della strumentazione informatica necessaria.
Delibera di autorizzazione: n . 125 del 18/03/2024
U.O. proponente: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: MERITO S.r.l. P.IVA 02290620992
Liquidazione Lista di liquidazione n. 1129 dell’ 11/07/2024 di € 12.200,00, iva
inclusa;
CIG: B0E3C0DC17
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1388
|
2024-0651
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11/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1128 dell’ 11/07/2024 di euro 209,35, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1387
|
2024-0650
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11/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di: “Reagenti Analisi MicroBioTossicologiche” per garantire il fabbisogno dei Laboratori MicroBioTossicologici dei Dipartimenti ARPA Puglia e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 128 del 01.03.2021
R.d.O. 2739795 del 02.03.2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: DUOTECH s.r.l. P.IVA: 09939160157 Lista di liquidazione n. 1127 dell’ 11/07/2024 – euro 296,46, iva inclusa;
C.I.G. : 86192649A8
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1386
|
2024-0649
|
11/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio di: Rinnovo parco delle apparecchiature multifunzione di ARPA Puglia a noleggio. Acquisizione a noleggio per 60 mesi di n. 1 apparecchiatura multifunzione A3 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – matricola 3GN03835 da destinare all’uso della Direzione Generale.
Delibera di autorizzazione: n. 117/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: CANON ITALIA S.p.A. P.IVA: 11723840150
Liquidazione e pagamento fattura: n. 2407900072217 del 07/07/2024 di € 136,71, iva inclusa, per noleggio trimestre aprile – giugno 2024;
Lista di liquidazione n. 1126 dell’
11/07/2024 di € 136,71, iva inclusa;
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: Z6A3586CB7 Durc On Line Prot. INPS_43906573 Data richiesta 29/05/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1385
|
2024-0648
|
11/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di: STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE - MATERIALI DI RIFERIMENTO MOLECOLE SINGOLE DIVERSE DAI FITOFARMACI (SOLUZIONI E POLVERI) - Lotto 2 Delibera di autorizzazione: n. 565 del 10.10.2022 R.d.O.3145824 del 08/08/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723
Lista di liquidazione n. 1125 dell’ 11/07/2024 – euro 42,70, iva inclusa
C.I.G. : 9355485673
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1384
|
2024-0647
|
11/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di: “Standards Organici Nativi per la Ricerca di Fitosanitari” - Lotto n. 1
Delibera di autorizzazione: n. 588 del 23.11.2021
R.d.O. n. 2858943 del 07/09/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723
Lista di liquidazione n. 1124 dell’ 11/07/2024– euro 949,16, iva inclusa
C.I.G. : 8870454236
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1383
|
2024-0646
|
11/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di: “Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione: n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LAB INSTRUMENTS SRL P.IVA: 03176570723
Lista di liquidazione n. 1123 dell’ 11/07/2024 – euro 5.342,81 iva inclusa
C.I.G. : 907987343C
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1382
|
2024-0091
|
11/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio: Affidamento per la taratura di un Barometro Marca: Oregon
Scientific. Modello: BAR388HG. Numero Inventano: 2623.
Matricola: ADII82. Pressione assoluta: 950 ÷ 1050.
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: “Quality Service s.r.l.”
C.I.G.
B25CDCBFB0
Centro di Costo: 71510000045
Conto n.: 11130108.000
D.U.R.C. INPS_43958670 del 03.06.2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1381
|
2024-0110
|
10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva sul Frigorifero
Apparecchi Scientifici modello R 1500 C s/n
12282 ubicato nella stanza S1, in dotazione
al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle Acque
con sede presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S.P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 92
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 387/M2024 del 05/07/2024 di € 646,60
Iva inclusa
Centro di costo: 11110104.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B23A9F2690 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42926492 del 14/03/2024
Lista di Liquidazione n. 1122 del 10/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1380
|
2024-0109
|
10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio di manutenzione correttiva sul congelatore Marca Piardi, modello AF 700 TP . Inv. 8715, in
dotazione alla U.O.S. Chimica degli Alimenti – DAP BARI, con sede presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Nicoletti Service s.n.c. – P. IVA 006585840728 al prezzo di €
750,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 915,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110301.000
C.I.G. B269FEB643
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1379
|
2024-0108
|
10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio di manutenzione consistente nello sturamento del tronco fognario con autospurgo, lavaggio
pozzetto e controllo del corretto funzionamento dell’impianto fognario – zona Accettazione Campioni -
presso il – DAP BARI con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P.
per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Carone Domenico – P. IVA 08409650721 – C.F.
CRNDNC93H22A662L al prezzo di € 300,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 366,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110909.000
C.I.G. B2674029EA
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1378
|
2024-0045
|
10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio di Rimborso costo dei biglietti aerei emessi dalla società SEAP Aeroporti di Puglia S.p.A. in nome e per conto di ARPA Puglia – Dott.ssa Fanelli Francesca Determina di autorizzazione: Del. 215/2014 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: DAP - BR R.U.P. della Determina di autorizzazione: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Creditore/beneficiario: SEAP – Aeroporti Puglia Spa P.IVA/
C.F.: 03094610726 Liquidazione e pagamento fattura: n.133/17 del 23/05/2024 di € 284,08 iva inclusa Centro di costo: 11120109.000 Conto di imputazione: 712.100.00175 C.I.G.: // C.I.P. per D.U.R.C.: Prot. INAIL_43530971 del 29/04/2024 regolare e valido sino al 27/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1377
|
2024-0092
|
11/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio:
Affidamento per la fornitura di un Bagno a Ultrasuoni con Riscaldamento per il laboratori chimici del DAP di Foggia
R.U.P.:
Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario:
“Exacta+Optech Labcenter Spa”
C.I.G.
B25D18FB36
Centro di Costo:
71510000045
Conto n.:
11130108.000
D.U.R.C.
INPS_43947731 del 01.06.2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1376
|
2024-0061
|
10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura: Acquisto e sostituzione di nr. 60 batterie per il gruppo di continuità
SINERCOM modello LION
15KvA SN 173015DSH0081 installato presso il
Laboratorio Chimico di Arpa Puglia DAP Lecce.
Affidamento: Delibera D.G. di Presa d’Atto n. 212 del 16.05.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim)
Beneficiario: AD Management Sas con sede in Bari
P.IVA/C.F.: IT 06624760721
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 61 del 31.05.2024
- Importo imponibile: €. 1.744,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 2.127,68 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 1118 del 10.07.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 700.105.00060
CIG: B18743146E
DURC Online: INPS_40539574 del 09.04.2024 (scad. valid.: 07.08.2024) regolare
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1375
|
2024-0645
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10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di:
Kit e sistemi per incubazione in atmosfera.
Ordine OD0424/168/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n.398 del 02/08/2021 – RdO n.2827465 del 02/07/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA P.IVA: 00889160156 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024025078 del 03/07/2024 di € 118,97, iva inclusa (Pagamento n. 16 Rag. N. D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 1121 del 10/07/2024 – euro 118,97 iva inclusa CIG: 879983800C
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1374
|
2024-0644
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10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio di: Manutenzione del Sistema WeLodge, protocollo informatico, gestione documentale, connettore conservazione sostitutiva e relativo spazio web – rinnovo periodo aprile 2023 – marzo 2024 (con opzione di estensione anche di mese in mese per ulteriori 12 mesi). Ordine OD1124/73/D11 del 14/03/2024 (periodo dal 01/04/2024 al 31/12/2024) Delibera di autorizzazione: n. 158 del 28/03/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: Artensys S.r.l. P.IVA: 06416641212
Liquidazione e pagamento fattura n. 01/000047 del 04/07/2024, relativa al canone trimestrale posticipato dal 01/04/2024 al 30/06/2024
Lista di liquidazione n. 1120 del 10/07/2024 di € 2.394,25, iva inclusa.
Centro di costo: 12990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: 9693419E66 Durc on Line: prot. INPS n. 41382318 del 17/06/2024 - scadenza validità 15/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1373
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2022-0055
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10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Liquidazione spese di missione Sig. Giuseppe Strippoli Maggio/Giugno 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1372
|
2024-0054
|
10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Liquidazione spese di missione Sig. Giuseppe Strippoli Aprile2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000106
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1371
|
2024-0052
|
09/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio di manutenzione correttiva di n. 1 centralina NARDA PMM AMB-8059-03 DB, in
uso presso UOS Agenti Fisici del D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia
Creditore: MPB S.R.L. (P.I.: 05415291003)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: Dap Taranto – Dott. Vittorio Esposito
RUP: Dott. Roberto Barnaba
Determina di autorizzazione: 38/2024 del 09/06/2024
Costo complessivo € 976,00 iva inclusa
Liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 37/24 del 17/06/2024 di € 976,00 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1107 del 08/07/2024
Conto di imputazione: 715.100.00045
Durc on Line prot. INAIL_44173291 del 18/06/2024 regolare e valido sino al 16/10/2024
C.I.G.: B206F20641
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1370
|
2024-0643
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10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali Delibera di autorizzazione: n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: LGC STANDARDS SRL P.IVA: 03948960962
Liquidazione e pagamento fatture: Lista di liquidazione n. 1119 del 10/07/2024 – euro 1.127,28 iva inclusa; Conto di imputazione: 712.100.00105 DURC: Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024 C.I.G.: 9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1369
|
2024-0642
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10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di: consumabili, accessori e pezzi di ricambio per rampe di filtrazione Sartorius (collettore)
Delibera di autorizzazione: n. 660 del 29/12/2021 (R.d.O. 2917303 del 26/11/2021)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Sergio Ranieri
Creditore: CHEMIC ALS s.r.l. P.IVA: 03951340722
Liquidazione e pagamento fattura: n. 200/PA del 08/07/2024 di € 671,00, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1116 del 10/07/2024 di € 671,00, iva inclusa. Conto di imputazione: 700.100.00035 C.I.G.: 89716453AA
Durc on Line: prot. INAIL_44006955 – scadenza validità 03/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1368
|
2024-0641
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10/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Fornitura di: Test al lattice, nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: n. 38 del 07.02.2022 – R.d.O n. 2931892/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Michelina Notarangelo
Creditore: Chemic Als S.r.l. C.F./P.IVA: 039551340722
C.I.G. : 9030410214
Lista di liquidazione n. 1115 del 10.07.2024 di € 849,12,
iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1367
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2024-0107
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09/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Liquidazione rimborso spese per la partecipazione al corso di formazione in
aggiornamento obbligatorio dal titolo “Procedure di misura e valutazione dell’esposizione CEM
generata da impianti SRB di nuova generazione (5G)” presso ISPRA in Roma dal 16 al 18
Aprile 2024 - dott.ssa Tiziana Cassano – CTPS Fisico – DAP BARI.
Importo Totale € 326,35 - Conto Economico 270.140.00160 – Centro di Costo 11110202.000
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1366
|
2024-0106
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09/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva sul Frigorifero AHSI
mod. CE 3002/3 RS s/n 1756401 – Inv Tec
5342 (630) ubicato al piano -1 Stanza S2, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia
degli Alimenti con sede presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
L – S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA).
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2024 - 98
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: GAMAT srls P.IVA/
C.F.: 08182420722
Liquidazione e pagamento fatture: n. 388/M2024 del 05/07/2024 di € 244,00
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B2455F0545 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_42926492 del 14/03/2024
Lista di Liquidazione n. 1110 del 09/07/2024
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-0332
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12/07/24 |
12/07/24 |
27/07/24 |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E IL CIHEAM
BARI - ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI.
PRESA D’ATTO
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1365
|
2024-0060
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09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Fornitura: Acquisto e taratura (con relativa emissione di certificato LAT) di n°12
micropipette monocanale Gilson a volume variabile ai sensi della
norma UNI EN ISO 8655 per il Laboratorio Chimico di Arpa Puglia - DAP
Lecce.
Affidamento: Delibera del D.G. di Presa d’Atto n. gen. 117 del 15.03.2024.
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim)
Beneficiario: Areachem Srl con sede in Melito di Napoli (Na)
P.IVA/C.F.: IT 05416341211
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 203 del 30.04.2024.
- Importo imponibile: €. 4.883,30 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 5.957,63 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 1112 del 09.07.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 010.110.00250 (Attrezzature non Sanitarie)
CIG: B098EFF4DC
DURC Online INAIL_44150874 del 17.06.2024 (scad. valid.: 15.10.2024) regolare
Cespiti: dal n. CES/15162 al n. CES/15173 (v. schede allegate)
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1364
|
2024-0640
|
09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune – Contratto ponte.
Ordine OD0524/92/D05 TA Delibera di autorizzazione:
n. 234/2024 – Trattativa Diretta Me.P.A. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS005613 del 30/06/2024 di € 1.024,80, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1114 del 09/07/2024 Euro 1.024,80 iva inclusa CIG: B1C358CA58
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1363
|
2024-0639
|
09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva ed adeguativa di tutti i moduli del software amministrativo-contabile (EUSIS) in uso
presso ARPA Puglia nonché del servizio di calcolo stock debiti commerciali – Contratto ponte Ordine OD1124/12/D11 - Attività allineamento PCC e calcolo stock debiti commerciali - II° trimestre 2024 (n. 2 giornate/uomo) Delibera di autorizzazione: n. 701 del 20/12/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: GPI S.p.A. P.IVA: 01944260221
Liquidazione e pagamento fattura n. 014/4464 del 30/06/2024 di € 1.464,00, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1113 del 09/07/2024
di € 1.464,00, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060 C.I.G.: A02DD960A3 Don Line: Prot. INPS n. 41125771 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Servizi Territoriali |
2024-1362
|
2024-0090
|
09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Rimborso spese di missione e trasferta dott. Francesco ANSELMO – U.O.C. Servizio Territorio D.A.P. Foggia – mesi di ottobre e novembre 2023
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1361
|
2024-0163
|
09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Servizio di riparazione dei gruppi di continuità Riello installati presso le sedi della Direzione Generale e del CRM Atto di autorizzazione:
Delibera n. 251/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Michele Fiore Creditore: AD Management S.a.s.
P.IVA: 06624760721 Pagamento fattura: Fattura n. 78 del 28/06/2024 di € 16.141,33 i.i. Liquidazione: Lista di liquidazione n. 1076 del 04/07/2024 di € 16.141,33 i.i. Centri di costo: 120.109.09.000 Direzione Generale - 120.202.09.000 C.R.M. Conto di imputazione: 71510000045 “Manutenzione ordin. Su attrezzature non sanitarie” C.I.G.: B1A7CB604A D.U.R.C. on Line Prot. INPS_40539574 del 09/04/2024 in corso di validità sino al 07/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1360
|
2024-0638
|
09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”: • lotto 2 “Vetture intermedie” – (CIG madre 7726942A3F) – fornitore LEASYS SPA (P.IVA 06714021000) per la fornitura a noleggio di: a) n. 24 Lancia Y 1.0 (Benz.) Fire Fly 70 CV S&S Hybrid Silver; b) n. 21 Fiat Tipo Hatchback 1.3 mjt 95cv 5m s&s tipo 5p euro 6d-final. Ordine Eusis OD1124/42/D11 – Canone noleggio Giugno 2024 Orine Eusis OD1124/154/D11- Addebito spese amministrative per infrazione Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: LEASYS ITALIA S.P.A. P.IVA: 06714021000
Liquidazione e pagamento: - Fattura n. 0000202430036854 del 04/07/2024 di € 14.171,35 iva inclusa; - Fattura n. 0000202430034187 del 26/06/2024 di € 12,20 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1111 del 09/07/2024 di € 14.183,55 iva inclusa Centri di costo: 12020909.000 Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G. derivato: 85870745A2 Durc: INAIL_41076677 del 23/05/2024 con scadenza il 20/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1359
|
2024-0637
|
09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 459 del 11.08.2023– RdO 3607272 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA: 10803700151
Lista di liquidazione n. 1108 del 09.07.2024 € 53,68 Iva inclusa
Fattura n. 1602952 del 30/06/2024 di € 53,68
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1358
|
2024-0636
|
09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Servizio di “Revisione” per laboratorio mobile CK711RT in uso al Centro Regionale Aria di ARPA Puglia. Affidamento diretto a favore della ditta Maldarizzi Automotive S.p.A. (C.F. 05251790720) al prezzo di € 92,00. Delibera di autorizzazione: n. 606 del 02/07/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il RUP e Dirigente Responsabile: Dott. Fabio M. Scattarella
Creditore: Maldarizzi Automotive S.p.a. P.IVA: 05251790720
Liquidazione e pagamento (liquidazione): Fattura n. 21/5000 del 03/07/2024 di € 92,00 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1106 del 08.07.2024 di € 92,00 iva inclusa C.I.G.: B250E64C70 Conto di imputazione: 715.100.00015
733.105.00055
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1357
|
2024-0633
|
09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Servizio di Procedura telematica aperta sopra soglia a mezzo di Piattaforma EmPULIA PI173047-23 del 07/06/2023 per individuare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’operatore al quale affidare il Servizio di “Trasporto Campioni (alimenti, acque, ecc. e matrici
ambientali)” per il periodo di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi”. Approvazione delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione del RUP a favore della Mondo Express S.r.l. (P.IVA e C.F. 08552570726) al prezzo complessivo di € 215.468,40, iva esclusa
TRASPORTO PROGRAMMATO MAGGIO-GIUGNO 2024 TRASPORTO PER TRATTA EXTRA PROGRAMMAZIONE Delibera di autorizzazione: n. 567 del 18/10/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Il RUP e Dirigente Responsabile: Dott.ssa Carla Mastria
Creditore: Mondo Express S.r.l. P.IVA: 08552570726
Liquidazione e pagamento (liquidazione): Fattura n. 330 del 30.06.2024 di € 19.077,29 iva inclusa, n.331 del 30.06.2024 di € 1.114,98 iva inclusa. Lista di liquidazione n. 1102 del 08.07.2024 di € 20.192,27 iva inclusa C.I.G.: 9824366B49 Conto di imputazione: 712.100.00070
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1356
|
2024-0059
|
08/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Fornitura di: Approvigionamento di risme di carta formato A4 per il fabbisogno di
ARPA Puglia – DAP Lecce.
Delibera di autorizzazione: n. 21/2023 del 20.01.2023 (Proced. negoz. EmPulia PI325582 del
23.12.2022)
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato – D.G. Bari
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: DE.DA Ufficio Srl con sede in Roma
P.IVA/C.F.: IT 11803631008
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 186 del 07.05.2024
- Importo imponibile: €. 718,50 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 876,57 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 1045 del 01.07.2024
Centro di costo: 11140900.000
Conto di imputazione: 700.105.00025
CUI: F05830420724202200056
CIG: 9566033C26
DURC Online: INAIL_44018257 del 06.06.2024 (scad. valid.: 04.10.2024) regolare
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1355
|
2024-0043
|
10/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Riconoscimento indennità sostitutiva per ferie non godute al Dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, cessato il XX.XX.XXXX
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1354
|
2024-0058
|
08/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Fornitura: Partecipazione per l’anno 2024 al Circuito di interconfronto
internazionale sulla determinazione di parametri chimici
macronutrienti in acque marine organizzato da WEPAL/QUASIMEME
in collaborazione con Wageningen University necessario per il
mantenimento del controllo della Qualità dei dati nelle matrici di
acque ad elevata salinità. Adesione al circuito per l’anno 2024 del
Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA – DAP Lecce.
Autorizzazione: Deliberazione del D.G. n. 316/2024 del 02.07.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim)
Beneficiario: WEPAL/QUASIMEME (part of Wageningen University) - P.O. Box
8005 NL 6700 EC Wageningen, The Netherlands (VAT number in NL:
NL806511618B01)
LIQUIDAZIONE e pagamento della
fattura:
Q2024P0022 del 04.06.2024.
- Imponibile: €. 3.289,00 (IVA esclusa)
- Totale: €. 4.012,58 (IVA inclusa)
Lista di Liquidazione: n. 1098 DEL 05.07.2024
Centro di costo: 11140103.000
Conto di imputazione: 712.100.00105 (Altri Servizi)
CIG: B228A68DA9
D.U.R.C. Online: /
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| Delibera |
DAP - TA |
2024-0331
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10/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Fornitura e posa in opera per l'adeguamento dell’impianto della linea, per gas tecnici come l’ARGON e linea elettrica UPS, per il Laboratorio del D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia, necessario per l’utilizzo delle strumentazioni per le attività analisi.
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto alla ditta Technology Service S.r.l. (P.I.: 06535820721), con sede in Via Piave n° 37 - Valenzano (BA), per un importo di € 4.500,00 iva esclusa (pari a € 5.490,00 IVA inclusa).
Conto di imputazione: 715.100.00010 “Manut. Ordin. sugli Imp. e Macchinari”
Centro di Costo: 11150107.000
Durc On Line INAIL_43078430 del 22/03/2024 risultato regolare e valido sino al 20/07/2024.
CIG: B25FA9FDFC
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0330
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10/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA TEORICO-PRATICA, PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE – ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) - OPERATORE TECNICO SCIENTIFICO. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE
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| Delibera |
DAP - FG |
2024-0329
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10/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Affidamento manutenzione Sonda OCEAN SEVEN 316 Plus s/n 0520750
Delibera di affidamento definitivo alla società Idronaut S.r.l (P.I.: 13292880153), sede in
Via Monte Amiata, 10, BRUGHERIO (MB)
CIG: B2534ED94C.
Conto di Imputazione: 715.100.00045 -"Manutenzione ordinaria attrezzature non
sanitarie”; Centro di Costo: 11130204.000.
Dure On Line: INAIL_ 40052925 risultato regolare e valido sino al 05.07.2024
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| Delibera |
DG - Anticorruzione |
2024-0328
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10/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Presa d’atto del Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici, D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, modificato ed integrato dal D.P.R.
n. 81 del 13 giugno 2023
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0327
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10/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
R.D.O. n. 4291393 del 16/05/2024 - Accordo quadro ad un unico operatore per la fornitura di “Vetreria e piccola utensileria di uso comune” per Laboratori di Analisi Chimiche e MicroBioTossicologiche dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi) Approvazione delle risultanze delle procedure ed aggiudicazione della fornitura a favore della Ditta Exacta Labcenter Spa (già EXACTA+OPTECH LABCENTER - P.I. e C.F. 01022690364), al prezzo complessivo più basso di € 164.807,62, i.e. Opzione di estensione coincidente con il tetto massimo di spesa: € 220.500,00, i.e. Valore complessivo appalto: € 220.500,00, i.e. Spesa complessiva: € 269.010,00 iva al 22% inclusa Conto di imputazione n. 70010000035 CIG B1B09C79AB C.U.I. F05830420724202300022
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0326
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09/07/24 |
10/07/24 |
25/07/24 |
Avviso di selezione interna per il conferimento di incarico quinquennale di Responsabile della Struttura U.O.S “S.I.S.I. – Transizione Digitale, Open Data e I.A.” della Direzione Generale – Indizione e Approvazione Avviso
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Servizi Territoriali |
2024-1353
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2024-0079
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08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Rimborso spese di missione e trasferta dott.ssa Rossana ABBADESSA, dott. Gaetano BARONE, dott. Pasquale BERARDI, ing. Giovanni CICCIOTTI, dott. Alessio MACCHIARELLA, dott. Giuseppe NATALE, dott.ssa Immacolata PEPE e dott. Domenico Bruno SCOGLIETTI – U.O.C. Servizio Territorio D.A.P. Foggia – mese di aprile 2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1352
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2024-0105
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08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Servizio di: Lavaggio camici e indumenti da lavoro per
DAP Bari sede Tecnopolis
Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 53
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Lavanderia del
Mediterraneo srl
P.IVA/
C.F.:
07960440720
Liquidazione e pagamento fatture: n. FPA 13/24 del 05/07/2024 di € 78,08
Iva inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00030
C.I.G.: B0F17561D2 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41005526 del 17/05/2024
Ciclo di Liquidazione n. 1104 del 08/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1351
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2024-0104
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08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Servizio di manutenzione correttiva dell’estrattore di acidi nucleici Maxwell RSC System s/n
10002375 – ID 12369, in dotazione alla U.O.S. Biologia degli Alimenti – DAP BARI, con sede presso
il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Belsar s.r.l. – P. IVA 02209570122 al prezzo di € 630,25 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 768,91 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B25E0C0486
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1350
|
2024-0103
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08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Liquidazione rimborso spese per la partecipazione al corso dal titolo
“Aggiornamento teorico – pratico per il controllo ufficiale in alimenti e mangimi GM” tenutosi in
data 11 Giugno 2024 in Roma - dott. Leonardo Benedetto – CTP Biologo – DAP BARI.
Importo Totale € 66,95 - Conto Economico 712.100.00175 – Centro di Costo 11110302.000
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1349
|
2024-0634
|
09/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Fornitura di: Antisieri nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) e del C.R.M. di ARPA Puglia. Ordine n. OD0124/16/D01 del 15/01/2024 – DAP di Bari. Delibera di autorizzazione: n. 205 del 26/04/2022 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Donadeo Creditore: Diagnostic International Distribution S.p.a. P.IVA: 00941660151 Liquidazione e pagamento: − Fattura n. E02762 del 30/06/2024 di € 35,04 iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1101 del 08/07/2024 di € 35,04 Conto di Imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9122745753 Durc online: prot. INAIL_43900710 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1348
|
2024-0165
|
08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Servizio di:
Manutenzione correttiva del Termodesorbitore Turbomatrix 350ATD PerkinElmer in dotazione al Laboratorio di Taranto del Centro Regionale Aria
R.U.P. della procedura:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore/beneficiario:
PerkinElmer Scientifica Italia S.r.l.
P.IVA/C.F.:
10453490962
Liquidazione fattura n. 7220280557 del 16/05/2024 di € 1.620,16 i.i.
lista di liquidazione n. 984 del 21/06/2024 di € 1.620,16 i.i.
Centro di costo:
12020409.000
Conto di imputazione:
715.100.00020
C.I.G.:
B17E740572
D.U.R.C. on line:
Prot. INPS_41630045 del 01/07/2024 in corso di validità sino al 29/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1347
|
2024-0164
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08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Servizio di: manutenzione preventiva e verifica funzionale di durata triennale di n. 23 sistemi di purificazione dell’acqua presso i Laboratori ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: 188/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore/beneficiario: Sartorius Italy S.r.l. P.IVA/C.F.: 05748910485 Lista di liquidazione n. 1006 del 25/06/2024 di € 2.013,00 i.i. Centro di costo: 11150107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: CIG lotto 1: 91598302D7 C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_43898973
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1346
|
2024-0051
|
08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Fornitura di “N.1 transpallet manuale idraulico a pantografo 10 QL e n. 2 rampe di alluminio 2 mt
pieghevoli”
Creditore: F&M S.R.L.S. (P.IVA 03131270732)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP Taranto – Dott. Vittorio Esposito
RUP: Dott. L. A. D’Angiuli
Determina di autorizzazione: n. 2293 del 28/12/2023 – offerta n. 66/A del 11/10/2023;
Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/PA del 12/04/2024 di € 1213,90 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1026 del 27/06/2024
Centro di costo: 12020.402.000
Conto di imputazione: 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”
Durc on Line prot. INPS_41323877 del 12/06/2024 valido fino al 10/10/2024
C.I.G.:Z053DC4B77
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1345
|
2024-0635
|
08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Fornitura di: Servizio di revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizio (stato patrimoniale e conto economico) di ARPA Puglia relativo all’esercizio da chiudersi al 31/12/2022- Esercizio opzione per certificazione bilancio 2023
Delibera di autorizzazione: n. 640 del 20/11/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3252549 del 20/10/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UOS Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Rag. Liana Acquaviva
Creditore: RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A. C.F. e P.I..: 01889000509
Liquidazione e Pagameto: Fattura n. 1858 del 27/06/2024 – € 16.958,00 i.i
Ciclo di liquidazione n. 1105 del 08/07/2024 -
€ 16.958,00 iva inclusa
CIG 9455750BBD CUI 805830420724202100011
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1344
|
2024-0616
|
08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 1081 del 04.07.2024 di € 2.532,82, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1343
|
2024-0632
|
08/07/24 |
09/07/24 |
24/07/24 |
Fornitura di: n. 2 bombole di n-butanolo certificato (CRM) per olfattome-
tria dinamica da destinare al Laboratorio Olfattometrico del C.R.A. - Centro Regionale Aria di ARPA Puglia Delibera di autorizzazione: n. 130/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore
:
SIAD Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. P.IVA: 00209070168
Lista di liquidazione n. 1100 del 08/07/2024 di € 2.830,40, iva inclusa
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1342
|
2024-0631
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: “Accessori, pompe da vuoto, sistemi e materiale per la filtrazione delle soluzioni per garantire il fabbisogno dei DAP di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto del C.R.A. e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 705 del 14.12.2020
R.d.O. 2675126 del 26/10/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA P.IVA: 01022690364
Lista di liquidazione n. 1099 del 05.07.2024 di € 404,07, iva inclusa;
C.I.G. : 8473037B51
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| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1341
|
2024-0053
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Liquidazione spese di missione Dott.ssa Antonietta Porfido. Giugno 2024. Conto Patrimoniale n. 270.140.000137
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1340
|
2024-0630
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario di uso comune
Ordine OD0524/50/D05 TA Ordine OD0424/144/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n. 161 del 04/04/2023 – R.d.O. 3429538/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS005406 del 28/06/2024 di € 87,84 iva inclusa n. 2024FS005407 del 28/06/2024 di € 61,00, iva inclusa ( liquidazione n° 18)
Lista di liquidazione n. 1097 del 05/07/2024 Euro 148,84 iva inclusa CIG: 9625633BA0
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1339
|
2024-0629
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Kit Immunoenzimatici e Colonnine Analisi Chimiche Alimenti su Matrici Alimentari Ordine OD0124/170/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 64/2021 - R.d.O. 2715499 del 15/12/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: R-BIOPHARM ITALIA SRL P.IVA: 03642300960 Liquidazione e pagamento fatture: n. 24600298PA del 04/07/2024 di € 2.051,06, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1096 del 05/07/2024 – euro 2.051,06 iva inclusa CIG: 8527698EFF
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1338
|
2024-0627
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizi di manutenzione (correttiva ed adeguativa), assistenza, hosting, helpdesk dei moduli informatici ePORTAL, PAT, PAWhistleblowing e Interoperabilità e Integrazioni SCP per la durata di 36 mesi (periodo 2023/2025). Ordine OD1124/22/D11 dell’11/01/2024 Determina Dirigenziale: n. 704 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. ssa Micaela Menegotto
Creditore: ISWEB SPA P.IVA: 01722270665
Liquidazione e pagamento fattura n. 477 del 30/06/2024 di € 2.650,45, iva inclusa (canone dal 01/04/2024 al 30/06/2024) Lista di liquidazione n. 1094 del 05/07/2024 di € 2.650,45, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: Z9238F83C6 Durc on Line.: Prot. INAIL n. 43986754 del 04/06/2024 - scadenza validità 02/10/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1337
|
2024-0089
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio/fornitura/lavori di: Lavori idraulici straordinari per installazione filtri di depurazione e
allacciamento lavastoviglie laboratorio di microbiologia.
Liquidazione fattura
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 1001/2024 del 29.05.2024
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: “Società A.V. Termoidraulica s.r.l – Via Brindisi,80, 7 – San
Severo(FG)”
P.IVA/C.F.: 04293630713
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
Fatture n. 47 del 04.07.2024 Importo totale pari a €. 950,00 (IVA
esclusa).
C.I.G. B1D8FFAC58
Centro di Costo: 11130909.000
Conto n.: 715.100.00010
D.U.R.C. INAIL_43651037 del 08.05.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR |
2024-1336
|
2024-0043
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale del DAP di Brindisi. Periodo 01.06.2024 al 28.06.2024 – reintegro del fondo per un importo di € 234,00
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1335
|
2024-0628
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 459 del 11.08.2023– RdO 3607272 del 16/06/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA
:
1080370015
1
Lista di liquidazione n. 1095 del 05.07.2024 € 4.075,65 Iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1334
|
2024-0626
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M.
Delibera di autorizzazione:
n. 487 del 09/09/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 1092 del 05/07/2024 – euro 527,36 iva inclusa
C.I.G.
9305844168
Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS 41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1333
|
2024-0625
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: “Accessori, pompe da vuoto, sistemi e materiale per la filtrazione delle soluzioni per garantire il fabbisogno dei DAP di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto del C.R.A. e del C.R.M.” Delibera di autorizzazione: n. 705 del 14.12.2020
R.d.O. 2675126 del 26/10/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA P.IVA: 01022690364
Lista di liquidazione n. 1091 del 05.07.2024 di € 3.046,47, iva inclusa;
C.I.G. : 8473037B51
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1332
|
2024-0624
|
05/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio di: Prenotazione biglietteria ferroviaria
Delibera di autorizzazione: n. 706 del 20/12/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. e D.E. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LOSURDO VIAGGI SRL P.IVA: 06591380727
Lista di liquidazione n. 1090 del 05.07.2024 di € 338,97, iva inclusa;
Centro di costo: 19990909.000 CIG: Z8538E1870
Durc On Line: INPS_44393763 del 01.07.2024 scadenza validità 29.10.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1331
|
2024-0057
|
02/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti di ARPA Puglia.
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26.04.2022 - R.d.O. 2939697 del 31.01.2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato – D.G. Bari
R.U.P. della Delibera di
Autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: ITALFOR S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (PZ)
P.IVA/C.F.: IT 01212750762
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
1) n. 172/F del 30.04.2024
- Importo imponibile: €. 704,54 (IVA esclusa);
- Importo: €. 859,54 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 1049 del 01.07.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 700.105.00070
CIG: 9038100C0E
DURC Online: INPS_41369134 del 16.06.2024 (scad. valid.: 14.10.2024) regolare
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1330
|
2024-0102
|
04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio di Rimborso costo dei biglietti aerei emessi
dalla società SEAP Aeroporti di Puglia S.p.A.
in nome e per conto di ARPA Puglia –
Dott.ssa Tiziana Cassano
Delibera di autorizzazione: Delibera n. 215 del 07/04/2014
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario: SEAP - Aeroporti di
Puglia S.p.A. P.IVA/C.F.: 03094610726
Liquidazione e pagamento fatture: n. 177/17 del 28/06/2024 di € 144,24 Iva
inclusa
Centro di costo: 11110202.000 Conto di imputazione: 27014000160
C.I.G.: ESENTE C.I.P. per
D.U.R.C.: INAIL_43530971 del 09/04/2024
C.U.P.: I93C1800027001
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1329
|
2024-0101
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04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di:
Partecipazione del Polo Alimenti Bari –
ARPA Puglia a Proficiency Test EUPT
– FV26 - ANNO 2024
Delibera di autorizzazione:
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Creditore /
beneficiario:
UNIVERSIDAD DE
ALMERIA P.IVA/C.F.: ES Q5450008G
Liquidazione e pagamento fatture: n. 20240000000000177 del
16/04/2024 di € 350,00
Centro di costo: 11110301.000 Conto di
imputazione: 712.100.000105
C.I.G. ESENTE C.I.P. per D.U.R.C.:
C.U.P.: Lista di Liquidazione n. 1089 del 04/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1328
|
2024-0623
|
04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0524/87/D05 TA Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS005404 del 28/06/2024 di € 3.754,87, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1088 del 04/07/2024 - Euro 3.754,87 iva inclusa CIG: 8995575752
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1327
|
2024-0622
|
04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione:
n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore: CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL P.IVA: 05515521002
Liquidazione e pagamento fatture (n. 33)
Lista di liquidazione: n. 1087 del
04/07/2024 di € 1.076,04 iva inclusa.
Conto di imputazione: 700.100.00035 C I G : 8948314E4D
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1326
|
2024-0621
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04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio di: Assistenza, manutenzione del modulo applicativo “Gestione del personale” denominato “WEB SUITE PLUS” per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (comprese 12 giornate/uomo in presenza e 3 giornate/uomo da remoto) e contestuale up-grade del software di gestione integrata del personale a software denominato GPS (comprensivo di migrazione di tutti i dati). Prosecuzione contratto per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Ordine OD1124/15/D11 del 04/01/2024 (n. 2 gg. di assistenza da remoto) Delibera di autorizzazione: n. 645 del 09/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: Data Processing S.p.A. C.F.: 00311430375
Liquidazione e pagamento fattura n. 24360686 del 30/06/2024 di € 780,80, iva inclusa, relativa all’assistenza/affiancamento/formazione da remoto – Attività di supporto urgenti Gennaio 2024 - svolta in n. 2 giornate 2024
Lista di liquidazione n. 1086 del 04/07/2024 di € 780,80, iva inclusa. Centro di costo: 12990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G.: 89646875BD Durc on Line: prot. INAIL n. 44398236 del 01/07/2024 – scadenza validità 29/10/2024 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1325
|
2024-0613
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04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Arredi d’ufficio vari per la Direzione e per i Dipartimenti di ARPA. Accordo Quadro con durata pari a 24 mesi ed opzione
di estensione per ulteriori 6 mesi. Presa d’atto dell’espletamento della procedura di Trattativa diretta n. 3624197 del 20/06/2023 e approvazione dell’affidamento a favore della STYLE & ARREDO DI LA VOLPE CARMELO & C. S.r.l. (C.F. e P.IVA: 02359570732) al prezzo complessivo di € 37.930,00 iva esclusa. OD1124/128/D11 CRA CIG 990322931A
Delibera di autorizzazione: n. 559 del 09/10/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Style & Arredo di La Volpe
Carmelo & C. S.r.l.
P.IVA: 02359570732
Liquidazione e pagamento: Fattura n. 72/PA del 01/07/2024 di € 475,80 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1074 del 03/07/2024 di € 475,80 iva inclusa Conto di imputazione: 010.110.00300 CIG 990322931A
Durc INPS_41184607 del 02/06/2024
con scadenza il 30/09/2024 Cespite 15227
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1324
|
2024-0618
|
04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Reagenti e consumabili per Apparecchio PCR REAL TIME
per le analisi di biologia molecolare finalizzate alla ricerca di OGM in alimenti. Delibera di autorizzazione:
n. 41 del 24.01.2020 – R.d.O. 2447154 del 19.02.2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LIFE TECHNOLOGIES ITALIA P.IVA: 12792100153
Lista di liquidazione n. 1083 del 04.07.2024 di € 19.895,15, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1323
|
2024-0620
|
04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 1085 del 04.07.2024 di € 5.421,13, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1322
|
2024-0619
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04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Ceppi Certificati – microrganismi ATCC
Delibera di autorizzazione: n. 224 del 10.05.2021 – R.d.O. Me.PA n. 2770034/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: BIOGENETICS DIAGNOSTICS Srl P.IVA: 05150990280
Lista di liquidazione n. 1084 del 04.07.2024 di € 244,00, iva inclusa;
CIG: 86617817CC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1321
|
2024-0615
|
04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 1080 del 04.07.2024 di euro 1.860,26, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1320
|
2024-0614
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04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio di: Rinnovo parco delle apparecchiature multifunzione di ARPA Puglia a noleggio – Disposizioni in merito alla
Deliberazione n. 206 del 23/04/2021. Acquisizione a
noleggio per 60 mesi di n. 31 apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni (n. 25 in sostituzione di apparecchi con contratti in scadenza a maggio/giugno 2022, n. 2 in
sostituzione di apparecchi per DAP TA con contratti in scadenza a novembre 2022 e n. 4 per completare l’allestimento della nuova sede del DAP Bari) a mezzo di adesione al lotto 2 “Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni” della Convenzione Consip
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”.
Delibera di autorizzazione: n. 30/2022 (O.d.A. n. 6602878/2022)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ITD Solutions S.p.A.
A S.U.
P.IVA: 10184840154
Lista di liquidazione n. 1079 del 04.07.2024 di € 4.989,59, iva inclusa
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: 9073630459 Durc On Line Prot. INPS_43913521 Data richiesta 29/05/2024 – scadenza validità 26/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1319
|
2024-0089
|
04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Approvazione rendiconto spese economali DAP Foggia periodo
01.01.2024 al 06.05.2024; reintegro fondo € 1.718,99
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1318
|
2024-0612
|
04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio di: Noleggio di n. 2 fotocopiatori in Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 30” 1) Lotto 3 n.1 Stampante Multifunzione monocromatica, per DAP Bari – CIG Z882B7DACE; 2) Lotto 5 n.1 Stampante Multifunzione a colori, per D.S. – CIG Z252B7DB93. Delibera di autorizzazione: n. 37/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: Kyocera Document Solution Italia S.p.A.
P.IVA: 02973040963
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 1010906726 del 28.06.2024 di € 104,38 17^ rata DAP BA (01.04.2024 – 30.06.2024)
Lista di Liquidazione n. 1078 del 04.07.2024 di € 104,38, iva inclusa Conto di imputazione: 71810000035 C.I.G.: Z882B7DACE
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1317
|
2024-0611
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04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio di: Acquisizione a noleggio per 60 mesi di n. 1
Apparecchiatura multifunzione in “Convenzione Consip 30” – Lotto 1, per il Servizio Gestione Risorse Finanziarie della Direzione Amministrativa – matricola RQZ9X02451
Delibera di autorizzazione: n. 646/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: Olivetti S.p.A. P.IVA: 02298700010
Liquidazione e pagamento fattura: n. A20020241000013613 del 30/06/2024 di € 108,58, iva inclusa, per noleggio dal 01/04/2024-30/06/2024
Lista di liquidazione n. 1075 del 04/07/2024 di € 108,58, iva inclusa
Conto di imputazione: 718.100.00035
C.I.G. derivato: ZB32B00B74 Durc On Line Prot. INPS_41185211 Data richiesta 02/06/2024 –
scadenza validità 30/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1316
|
2024-0617
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04/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M.
Delibera di autorizzazione:
n. 487 del 09/09/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 1082 del 04/07/2024 – euro 4.027,34 iva inclusa
C.I.G.
9305844168
Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS 41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1315
|
2024-0154
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03/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio: Manutenzione ordinaria e straordinaria-correttiva della strumentazione utilizzata il monitoraggio della Rete
Meteorologica ARPA-Puglia anno 2024, in uso presso i Servizi Agenti Fisici presenti nei DAP di ARPA Puglia
Delibera di autorizzazione: n 87/2024 U.O. proponente: U.O.S. G.T.M. proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. A. G.C. Carducci Creditore: DIGITECO S.r.l. C.F. 04328670379
Liquidazione Lista n. 1042 del 01/07/24 € 12.838,06 CIG: B0A6D4B6D3
Centri di costo: 1111.0202.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1314
|
2024-0610
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03/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune – Contratto ponte.
Ordine OD0524/92/D05 TA Delibera di autorizzazione:
n. 234/2024 – Trattativa Diretta Me.P.A. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS005405 del 28/06/2024 di € 581,06, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1073 del 03/07/2024 Euro 581,06 iva inclusa CIG: B1C358CA58
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1313
|
2024-0609
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03/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Fornitura di: Acquisizione di un sistema integrato catasto CEM –
Agenti Fisici – Software di calcolo dei campi elettromagnetici ad alta frequenza EMLAB di ALDENA con relativa assistenza tecnica e manutenzione per 48 mesi dalla data di attivazione dei servizi (con possibilità di estensione di anno in anno della manutenzione per ulteriori 36 mesi. Ordine OD1124/23/D11 del 15/01/2024 relativo all’assistenza e manutenzione dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Delibera di autorizzazione: n. 136 del 05/03/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: Telecomunicazioni ALDENA S.r.l.
P.IVA: 04539080152
Liquidazione e pagamento: fattura n. 8/PA del 28/06/2024 di € 917,44, iva inclusa – canone trimestrale posticipato dal 01/04/2024 al 30/06/2024 Lista di liquidazione n. 1072 del 03/07/2024 di € 917,44, iva inclusa. Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: 8638342952
Durc on Line: prot. INAIL n. 43816643 del 21/05/2024 – scadenza validità 18/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1312
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2024-0151
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03/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale per n. 15 cappe biologiche installate presso i Laboratori di ARPA Puglia, per la durata pari a 36 mesi. Delibera di autorizzazione: n 114/2022
U.O. proponente: U.O.C. G.T.M. e P.E.
proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi
Creditore: Elettromedical Sud S.r.l. C.F. 07592960723
Liquidazione Lista n. 1020 del 26/06/24 € 4.579,03 CIG: 9102154718
Centri di costo: vari Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1311
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2024-0152
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03/07/24 |
08/07/24 |
23/07/24 |
Servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale per n. 15 cappe biologiche installate presso i Laboratori di ARPA Puglia, per la durata pari a 36 mesi. DAP Bari e Brindisi Delibera di autorizzazione: n 114/2022
U.O. proponente: U.O.C. G.T.M. e P.E.
proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi
Creditore: Elettromedical Sud S.r.l. C.F. 07592960723
Liquidazione Lista n. 1035 del 28/06/24 € 9.157,84 CIG: 9102154718
Centri di costo: vari Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1310
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2024-0608
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03/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0624/4/D06 BAT Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS005403 del 28/06/2024 di € 556,32, iva inclusa; n. 2024FS005409 del 28/06/2024 di € 759,08, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1070 del 03/07/2024 - Euro 1.315,40 iva inclusa CIG: 8995575752
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1309
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2024-0607
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03/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Servizio di: Assistenza, manutenzione del modulo applicativo “Gestione del personale” denominato “WEB SUITE PLUS” per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (comprese 12 giornate/uomo in presenza e 3 giornate/uomo da remoto) e contestuale up-grade del
software di gestione integrata del personale a software denominato GPS (comprensivo di migrazione di tutti i
dati). Prosecuzione contratto manutenzione per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 - Ordine OD1124/10/D11 del
01/01/2024 Delibera di autorizzazione: n. 645 del 09/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: Data Processing S.p.A. C.F.: 00311430375
Liquidazione e pagamento fattura n. 24360579 del 30/06/2024 di € 6.709,09, iva inclusa, relativa al II° canone trimestrale posticipato (anno 2024) dal 01/04/2024 al 30/06/2024
Lista di liquidazione n. 1067 del 03/07/2024 di € 6.709,09, iva inclusa. Centro di costo: 12990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00060
C.I.G.: 89646875BD Durc on Line: prot. INAIL n. 44398236 del 01/07/2024 – scadenza validità 29/10/2024 C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1308
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2024-0162
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03/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale per n. 15 cappe biologiche installate presso i Laboratori di ARPA Puglia, per la durata pari a 36 mesi. Liquidazione pro quota per la sede di Taranto. Delibera di autorizzazione: n 114/2022
U.O. proponente: U.O.C. G.T.M. e P.E.
proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi
Creditore: Elettromedical Sud S.r.l. C.F. 07592960723
Liquidazione Lista n. 1069 del 03/07/24 € 2.747,42 CIG: 9102154718
Centri di costo: 11150104.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1307
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2024-0161
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03/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Servizio di manutenzione dei veicoli Toyota Prius targa DW663LA e Fiat Bravo targa DS415LG. Liquidazione servizio effettuato dalla ditta RESTA AUTOMOTIVE DI RESTA G. S.A.S. (P.I./C.F.: 00436790729) al prezzo complessivo di € 2.668,29, iva inclusa.
Atto di autorizzazione:
Delibera n. 238/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore RESTA AUTOMOTIVE DI RESTA G. S.A.S.
P.IVA: 00436790729
Liquidazione fatture: - n. 795 del 03/06/2024 di € 1.399,39 iva inclusa - n. 828 del 07/06/2024 di € 1.268,90 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1068 del 03/07/2024 di € 2.668,29 iva inclusa
Centro di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni
Conto di imputazione:
715.100.00015 “Manutenzione ordinaria sugli automezzi”
C.I.G.: B172D86140 D.U.R.C.: Prot. INAIL_43612750 in corso di validità sino al 01/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1306
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2024-0160
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03/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Lavori di tinteggiatura di alcune pareti degli uffici ubicati al piano 12 (Carabinieri NOE) della Direzione Generale Arpa Puglia sita in Corso Trieste n. 27.
Liquidazione lavori effettuati dalla ditta Gioia Asfalti di De Carne Gaetano (C.F. DCRGTN42T25A662M - P.IVA IT05344480727) al prezzo complessivo di € 930,00 iva esclusa.
Atto di autorizzazione:
Determina n. 760/2024
U.O. proponente:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore
Gioia Asfalti di De Carne Gaetano
P.IVA: IT05344480727
Liquidazione fattura n. 37 del 04/06/2024 di € 1.134,60 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1066 del 03/07/2024 di € 1.134,60 iva inclusa
Centro di costo:
12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni
Conto di imputazione:
71510000005 “Manutenz. Ordinaria sugli immobili e loro pertinenze”
C.I.G.:
B1665D4609
D.U.R.C.:
Prot. INAIL_43068556 in corso di validità sino al 20/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1305
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2024-0603
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03/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Fornitura di: Prodotti per controllo di qualità interna-Igiene superfici” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) e del C.R.M. di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (da utilizzare nel corso dei successivi 12 mesi) Ordine n. OD0124/161/D01 del 18/06/2024 – DAP di Bari Delibera di autorizzazione: n. 670 del 29/12/2022 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vincenzo Musolino Creditore: Diagnostic International Distribution S.p.a. P.IVA: 00941660151 Liquidazione e pagamento: − Fattura n. E02761 del 30/06/2024 di € 167,75 iva inclusa; Lista n. 1057 del 02.07.2024 di € 167,75 Conto di Imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9005034523 Durc online: prot. INAIL_43900710 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1304
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2024-0049
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02/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Servizio di taratura ed emissione del Certificato LAT, ai sensi della UNI EN ISO 8655-1:2022, UNI
EN ISO 8655, di nr. 3 micropipette a spostamento positivo Gilson, ubicate presso il Laboratorio
Chimico ARPA Puglia DAP Lecce le cui specifiche sono riportate di seguito:
Microman E M100uL (10-100 uL), nr. serie: WA06048
Microman E M250uL (50-250 uL), nr. serie: UK 05802
Microman E M1000uL (100-1000 uL), nr. serie UK 05218
Presa d’Atto dell’Affidamento disposto con ordine n. OD0424/161/D04 del 20.06.2024 in
favore della ditta Gibertini Elettronica Srl, via Bellini, 37 - 20026 Novate Milanese (MI),
C.F./P.IVA: IT 04434200152. Costo complessivo pari a €. 604,00 IVA esclusa. Importo totale
pari a €. 736,88 IVA inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045 (Manutenzione attrezzature non sanitarie)
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Laboratorio Chimica delle Acque)
CIG: B205CBB843
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1303
|
2024-0088
|
02/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Servizio/fornitura/lavori
di:
servizio di sostituzione bombole Gas Tecnici per il DAP di
Foggia
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Delibera n. 537 del 05.10.2020
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: SERVICEGAS S.r.l. con sede in Foggia in Via L. Zuretti,11
P.IVA/C.F.: 03797970716
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
185/FD del 30.06.24 di € 99,00 (IVA esclusa)
C.I.G. ZF12E88096
Centro di Costo: 11130109.000
Conto n.: 715.100.00010
D.U.R.C. INAIL_43106361 del 25.03.2024
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Formazione |
2024-1302
|
2024-0016
|
02/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Servizio/fornitura/contratto di: Presa d’atto della partecipazione al XI
Convegno Nazionale sul Particolato
Atmosferico PM 2020 – Torino 29-31
maggio 2024.
Dipendenti: Alessandra Nocioni, Angela
Morabito, Margiotta Valerio, Saracino
Gaetano.
LIQUIDAZIONE FATTURA
DDG 236 del 28/05/2024
:
Creditore/beneficiario: Società Italiana
di Aerosol
Codice
Fiscale
91297750373
Liquidazione e pagamento fattura: n. 37_24 del 11/06/2024 di € 1.560,00
Centro di costo: Conto di imputazione: 712.100.00160
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0325
|
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05/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
Lavori edili urgenti effettuati presso il parcheggio scoperto della Direzione generale. Decisione di contrarre ed affidamento alla ditta SG PROGETTO CASA SRL (P.IVA/C.F. 07968250725) al prezzo complessivo di € 1.885,51, iva inclusa. Conto di imputazione: 715.100.00005 “Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze”; Centri di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni. CIG: B23E8DB0D6
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0324
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05/07/24 |
05/07/24 |
20/07/24 |
D.D.G. n. 177 del 24/04/2024 “Avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa U.O.C. Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale di Bari”;
D.D.G. n. 252 del 07/06/2024 “Avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa U.O.C. “Servizio Territoriale del Dipartimento di Lecce”.
Ammissione dei candidati e nomina della Commissione
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0323
|
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04/07/24 |
04/07/24 |
19/07/24 |
Conferimento incarico di direzione del Dipartimento Ambientale Provinciale Barletta-Andria-Trani alla dr.ssa Rosaria Petruzzelli – Dirigente Biologa
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0322
|
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04/07/24 |
04/07/24 |
19/07/24 |
Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC).
Accordo operativo ex art. 15 L. 241/1990 per la realizzazione dei sub investimento “Salute, Ambiente Biodiversità e Clima” (Delibera n. 108 del 13/03/2024).
Linea di investimento1.1: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”.
Fornitura di n. 1 cromatografo liquido abbinato a un rivelatore a spettrometria di massa a triplo quadruplo (sistema UHPLC-MS/MS) da destinare all’analisi delle acque reflue per la ricerca di contaminanti organici per il DAP Brindisi.
Approvazione del progetto d’acquisto prot. 52772 del 28.06.2024 e dell’ indizione di una procedura di telematica sotto soglia a mezzo Me.P.A. a n. 1 Lotto e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Base d’asta: € 163.800,00, iva esclusa
Spesa massima: € 199.871,00, iva inclusa, da imputare:
- quanto ad € 199.836,00, iva inclusa, per la strumentazione sul conto 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”, finanziato sui fondi P.N.C. conto n. 270.140.00177;
- quanto ad € 35,00 per il contributo ANAC sul conto sul conto sul conto 733.105.00055 (imposte tasse) – esercizio 2024.
Centro di costo: 11120107.000 – Chimica Matrici Ambientali DAP BR
C.U.I. Nel Programma acquisti 2024/2026 n. F05830420724202400003
CUP I83C22000640005
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0321
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04/07/24 |
04/07/24 |
19/07/24 |
“Interventi di efficientamento energetico presso il Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce - DAP LE” – (CIG 89514309B6 – CUP I87E20000050007). Approvazione del quadro economico di assestamento di fine lavori – Approvazione del certificato di regolare esecuzione - Liquidazione stato finale.
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1301
|
2024-0605
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M.
Delibera di autorizzazione:
n. 487 del 09/09/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 1062 del 02/07/2024 – euro 1.954,62 iva inclusa
C.I.G.
9305844168
Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS 41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1300
|
2024-0604
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di:
Accessori e consumabili originali per sistemi di produzione di acqua pura Sartorius
Delibera di autorizzazione:
n. 328 del 15/06/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
SARTORIUS ITALY SRL
P.IVA:
05748910485
Liquidazione e pagamento fatture:
( liquidazione n. 29)
Lista di liquidazione n. 1061 del 02/07/2024
per euro 1.719,44 iva inclusa
Conti di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
8284320521
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1299
|
2024-0606
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio di “Revisione” per laboratorio mobile CK711RT in uso al Centro Regionale Aria di ARPA Puglia. Affidamento diretto a favore della ditta Maldarizzi Automotive S.p.A. (C.F. 05251790720) al prezzo di € 92,00. Conto di imputazione: 715.100.00015. Centro di costo: 1202009.000 - DIREZIONE SCIENTIFICA - UO CENTRO REGIONALE ARIA C.I.G. B250E64C70
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1298
|
2024-0100
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02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di Dispositivi di protezione arti ed indumenti
di lavoro.
Delibera di autorizzazione: n. 2022 – 202 – R. d. O. 2939697/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore/beneficiario: ITALFOR s.r.l. PIVA /C.F. 01212750762
Liquidazione e pagamento fatture: n. 274/F del 25/06/2024 di € 307,44 Iva
inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 700.105.00070
C.I.G.: 9038100C0E C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_41369134 del
16/06/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1060 del 02/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1297
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2024-0099
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02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio di manutenzione preventiva e verifica funzionale sullo strumento bioluminometro per
ecotossicità – Costruttore Modern Water Inc. Modello MICROTOX M 500 matricola 5002365, in
dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia delle Acque con sede presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Poliforniture di Poli Francesco & C. s.a.s. – P. IVA
03804110728 al prezzo di € 970,00 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 1.183,40 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B24E38F3D8
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1296
|
2024-0157
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Agilent Tecnologies in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – 3° Trimestre dal 01/03/2024 al 31/05/2024 Delibera di autorizzazione: n. 449 del 08/08/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Agilent Tecnologies Italia S.p.A. C.F./P.IVA 12785290151 Liquidazione Lista 1054 del 02/07/2024 di € 83.397,22 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9937692ADC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1295
|
2024-0602
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02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di: Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida applicabili su
matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti
Provinciali di A.R.P.A. Puglia
Delibera di
autorizzazione:
n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PHENOMENEX S.r.l. P.IVA: 02691029774
Liquidazione e pagamento fatture:
fatt. INPA-2400000463 del
05.06.2024 di € 1.014,55
pagamento a saldo, successivo al
completamento della fornitura
Lista di liquidazione n. 1052 del 02/07/2024
euro 26,35 iva inclusa
CIG: 94608257C4
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1294
|
2024-0036
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese della Dott.ssa TRIZIO LIVIA e del Sig. MARTELLI GIANCARLO in servizio presso il CRA- periodo Giugno 2024.
Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1293
|
2024-0159
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Accordo per il pagamento del canone di competenza per l’utilizzo dei servizi comuni del Parco scientifico e tecnologico Tecnopolis PST
CANONE GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fattura:
- n. 317 del 28/06/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1055 del 02/07/2024 di € 4.052,44 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
733.105.00020 “Spese condominiali”
C.I.G.:
B1530C7C9D
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1292
|
2024-0158
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02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Canone di allocazione di parte dell’edificio “L”, interno al Comprensorio Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico, sito nel comune di Valenzano (BA), Str. prov.le per Casamassima km 3,00.
CANONE GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
N. 127/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio-Economato
Creditore/beneficiario:
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. Unipersonale
P.IVA/C.F.:
06848450729
Liquidazione fatture:
- n. 316 del 28/06/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1056 del 02/07/2024 di € 1.265,63 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
Z4239AE7B2
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43536088 del 29/04/2024 in corso di validità sino al 27/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1291
|
2024-0156
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02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio di:
Locazione immobile sito in Bari, Via Caduti di tutte le Guerre N.1, Piano interrato - piano terra e primo piano.
Canone di locazione periodo: Dal 15-06-2024 al 14-08-2024
Delibera di autorizzazione:
N. 156/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditore/beneficiario:
IM.CO. S.p.A. Immobiliare Costruzioni
P.IVA/C.F.:
00270130727
Liquidazione fatture:
- n. 22/03 del 28/06/2024 di € 3.864,83 iva inclusa
- n. 23/03 del 01/07/2024 di € 3.864,83 iva inclusa
Lista di liquidazione: n. 1053 del 02/07/2024 di € 7.729,66 iva inclusa
Centro di costo:
11160209.000
Conto di imputazione:
718.100.00005 “Fitti reali”
C.I.G.:
B109BECDA6
D.U.R.C. ON LINE:
Prot. INAIL_43108717 del 25/03/2024 in corso di validità sino al 23/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1290
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2024-0056
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Acquisto e sostituzione di nr. 02 ventole di circolazione aria dell'UPS Sinercom da15Kva modello
LION 15KvA SN 173015DSH0081 installato presso il Laboratorio Chimico di Arpa Puglia DAP Lecce.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/162/D04 del 20.06.2024 in favore
della ditta AD Management Sas con sede in Via Mitolo , 15 - 70124 Bari (BA), C.F./P.IVA: IT
06624760721 al prezzo complessivo di €. 386,00 (IVA esclusa). Importo comprensivo di IVA al
22% pari a €. 470,92.
Conto di imputazione: 700.105.00060 (Altri acquisti di beni non sanitari)
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Chimica delle Acque)
CIG: B228CC8369
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1289
|
2024-0055
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
[ANNULLATO]
Fornitura di: Approvigionamento di risme di carta formato A4 per il fabbisogno di
ARPA Puglia – DAP Lecce.
Delibera di autorizzazione n. 21/2023 del 20.01.2023 (Proced. negoz. EmPulia PI325582 del
23.12.2022)
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato – D.G. Bari
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: DE.DA Ufficio Srl con sede in Roma
P.IVA/C.F.: IT 11803631008
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 186 del 07.05.2024
- Importo imponibile: €. 718,50 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 876,57 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 1045 del 01.07.2024
Centro di costo: 11140900.000
Conto di imputazione: 700.105.00025
CUI: F05830420724202200056
CIG: 9566033C26
DURC Online: INAIL_44018257 del 06.06.2024 (scad. valid.: 04.10.2024) regolare
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1288
|
2024-0054
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di: Materiale di cancelleria nella misura idonea a garantire il fabbisogno
presunto triennale degli Uffici di ARPA Puglia
Autorizzazione: Delibera del D.G. n. 452/23 del 09/08/2023
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato – D.G. Bari
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Dott. Fabio Maria Scattarella (Dirigente U.O.S. Patrimonio ed
Economato)
Beneficiario: Trentadue Srls con sede in Bari
P.IVA/C.F.: IT 08348630727
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura elettronica:
n. 160/PA del 31.05.2024
- Importo imponibile: €. 151,20 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 184,46 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 1038 del 28.06.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 700.105.00025
CIG: 9934601418
DURC Online: INAIL_44012216 del 05.06.2024 (Scad. valid.: 03.10.2024) regolare
|
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1287
|
2024-0005
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Fornitura di trasporto studenti per spettacoli della rassegna “Un palco per l’ambiente” LIQUIDAZIONE FATTURE n. 45 di € 165.00 CIG: B138391A6C E N. 138 di € 660.00 CIG B1AE960C6A
Delibera di Autorizzazione 130/2024
U.O.C.
:
Creditore/
beneficiario:
Grieco Autoservizi snc
Di Franco Autoservizi sas
P. Iva
P. iva
IT06938120729
IT05940780728
Liquidazione e pagamento fatture:
FATTURA n. 45 di € 165.00
FATTURA n. 138 di € 660.00
Centro di costo:
12010108.000
Conto di imputazione:
733.105.00065
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1286
|
2024-0153
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Perkin Elmer in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – 1° Liquidazione dal 09/01/2024 al 08/04/2024 Delibera di autorizzazione: n. 430 del 31/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l. C.F./P.IVA 10453490962 Liquidazione Lista 1039 del 28/06/2024 di € 8.953,26 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 993801014B
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1285
|
2024-0053
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura/contratto di: Vari
Delibera di Autorizzazione D.G. n. 578 del 09.10.2012
Beneficiario: Direzione DAP Lecce (art. 4 Delib. D.G. 578/12)
Rendicontazione Cassa Economale Dipartimentale 3° Bim.
2024 (Mag. – Giu. 2024)
€. 1.616,94
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1284
|
2024-0098
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del Frigorifero AHSI mod. CE 3002/£ RS s/n 1756401 – Inv Tec
5342 (630) ubicato al Piano – 1 – Stanza S2, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia degli
Alimenti con sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per
Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta GAMAT s.r.l. – P. IVA 08182420722 al prezzo di € 200,00 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 244,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B2455F0545
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1283
|
2024-0097
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio di Corso di formazione dal titolo “UNI EN ISO
16140-3:2021 microbiologia degli alimenti –
verifica dei metodi di analisi all’interno di un
laboratorio” - Modalità FAD del 31/05/2024 –
Dipendenti: Anna Donadeo, Marano Chiara
Alessandra, Rosanna D’addabbo, De Giglio
Ilaria, Marini Gabriele.
Delibera di autorizzazione: Delibera n. 2024 – 235
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O. Formazione - DG
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario: UNI Ente Nazionale di
Normazione
PIVA
C.F.:
06786300159
80037830157
Liquidazione e pagamento fatture: n. 500257/10 del 31/05/2024 di € 787,50
Iva esente
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 71210000160
C.I.G.: ESENTE C.I.P. per
D.U.R.C.: INPS_41182527 del 01/06/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-1282
|
2024-0021
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio/fornitura/contratto di: Acquisto volume da WKI. Liquidazione fattura
Provvedimento autorizzativo: Det. n. 1130 del 12/06/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UAS - Biblioteca
Creditore/beneficiario: Wolters Kluwer Italia P.IVA/C.F.: 10209790152
Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 1016 del 26/06/2024
Centro di costo: 1299099 000 Conto di imputazione: 733.105.000.35
C.I.G.: B20CC3890A PROT. D.U.R.C.: INAIL_43905750
|
|
| Determina Dirigenziale |
DG - U. Ambiente e salute |
2024-1281
|
2024-0020
|
02/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio di: Liquidazione fatture per abbonamento triennale alla
rivista cartacea e digitale “Appalti e contratti”
Provvedimento di
autorizzazione:
Det. 795/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UAS - BIBLIOTECA
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario: Maggioli P.IVA/C.F.: 06188330150
Liquidazione e pagamento fatture: Lista n. 1015 del 26/06/2024 di €200,70
Centro di costo: 12020909000 Conto di imputazione: 733310500035
C.I.G.: Z953B0553D D.U.R.C.: INAIL_43872935
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1280
|
2024-0600
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di: Materiale monouso sterile
Delibera di
autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio
Creditore: LABOINDUSTRIA S.p.A. P.IVA: 00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1048 del 01/07/2024
Euro 161,40 iva inclusa
CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1279
|
2024-0597
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento: n° 34
Lista di liquidazione n. 1044 del 01/07/2024 di euro 570,08 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1278
|
2024-0601
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio di: Accordo Quadro per l’erogazione dei servizi di Connettività per la Community Network Rupar Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività – SPC”, mediante rilancio competitivo con i fornitori risultati aggiudicatari della procedura di gara espletata da Innovapuglia S.p.A. (identificata dal CIG 8637686BF8). Rilancio competitivo n. PI124542-22 del 09/05/2022.
Ordine OD1124/33/D11 del 06/05/2024 (annualità 2024)
Delibera di autorizzazione: n. 375 del 25/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Micaela Menegotto
Creditore: VODAFONE Italia S.p.A.
P.IVA: 08539010010
Liquidazione e pagamento fattura: N.ZZ50506228 del 19/06/2024 di € 9.330,99, iva inclusa – periodo di fatturazione dal 01/03/2024 al 30/04/2024
Lista di liquidazione n. 1051 del 01/07/2024 di € 9.330,99, iva inclusa.
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
230.100.00145 C.I.G. CIG derivato 9193992237 Durc On Line Prot. INAIL n. 43875185 del 27/05/2024 – scadenza validità 24/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1277
|
2024-0599
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di: Kit Immunoenzimatici e Colonnine Analisi Chimiche Alimenti su Matrici Alimentari Ordine OD0124/159/D01 BA Delibera di autorizzazione: n. 64/2021 - R.d.O. 2715499 del 15/12/2020 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: R-BIOPHARM ITALIA SRL P.IVA: 03642300960 Liquidazione e pagamento fatture: n. 24600278PA del 28/06/2024 di € 1.954,44, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1047 del 01/07/2024 – euro 1.954,44 iva inclusa CIG: 8527698EFF
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1276
|
2024-0598
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di: Kit, reagenti e materiali per analisi eco tossicologiche –
tipo MicroBioTests Ordine OD0524/91/D05 TA Delibera di autorizzazione: n. 47 del 27.01.2020 – RdO 2470291/2019 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS P.IVA: 03804110728 Liquidazione e pagamento fatture: n. 82 del 28/06/2024 di € 1.024,80, iva inclusa (liquidazione n° 70 - Rag. Nunzia D’Alonzo) Lista di liquidazione n. 1046 del 01/07/2024 – euro 1.024,80 iva inclusa CIG: 8124254A7B
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1275
|
2024-0150
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Affidamento dei lavori di realizzazione doppia rampa antiscivolo sottostante porta antincendio magazzino piano -1 presso Direzione Generale ARPA PUGLIA Corso Trieste – Bari a favore della Ditta Gioia Asfalti di De Carne Gaetano (C.F. DCRGTN42T25A662M - P.IVA IT05344480727) al prezzo complessivo di € 695,40 iva inclusa. Conto di imputazione: 715.100.00005 “Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze” Centri di costo: 12010909.000 Direzione Generale - Costi Comuni CIG: B23E6C0409
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1274
|
2024-0087
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Liquidazione Associazione Italiana di Acustica (AIA) per la partecipazione del dipendente
Ing. Giovanni Cicciotti al 50° convegno nazionale di acustica ambientale tenutosi a
Taorimina in data 29 -31 maggio 2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1273
|
2024-0086
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di materiale consumabile per lo strumento
specialistico del laboratorio di analisi Contaparticelle Beckam
Z2 SN: AM40355.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale. n. 1064/2024 del 06.06.2024
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: Beckman Coulter S.r.l.
P.IVA/C.F.: 04185110154
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 2024045705 del 12.06.2024 di € 112,80 (IVA
esclusa)
C.I.G. B1F4278A3F
Centro di Costo: 11130107.000
Conto n.: 700.100.00035
D.U.R.C. INPS_41253067 del 06.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1272
|
2024-0084
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Servizio di: Fornitura di “DPI”. Lotto 2, “Dispositivi di protezione arti ed
indumenti da lavoro”
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
n. 202 del 26.04.2022– R.d.O. n. 2939697 del 31/01/2022
R.U.P.: Dott. Fabio Maria Scattarella
Beneficiario: “ITALFOR S.R.L. ”
P.IVA/C.F.: 01212750762
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 268/F del 14.06.2024 di € 137,80 (IVA esclusa)
C.I.G. 9038100C0E
Centro di Costo: 11130108.000
Conto n.: 70010500070
D.U.R.C. INPS_41369134 del 16/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1271
|
2024-0085
|
01/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
Fornitura di "Power supply (Input 100-240V/50-60
Hz/700mA; Output 12V/2.5A);olio da immersione
Immersol® 518 F da 20ml e 100ml; soluzione detergente per
pulizia delle parti ottiche” per microscopio ottico Zeiss
Primo Star in uso presso i laboratori del DAP Foggia di ARPA
Puglia.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale. n. 714/2024 del 15.04.2024
R.U.P.: Dott.ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: Carl Zeiss S.p.A
P.IVA/C.F.: 00721920155
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 5840280385 del 21.06.2024
fattura n. 5840279715 del 13.06.2024
fattura n. 5840279254 del 06.06.2024
di € 259,00 (IVA esclusa)
C.I.G. B1266D8486;
Centro di Costo: 11130108.000
Conto n.: 700.100.00035
D.U.R.C. INPS_41106499 del 26.05.2024
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0320
|
|
03/07/24 |
03/07/24 |
18/07/24 |
ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 3 UNITÁ DI PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) PRESSO LA SEDE DI BARI DELL’AGENZIA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA AMBITO TERRITORIALE DI BARI – BAT APPROVATA GIUSTA D.D.G. N. 659 DEL 22/11/2023 E SUCCESSIVA RETTIFICA DI CUI ALLA D.D.G. N. 151 DEL 09/04/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1270
|
2024-0155
|
01/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Servizio di:
Manutenzione preventiva e la verifica funzionale della durata di due anni per n. 2 mineralizzatori a microonde Milestone presso il Dipartimento ARPA Puglia di Taranto
II LIQUIDAZIONE
Delibera di autorizzazione:
43/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Francesco Catucci
Creditore/beneficiario:
FKV S.r.l.
P.IVA/C.F.:
01758800161
Liquidazione fattura n. 141/VPA24 del 29/05/2024 di € 2.630,32 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1041 del 01/07/2024 di € 2.630,32 iva inclusa
Centro di costo:
11150107.000
Dip. Taranto Chimica delle matrici Ambientali
Conto di imputazione:
71510000045 “Manutenzione ordinaria attrezzature non sanitarie”
C.I.G.:
Z8139839AE
D.U.R.C. on line:
Prot. INAIL_43918570 del 29/05/2024 in corso di validità sino al 26/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1269
|
2024-0037
|
01/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
Procedura di acquisto di n. 2 elementi di fissaggio per sistema di calibrazione pressione mineralizzatore a microonde in uso presso il Laboratorio Aria – Emissioni del Centro Regionale Aria presso il D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia
Delibera di autorizzazione:
n. 929 del 20/05/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
Direzione Scientifica- C.R.A. ARPA Puglia
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore:
FKV S.r.l.
P.IVA:
01758800161
Lista di liquidazione n. 987 del 21.06.2024 di euro 102,48 iva inclusa
Conto di imputazione:
715.100.00010
Centro di costo:
12020409.000
CIG: B169E270FA
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1268
|
2024-0093
|
28/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Approvazione rendiconto spese cassa economale del DAP di Bari.
Periodo 01 Gennaio – 27 Giugno 2024. Reintegro del fondo per un
importo complessivo di € 1.059,20 e contestuale passaggio di consegne
dal Sig. Loiodice al Dottor Scardicchio ed alla Dottoressa Ferrieri
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1267
|
2024-0596
|
28/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali
Delibera di autorizzazione:
n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Carla Mastria
Creditore:
LGC STANDARDS SRL
P.IVA:
03948960962
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1037 del 28/06/2024 –
euro 683,20 iva inclusa;
Conto di imputazione:
712.100.00105
DURC:
Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024
C.I.G.:
9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1266
|
2024-0594
|
28/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
Materiale monouso sterile
Delibera di autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Paola Bovio
Creditore:
LABOINDUSTRIA S.p.A.
P.IVA:
00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1034 del 28/06/2024
Euro 238,34 iva inclusa
CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1265
|
2024-0593
|
28/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
STANDARDS ANALITICI ORGANICI DI INTERESSE ALIMENTARE PER RICERCA PESTICIDI – MATERIALI DI RIFERIMENTO,
MOLECOLE SINGOLE FITOFARMACI (SOLUZIONI e POLVERI) / Lotto 1
Delibera di autorizzazione:
n. 565 del 10/10/2022
R.d.O. di tipo Aperto n. 3145824 / 08/08/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore:
LABOCHEM SCIENCE S.R.L.
P.IVA:
04052200872
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1033 del 28/06/2024
euro 126,64 iva inclusa
Conto di imputazione:
700.100.00035
C.I.G.:
9355476F03
DURC: INAIL_44122807 richiesta del 14/06/2024 scadenza 12/10/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1264
|
2024-0592
|
28/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
PUNTALI ORIGINALI per MICROPIPETTE AUTOMATICHE Eppendorf, Gilson, RAININ, hwLAB, llg, BRAND
Ordine OD0523/114/D05 TA
Delibera di autorizzazione:
n. 316 del 21/06/2022 – R.d.O. 3049366 del 09/06/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Pietro Luca Martino
Creditore:
LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA:
00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1032 del 28/06/2024 Euro 358,68 iva inclusa
CIG: ZA136BED61
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1263
|
2024-0096
|
27/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Servizio di manutenzione biennale dello
strumento Biofotometro 6132 – Costruttore
Eppendorf Modello Biophotometer Plus s/n
002744, in dotazione al DAP BARI – U.O.S.
Biologia degli Alimenti sito presso il Parco
Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio
“L”, S.P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano (BA);
Delibera di autorizzazione: Determina n. 2023 - 76
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Eppendorf s.r.l. PIVA /
C.F.:
10767630154
Liquidazione e pagamento fatture: n. 0220053510 del 28/05/2024 di € 545,71
Iva inclusa
Centro di costo: 11110302.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: ZD43B270CF C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41125292 del 28/05/2024
C.U.P.: Lista di liquidazione n. 1031 del 27/06/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1262
|
2023-0095
|
27/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Servizio di: manutenzione correttiva sul produttore di acqua a
marchio Sartorius – modello ARIUM PRO UV –
matricola 37703285 – Cespite 9960 – integrazione
a saldo della determina n. 36 – 2024 per
consuntivo sostituzione Pump for Arium Pro, in
dotazione al DAP BARI – U.O.S. Chimica degli
Alimenti, sito presso il Parco Scientifico
Tecnologico Tecnopolis – Edificio L - in Valenzano
(BA)
Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 78
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Sartorius Italy s.r.l. P.IVA/C.F.: 05748910485
Liquidazione e pagamento fattura: n. 9142052212 del 06/06/2024 di € 587,31
Iva inclusa
Centro di costo: 11110301.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: B1EB50B4F1 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_43898973 del
28/05/2024
Lista di liquidazione n. 1025 del 27/06/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1261
|
2024-0094
|
27/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Servizio di: Spedizione assicurata dell’analizzatore di spettro
NARDA mod. SRM3006, completo di antenne e
cavi, in dotazione alla U.O.S. Agenti Fisici del DAP
di Bari, per l’esecuzione della taratura LAT.
Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 71
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: MPB s.r.l. P.IVA/C.F.: 05415291003
Liquidazione e pagamento fattura: n. FPA 33/24 del 28/05/2024 di € 841,40
Iva inclusa
Centro di costo: 11110202.000 Conto di imputazione: 712.100.00070
C.I.G.: B1B06E8B20 C.I.P. per D.U.R.C.: INAIL_44173291 del
18/05/2024
Lista di liquidazione n. 1030 del 27/06/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1260
|
2024-0591
|
28/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Rendicontazione Cassa Economale Direzione Generale 01/06/2024 – 30/06/2024. Reintegro del fondo per un importo complessivo di € 734,82
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1259
|
2024-0595
|
28/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di Consumabili per spettrofotometro UV VIS per l’attività istituzionale di Controllo Ufficiale degli Alimenti, polarizzata presso il Dipartimento Ambientale Provinciale di Bari di ARPA Puglia – LOTTO 2 Delibera di autorizzazione: n. 172 del 14/04/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Francesca Ferrieri
Creditore: JASCO EUROPE SRL P.IVA: 08609570158
Lista di liquidazione n. 1036 del 28/06/2024 di € 473,36, iva inclusa. C.I.G.: 9117844AE3 Durc on Line: prot. INPS n. 41160675 del 30/05/2024 –
scadenza validità 27/09/2024
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1258
|
2024-0590
|
27/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Thermo Fisher per i DAP di ARPA Puglia OD0324/66/D03 FG CIG: 9187852752
Delibera di autorizzazione:
n. 258/2022 – RdO n. 2998382 del 14.04.2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.Francesco Catucci Creditore:
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA P.IVA: 07817950152 Liquidazione e pagamento: fattura n. 9160165486 del 03/06/2024 di € 932,42 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1023 del 27/06/2024 – euro 932,42 iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1257
|
2024-0589
|
27/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune.
OD0324/99 D03 FG Delibera di autorizzazione:
n. 246/2022 – R.d.O. 2962073 del 22/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS005180 del 26/06/2024 di € 96,99, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1022 del 27/06/2024 Euro 96,99 iva inclusa CIG: 91063226A3
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1256
|
2024-0585
|
26/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di: Arredi d’ufficio vari per la Direzione e per i Dipartimenti
di ARPA.
Accordo Quadro con durata pari a 24 mesi ed opzione
di estensione per ulteriori 6 mesi. Presa d’atto
dell’espletamento della procedura di Trattativa diretta
n. 3624197 del 20/06/2023 e approvazione
dell’affidamento a favore della STYLE & ARREDO DI
LA VOLPE CARMELO & C. S.r.l. (C.F. e P.IVA:
02359570732) al prezzo complessivo di € 37.930,00 iva
esclusa.
OD1124/115/D11 DAP LECCE
CIG 990322931A
Delibera di
autorizzazione:
n. 559 del 09/10/2023
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed
Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Style & Arredo di La Volpe
Carmelo & C. S.r.l.
P.IVA: 02359570732
Liquidazione e pagamento:
Fattura n. 69/PA del 21/06/2024 di €
3.028,41 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 1014 del
26/06/2024 di € 3.028,41 iva
inclusa
Conto di imputazione: 010.110.00300 CIG 990322931A
Durc
INPS_41184607 del 02/06/2024
con scadenza il 30/09/2024
Cespite da n. 15208 a n.15226
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1255
|
2024-0584
|
26/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di: Arredi d’ufficio vari per la Direzione e per i Dipartimenti di ARPA. Accordo Quadro con durata pari a 24 mesi ed opzione
di estensione per ulteriori 6 mesi. Presa d’atto dell’espletamento della procedura di Trattativa diretta n. 3624197 del 20/06/2023 e approvazione dell’affidamento a favore della STYLE & ARREDO DI LA VOLPE CARMELO & C. S.r.l. (C.F. e P.IVA: 02359570732) al prezzo complessivo di € 37.930,00 iva esclusa. OD1124/128/D11 CRA CIG 990322931A
Delibera di autorizzazione: n. 559 del 09/10/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Style & Arredo di La Volpe
Carmelo & C. S.r.l.
P.IVA: 02359570732
Liquidazione e pagamento: Fattura n. 70/PA del 24/06/2024 di € 661,24 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1007 del 25/06/2024 di € 661,24 iva inclusa Conto di imputazione: 010.110.00300 CIG 990322931A
Durc INPS_41184607 del 02/06/2024
con scadenza il 30/09/2024 Cespite 15205-15206-15207
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1254
|
2024-0588
|
26/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
Materiale monouso sterile
Delibera di autorizzazione:
n. 644/2023 – R.d.O. n. 3783909 del 12/10/2023/
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Paola Bovio
Creditore:
LABOINDUSTRIA S.p.A.
P.IVA:
00805390283
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 1019 del 26/06/2024
Euro 77,53 iva inclusa
CIG: A01A208936
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1253
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2024-0587
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26/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici Organici Nativi
Delibera di autorizzazione:
n. 587/2021 – R.d.O. 2888096
prot. 86821 del 23/12/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Francesco Catucci
Creditore:
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
P.IVA:
05515521002
Liquidazione e pagamento fatture (n. 32)
Lista di liquidazione: n. 1018 del 26/06/2024 di € 1.325,41 iva inclusa.
Conto di imputazione:
700.100.00035
CIG:
8948314E4D
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1252
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2024-0052
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24/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura: Lavori di manutenzione e rifacimento impianti Elettrici presso i locali
di ARPA Puglia DAP Lecce, via
Miglietta, 2. Interventi eseguiti in
concomitanza dei Lavori di efficientamento energetico
realizzati
presso questa Struttura Provinciale.
Affidamento: Delibera del D.G. di Presa d’Atto n. gen. 265 del 13.06.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim).
Beneficiario: Impiantistica Lorusso di Lorusso Monica con sede in Andria (BT)
P.IVA/C.F.: IT 07520790721 / LRSMNC92H43L328B
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
N. 15 del 03.06.2024
- Importo imponibile: €. 3.359,80 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 4.098,96 (IVA inclusa).
Lista di liquidazione: n. 973 del 20.06.2024
Centro di costo: 11140909.000
Conto di imputazione: 715.100.00005
CIG: B1EC68D79A
DURC Online: INAIL_42795850 del 05.03.2024 (scad. valid.: 03.07.2024) regolare
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| Determina Dirigenziale |
DAP - LE |
2024-1251
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2024-0051
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24/06/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di: - N. 4 pezzi “Carrello in acciaio inox a 2 ripiani con ruote piroettanti
LxPxH 50x80x90”;
- N. 2 pezzi “Carrello in acciaio inox a 2 ripiani con ruote piroettanti
LxPxH 50x100x90.
Prodotti destinati ai Laboratori di ARPA Puglia – DAP Lecce
Affidamento: Delib. D.G. di Presa d’Atto n. gen. 164 del 19.04.2024
R.U.P.: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano (DDAP Lecce ad interim)
Beneficiario: Laboindustria Spa con sede in Arzergrande (PD)
P.IVA/C.F.: IT 00805390283
LIQUIDAZIONE e pagamento
della fattura:
n. 2024FS002927 del 19.04.2024.
- Importo imponibile: €. 1.650,00 (IVA esclusa);
- Importo totale: €. 2.013,00 (IVA inclusa).
Lista di Liquidazione: n. 928 del 14.06.2024
Centro di costo: 11140109.000
Conto di imputazione: 010.110.00250
CIG: B117EDA259
DURC Online: INAIL_43815347 del 21/05/2024 (Scad. valid: 18/09/2024) regolare
Cespiti: CES-15121, CES-15131, CES-15132, CES-15133, CES-15135, CES-15138
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1250
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2024-0038
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Richiesta di anticipo spese ai dipendenti del Centro Regionale Aria- Controlli a camino: Antonio Nicosia, Alessio Recchia, Salvatore Ficocelli, Giuseppe Del Pozzo.
Centro di costo: 12020402.000 Direzione Scientifica- Controlli a camino
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Delibera |
DAP - BA |
2024-0319
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Servizio di manutenzione e riparazione di n. 4 pompe da vuoto produttore Sartorius,
numero matricola 03639936 – 03473942 – 03473941 e 6558869 in dotazione alla U.O.S.
Biologia delle Acque del DAP BARI, sito presso il Parco Scientifico Tecnologico
Tecnopolis – Edificio “L”, S.P. per Casamassima Km 3, in Valenzano (BA);
Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto in favore della ditta Sartorius Italy s.r.l. -
P. IVA 05748910485 con sede in Via Antonio Meucci n. 4 – Bagno a Ripoli (FI) al prezzo
complessivo di € 1.600,00 Iva esclusa.
Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 1.952,00 (inclusa Iva al 22%)
Conto di imputazione: 715.10000045
Centro di Costo: 11110104.000
CIG B21BDB515A
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0318
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
REVOCA DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) – INDIRIZZO FISICA AMBIENTALE APPROVATO CON D.D.G. N. 221 DEL 21/05/2024 E CONTESTUALE EMANAZIONE DI UN NUOVO BANDO
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-0317
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura di:
1) 4 colonne on line extraction column Waters Oasis HLB direct connect HP 20 um 2.1x30 mm
column part 186005231, per la preconcentrazione e purificazione degli analiti di interesse;
2) 1 colonna acquity UPLC CSH Phenyl Hexyl 1.7 um 2.1x 100 mm column part 186005407, per
la determinazione dei PFAS
3) 2 colonne acquity UPLC HSS T3 1.8 um 2.1x150 mm column part n° 186003540, per la
determinazione di fitosanitari.
Prodotti consumabili relativi alla linea analitica della LC-MS ubicata presso il Laboratorio Chimico
ARPA Puglia DAP Lecce.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/156/D04 del 18.06.2024 in favore della
ditta Waters Spa, Viale T. Edison, 110 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Cod.Fisc.: 04742591003,
P.IVA: IT 02438620961. Costo complessivo pari a €. 4.569,00 IVA esclusa. Importo totale
comprensivo di IVA al 22% pari a €. 5.574,18.
Conto di imputazione: 700.105.00060 (Altri acquisti di beni non sanitari)
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Chimica delle Acque)
CIG: B205B8F0B4
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-0316
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Partecipazione per l’anno 2024 al Circuito di interconfronto internazionale sulla
determinazione di parametri chimici macronutrienti in acque marine organizzato da
WEPAL/QUASIMEME in collaborazione con Wageningen University necessario per il
mantenimento del controllo della Qualità dei dati nella matrici di acque ad elevata salinità.
Adesione al circuito per l’anno 2024 del Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA – DAP Lecce.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/160/D04 del 20.06.2024 in
favore della Società WEPAL/QUASIMEME (part of Wageningen University) - P.O. Box 8005
NL 6700 EC Wageningen, The Netherlands (VAT number in NL: NL806511618B01). Costo
complessivo pari a €. 3.289,00 (IVA esclusa). Importo totale pari a €. 4.012,58 (IVA inclusa).
Conto di imputazione: 712.100.00105 (Altri Servizi)
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Chimica delle Acque)
CIG: B228A68DA9
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| Delibera |
DAP - LE |
2024-0315
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura del servizio di facchinaggio interno mediante l’inserimento di n. 1 Unità Operativa presso il
DAP Lecce con mansioni di “Operatore addetto allo spostamento di faldoni, componenti di arredo
d’ufficio” presenti nella Struttura Provinciale di Lecce di ARPA PUGLIA, secondo la seguente
disponibilità:
• H/GG 2,30 dalle 11:30 alle 14:00;
• GG/SETTIMANA: 5gg dal lunedì al venerdì;
• PERIODO 1° ASSEGNAZIONE: dal 01 aprile 2024 al 30 maggio 2024.
Presa d’atto dell’affidamento disposto con ordine OD0424/122/D04 del 14.05.2024 in favore della
ditta Service Facility Logistics Soc. Coop. con sede legale in 73020 Cavallino (Le), via Federico II n.
10/12, P.IVA/Cod.Fisc: IT 02879320758. Costo complessivo pari a €. 1.600,00 IVA esclusa. Importo
comprensivo di IVA al 22% pari a €. 1.952,00.
Conto di imputazione: 712.100.00080 (Logistica – Budget 59)
Centro di costo: 11140909.000 (Dip. Lecce – Direzione Costi Comuni).
CIG: B1A73D9FD5
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0314
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
“Progetto Calliope – Casa dell’innovazione per il One Health” - CUP E53C22002800001 - Fornitura di arredi tecnici (banconi) per l’allestimento del laboratorio dedicato in Taranto. Trattativa diretta Me.P.A. 4432263 del 17/06/2024. Approvazione delle risultanze della procedura ed affidamento della fornitura a favore della ditta ASEM S.R.L. (C.F. e P.IVA 02340580360), al prezzo complessivo di € 5.750,00, iva esclusa. Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 9.119,50 (incluse iva al 22% ed opzione di estensione del 30%), da imputare: - quanto ad € 5.225,26 al conto 010.110.000250 Attrezzature non sanitarie finanziato sul conto patrimoniale 270.140.00163; - quanto ad € 3.894,24 al conto 010.110.00250 finanziato con fondi di bilancio CUI F05830420724202400048 - CIG B221500AAB
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0313
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
“Progetto Calliope – Casa dell’innovazione per il One Health”- Acquisto di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento dell’aria a 3 lotti:
- Lotto 1 “Analizzatore PM10/PM2.5/PM1” - CIG B1BB73F052 – CUI F05830420724202400043
- Lotto 2 “Calibratore Multigas e Generatore di aria di zero” - CIG B1BB7411F8 – CUI F05830420724202400044
- Lotto 3 “Analizzatore formaldeide” - CIG B1BB740125 – CUI F05830420724202400047
Approvazione delle risultanze della Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n. 4362773 del 17/05/2024 ed approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. a favore di:
Lotto 1: PROJECT AUTOMATION S.p.A. (Codice Fiscale 03483920173 e P.IVA 02930110966) al prezzo di € 64.800,00, iva esclusa (€ 79.056,00, iva inclusa) - CIG B1BB73F052;
Lotto 2: STA S.r.l. (Codice Fiscale e P.IVA 01852410032) al prezzo di € 31.520,00, iva esclusa (€ 38.454,40, iva inclusa) - CIG B1BB7411F8;
Lotto 3: POLLUTION S.r.l. (Codice Fiscale 04051900373 e P.IVA 00694631201) al prezzo di € 70.000,00, iva esclusa (€ 85.400,00, iva inclusa) - CIG B1BB740125.
Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 202.910,40 (iva al 22% inclusa).
Conto di imputazione: conto 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”, finanziato sul fondo 270.140.00163 – esercizio 2024.
CUP E53C22002800001
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| Delibera |
DS - Aria |
2024-0312
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Fornitura filtri in microfibra di quarzo Q3400 da destinare all’U.O.S Centro Regionale Aria Taranto di ARPA Puglia.
Approvazione delle risultanze e affidamento a favore della SARTORIUS ITALY S.r.l. (C.F. e P.IVA 05748910485) al prezzo complessivo di € 4.944,00, i.e.+ € 28,00 spese di trasporto, i.e.
Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 6.065,84 (inclusa iva al 22%).
Conto di imputazione: 70010000035 MATER.DIAGNOST.E PROD. CHIM. LABORAT.
Centro di costo: 12020401.000 DIREZIONE SCIENTIFICA - Ufficio QUALITÀ ARIA
C.U.I. Nel Programma Triennale acquisti 2024/2026 (non in programmazione)
CIG: B232E7812C
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Finanziarie |
2024-0311
|
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Adeguamento Tariffario - provvedimenti
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Finanziarie |
2024-0310
|
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
Approvazione Rendiconto Economico Primo Trimestre 2024
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0309
|
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02/07/24 |
02/07/24 |
17/07/24 |
INCARICHI DI DIREZIONE STRUTTURE SEMPLICI – RINNOVI
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1249
|
2024-0586
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26/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di: n. 70 badge bianchi magnetici personalizzati a colori, con logo ARPA Puglia + scritte fisse e variabili. Ordine OD1124/116/D11 del 24/05/2024 -
fornitura in estensione Determinazione di presa d’atto affidamento: n. 155/2023 (n. di settore n. 83/2023)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Determinazione di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: SINCON S.r.l. P.IVA: 00787980739
Liquidazione e pagamento fattura n. Q30 del 25/06/2024 di € 384,30, iva inclusa Lista di liquidazione n. 1017 del 26/06/2024
di € 384,30, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 700.105.00025 C.I.G.: Z7339992F4 Don Line: Prot. INAIL n. 43951841 del 02/06/2024 – scadenza validità 30/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1248
|
2024-0092
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del Frigorifero KW Apparecchi Scientifici modello R 1500 C s/n
12282 ubicato nella stanza S1, in dotazione alla U.O.S. Biologia delle Acque del DAP BARI, con sede
presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in
Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta GAMAT s.r.l. – P. IVA 08182420722 al prezzo di € 530,00 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 646,60 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110104.000
C.I.G. B23A9F2690
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1247
|
2024-0034
|
25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Procedura di acquisto liners di ricambio per il gascromatografo (N CES. 5171) in dotazione presso il Laboratorio Aria - Centro Regionale Aria D.A.P. Taranto. Affidamento diretto a favore della ditta Analitica s.a.s. (C.F. e P.IVA 04108480726) al prezzo di € 221,80, iva esclusa.
Costo complessivo: € 221,80, iva al 22% e trasporto inclusi.
Conto di imputazione: 70010000035.
Centro di costo: 12020409.000
C.I.G. B22A697FAA
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1246
|
2024-0583
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di:
Lotto n. 4 – Circuiti interlaboratorio relativi alla matrice acque naturali
Delibera di autorizzazione:
n. 315 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Carla Mastria
Creditore:
LGC STANDARDS SRL
P.IVA:
03948960962
Liquidazione e pagamento fatture:
fatt. IT2024505621 dell’11.06.2024
€ 849,12 pagata parzialmente,
in attesa di nota credito per errato inserimento del prezzo di un prodotto
Lista di liquidazione n. 1011 del 25/06/2024 –
euro 819,84 iva inclusa;
Conto di imputazione:
712.100.00105
DURC:
Prot. INAIL_43891353 del 28/05/2024
C.I.G.:
9814193046
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1245
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2024-0582
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di:
Sistemi di Estrazione e Purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare ai Laboratori dei Dipartimenti Provinciali di A.R.P.A. Puglia
Delibera di autorizzazione:
n. 691 del 20/12/2022
R.d.O. Me.P.A. n. 3285042 del 15/11/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
PHENOMENEX S.r.l.
P.IVA:
02691029774
Liquidazione e pagamento fatture:
fatt. INPA-2400000463 del 05.06.2024 € 1.014,55 pagata parzialmente, in attesa del completamento della fornitura
Lista di liquidazione n. 1010 del 25/06/2024
euro 988,20 iva inclusa
CIG: 94608257C4
Conto imputazione: 700.100.00035
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1244
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2024-0573
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di:
Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Thermo Fisher per i DAP di ARPA Puglia OD0324/66/D03 FG OD0124/12/D01 BA CIG: 9187852752
Delibera di autorizzazione:
n. 258/2022 – RdO n. 2998382 del 14.04.2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.Francesco Catucci Creditore:
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA P.IVA: 07817950152 Liquidazione e pagamento: fattura n. 9160165090 del 28/05/2024 di € 451,40, iva inclusa fattura n. 9160165487 del 03/06/2024 di € 8.609,63, iva inclusa Lista di liquidazione n. 996 del 25/06/2024 – euro 9.061,03
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1243
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2024-0581
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di: Consumabili per Bio-luminometri Modern Water Microtox M 500 Ordine OD0324/111/D03 FG Delibera di autorizzazione: n. 93/2020 – RdO 2486889 del 09.01.2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Paola Bovio Creditore: POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS P.IVA: 03804110728 Liquidazione e pagamento fatture: n. 80 del 24/06/2024 di € 707,60, iva inclusa; ( liquidazione n° 32 Rag. Nunzia D’Alonzo)
Lista di liquidazione n. 1009 del 25/06/2024 - euro 707,60 iva inclusa CIG: 8167107DE4
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1242
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2024-0148
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di:
Gas metano per i DAP di FG, BR e LE di Arpa Puglia.
CONSUMI MAGGIO 2024
Creditore:
AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
P.IVA:
02968430237
Delibera di autorizzazione:
n. 643/2023
Liquidazione fatture:
– n. FE000120240002040616 del 20/06/2024 di €
44,42 i.i.;
– n. FE000120240002043927 del 20/06/2024 di € 44,42 i.i.;
– n. FE000120240002043959 del 20/06/2024 di € 45,15 i.i.;
Lista di liquidazione n. 999 del 25/06/2024 di € 133,99 i.i.
Conto di imputazione:
71210000020 “Utenze Gas”
C.I.G.
Z743D355AC
Durc On Line:
Prot. INAIL_43890001 del 27/05/2024 in
corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1241
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2024-0149
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Servizi di Noleggio apparati Telepass e Pedaggi Autostradali – GIUGNO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 704 del 12/12/2012
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
Creditori:
Autostrade per l’Italia S.p.A.-
Telepass S.p.A.
P.IVA:
07516911000
09771701001
Liquidazione fatture:
- Autostrade per l’Italia S.p.A.
n. 000000900017046D del 23/06/24
- Telepass S.p.A.
n. 000000900020367T del 23/06/24
- Lista di liquidazione n. 1002 del 25/06/2024 di € 9,15, iva inclusa, per Telepass S.p.A.;
- Lista di liquidazione n. 1001 del 25/06/2024 di € 306,00, iva inclusa, per Autostrade per l’Italia S.p.A.;
Centro di costo:
19990909.000
Conto di imputazione:
733.105.00050 “Altri oneri di gestione”
Durc On Line:
- Prot. INAIL_43872996 del 26/05/2024 per Telepass S.p.A. in corso di validità sino al 23/09/2024;
- Prot. INPS_41060908 del 22/05/2024 per Autostrade per l’Italia S.p.A. in corso di validità sino al 19/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1240
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2024-0580
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Servizio di: Manutenzione correttiva e adeguativa e assistenza del software rilevazione presenze Planet Time Enterprise, comprensivo del rilascio degli aggiornamenti, sia tecnologici che legislativi, incluso di teleassistenza per un totale di 60 ore annuali – periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2023. Esercizio di opzione estensione 2° anno dal 01/10/2023 al 30/09/2024. Ordine OD1123/232/D11 del 07/09/2023 per il canone trimestrale posticipato dal 01/10/2023 al 31/12/2023 Ordine OD1124/5/D11 del 07/01/2024 per i canoni trimestrali posticipati dal 01/01/2024 al 30/09/2024
Determinazione di presa d’atto affidamento: n. 548 del 30/09/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Determinazione di autorizzazione: Dott. Alessandro Rollo
Creditore: SINCON S.r.l. P.IVA: 00787980739
Liquidazione e pagamento fattura n. Y23 del 24/06/2024 di € 991,25, iva inclusa; relativa al canone di manutenzione software – trimestre dal 01/04/2024 al 30/06/2024
Lista di liquidazione n. 1008 del 25/06/2024 di €
991,25, iva inclusa. Centro di costo: 19990909.000 Conti di imputazione: 712.100.00060 C.I.G.: Z7F37D5254 Don Line: Prot. INAIL n. 43951841 del 02/06/2024 – scadenza validità 30/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1239
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2024-0579
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di: Standards Analitici Inorganici – contratto ponte
Ordine OD0424/135/D04 LE Ordine OD0424/137/D04 LE Delibera di autorizzazione:
n. 116 del 15/03/2024 – Trattativa diretta Me.P.A. n. 4076692 del 21/02/2024 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: AREACHEM SRL P.IVA: 05416341211
Liquidazione e pagamento fatture: n. 415 del 14/06/2024 di € 511,30 iva inclusa n. 416 del 14/06/2024 di € 98,82 iva inclusa Lista di liquidazione n. 1005 del 25/06/2024– euro 610,12 iva inclusa CIG: B0793EF3E9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1238
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2024-0577
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0724/12/D07 CRM Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS004976 del 19/06/2024 di € 645,62, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 1003 del 25/06/2024 - Euro 645,62 iva inclusa CIG: 8995575752
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1237
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2024-0578
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Servizio di: Noleggio di n. 2 fotocopiatori in
Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 30” 1) Lotto 3 n.1 Stampante Multifunzione monocromatica, per DAP Bari – CIG Z882B7DACE; 2) Lotto 5 n.1 Stampante Multifunzione
a colori, per D.S. – CIG Z252B7DB93. Delibera di autorizzazione: n. 37/2020
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Kyocera Document Solution Italia S.p.A. P.IVA: 02973040963
Liquidazione e pagamento fattura: - n. 1010903334 del 24.06.2024 di € 133,41 iva inclusa (17^ rata DS_dal 05.03.2024 al 04.06.2024); Lista di Liquidazione n. 1004 del 25.06.2024 di € 133,41, iva inclusa; Conto di imputazione: 71810000035
C.I.G.: Z252B7DB93
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1236
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2024-0576
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Servizio di: Noleggio di n. 2 fotocopiatori in Convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 30” 1) Lotto 3 n.1 Stampante Multifunzione monocromatica, per C.R.A. – CIG ZC82A878D8; 2) Lotto 5 n.1 Stampante Multifunzione a colori, per C.R.M. – CIG Z1E2A87C0C. Delibera di autorizzazione: n. 598 del 27/11/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: Kyocera Document Solution Italia S.p.A.
P.IVA: 02973040963
Liquidazione e pagamento fatture: - n. 1010903332 del 24.06.2024 di € 104,38 iva inclusa (18^ rata CRA dal 18.03.2024 al 17.06.2024);
- n. 1010903333 del 24.06.2024 di € 121,65 iva inclusa (18^ rata CRM dal 19.03.2024 al 18.06.2024);
Lista di Liquidazione n. 1000 del 25.06.2024 di € 226,03 iva inclusa Conto di imputazione: 71810000035 C.I.G.: ZC82A878D8 Z1E2A87C0C prot. INPS_41016868 del 19.05.2024 – scadenza validità 16.09.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1235
|
2024-0147
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Servizio di manutenzione Full risk della Shimadzu durata di 36 mesi per n. 2 Gas Cromatografi con auto campionatore in dotazione presso il Dap di Brindisi– Liquidazione attività semestre gennaio-giugno 2024 Delibera di autorizzazione: 284/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore/beneficiario: Shimadzu Italia srl P.IVA/C.F.: P.I. 10191010155 Liquidazione fattura n. 3250004395 24/06/2024 € 5.143,52 i.i. Lista di liquidazione n. 993 del 24/06/2024 di 5.143,52 i.i Centri di costo: 11120107.000 Conto di imputazione: 715.100.00045
C.I.G.: Z1C3B1658D D.U.R.C.: prot. INAIL_43928194
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1234
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2024-0575
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25/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura di: Consumabili e Ricambi per Gascromatografi e Spettrometri AGILENT Delibera di autorizzazione: n. 667/2021 – R.d.O. 2919066 del 29/11/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: ANALITICA SAS di Vito Angelillo & C. P.IVA: 04108480726
Lista di liquidazione n. 998 del 25.06.2024 di € 1.369,12, iva inclusa C.I.G.: 8997233F89
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1233
|
2024-0091
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24/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Servizio di manutenzione correttiva dell’incubatore marca Binder GMBH Modello BD400 s/n 03-51017
ubicato nella stanza 2.1 – ID 1619, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia degli Alimenti con
sede presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3,
in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta GAMAT s.r.l. – P. IVA 08182420722 al prezzo di € 150,00 Iva
esclusa.
Costo complessivo: € 183,00 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B22EA92915
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0308
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28/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
SCORRIMENTO GRADUATORIA DI MERITO DI CUI ALLA D.D.G. N. 338 DEL 30/06/2022. ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNA (1) UNITÀ DI PERSONALE – DIRIGENTE AMBIENTALE CHIMICO PRESSO IL D.A.P. DI TARANTO – U.O.C. SERVIZIO LABORATORI
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0307
|
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28/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÁ DI PERSONALE – ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI) PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO MEDIANTE ULTERIORE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA GIUSTA D.D.G. N. 654 DEL 22/11/2023
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0306
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28/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per l’Edificio “L” – Comprensorio Tecnopolis, S.P. Valenzano-Casamassima, Valenzano (BA) – Sede DAP Bari. Fornitura urgente di gasolio da riscaldamento. CIG: B012A9FFB1
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| Delibera |
DG - Controllo Gestione |
2024-0305
|
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28/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE e SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 2023 (D. Lgs. 150/2009 e smi; RR 10 giugno 2008, n.7)
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-0304
|
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28/06/24 |
28/06/24 |
13/07/24 |
PROROGA E IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO ALLA
CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 29 APRILE 2008 TRA IL COMANDO
REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA E L’ARPA PUGLIA,
NONCHE’ DELLA RELATIVA APPENDICE SOTTOSCRITTA IN DATA 25
FEBBRAIO 2009 E DEI SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA ED
IMPLEMENTAZIONE, AVENTE AD OGGETTO: “ATTIVITA’ URGENTI
CONNESSE AL PIANO DI MONITORAGGIO GENERALE DEI CORPI IDRICI
SUPERFCIALI DELLA REGIONE PUGLIA”. SCADENZA DICEMBRE 2026.
PRESA D’ATTO
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1232
|
2024-0574
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di: Terreni Pronti di uso comune
Delibera di autorizzazione: n. 413 del 21.07.2022 – R.d.O. 3432479 del 15/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Anna Donadeo
Creditore: LICKSON S.r.l. P.IVA: 03668810827
Lista di liquidazione n. 997 del 25.06.2024 di euro 2.142,92, iva inclusa;
C.I.G. : 96408454F9
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1231
|
2024-0570
|
24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di accessori Macherey Nagel, Horizon, Biotage per sistemi di estrazione e purificazione in fase solida applicabili su matrici ambientali, da destinare alle sedi Dipartimentali ARPA per un periodo presunto di 48 mesi – Spe Disk – Base d’asta: € 22.000,00 i.e Ordine n. OD0224/104/D02 del 04/06/2024 – DAP di Brindisi
Delibera di autorizzazione: n. 334 del 16/06/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. V. Musolino Creditore: ALFATECH SPA P.IVA: 01766930992 Liquidazione e pagamento: Fattura n. 000107/24P del 04/06/2024 di € 2.008,00 iva inclusa Lista di liquidazione n. 990 del 24/06/2024 di € 2.008,00 iva inclusa Conto di imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9864835F5B Durc online: prot. INPS__41132154 del 28/05/2024 – scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1230
|
2024-0568
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Servizio di: Adesione all’Accordo Quadro per l’erogazione dei servizi di Connettività per la Community Network Rupar Puglia,
mediante rilancio competitivo con i fornitori risultati aggiudicatari della procedura di gara espletata da Innovapuglia S.p.A. (CIG 6730722F7D). Trattativa diretta Me.P.A. n. 3413794 del 30/01/2023. Affidamento nuovo contratto ponte dei servizi di connettività. Esercizio opzione di estensione per n. 3 mesi (dal 01/07/2023 al 30/09/2023) Ordine OD1123/184/D11 del 26/06/2023 Delibera di autorizzazione: n. 93 del 20/02/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: ----------------
Creditore: WIND TRE S.p.A.
P.IVA: 13378520152
Liquidazione e pagamento fattura: N. 832400002344 del 11/06/2024 di € 3.595,22 iva inclusa – canone Settembre 2023 Lista di liquidazione n. 991 del 24/06/2024 di € 3.595,22 iva inclusa.
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 712.100.00025
C.I.G. CIG derivato Accordo Quadro:
6730722F7D CIG contratto ponte: ZBB39B6188
Durc On Line Prot. INPS n. 40607172 del 15/04/2024 – scadenza validità 13/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1229
|
2024-0572
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di:
Sistemi Miniaturizzati di Identificazione Batterica per Analisi Microbiologiche
Delibera di autorizzazione:
n. 194 del 19.04.2021 - R.d.O. 2761403/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Fabio Scattarella
Creditore:
BIOMERIEUX ITALIA SPA
P.IVA:
01696821006
Liquidazione e pagamento: n° 33
Lista di liquidazione n. 995 del 24/06/2024 di euro 237,27 iva inclusa
Conto di imputazione: 700.100.00035
C.I.G. 8656517FCC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1228
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2024-0571
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura
di:
CONSUMABILI PER DEPOSIMETRI TIPO DEPOBULK PER LE ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO DELL’ARIA SVOLTE DAL C.R.A. E DAL DAP DI TARANTO
Delibera di autorizzazione: n. 76/2022 – Trattativa Diretta n. 2010527 / 2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Domenico Gramegna
Creditore: LABSERVICE ANALYTICA SRL P.IVA: 01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 994 del 24/06/2024 –
euro 696,86 iva inclusa
C.I.G. 9085513283
DURC prot. INPS_41122680
scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1227
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2024-0569
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di: Gas e Miscele per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 35 del 24.01.2020– R.d.O. 2440501
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LINDE GAS ITALIA SRL P.IVA: 11810230158
CIG: 8057534766
Lista di liquidazione n. 992 del 24/06/2024 - € 2.232,60, Iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-1226
|
2024-0017
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Servizio/fornitura/contratto di:
Pagamento spese Legali da condanna
Delibera di autorizzazione:
Sentenza n. 2487/2024 – RG. n. 9973/2021 Trib.Bari, Sez. Lavoro;
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Avv. Gianluca Dimattia
P.IVA/C.F.:
xxx
Liquidazione e pagamento fattura:
lista di liquidazione n. 985/2024
Centro di costo:
19990909 000
Conto di imputazione:
73310500030
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| Determina Dirigenziale |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-1225
|
2024-0016
|
24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Servizio di:
Liquidazione imposta principale del registro –
D.I. n. 3317/2021 del 30/08/2021 – Tribunale di Bari
Delibera di autorizzazione:
Avviso di liquidazione n. 2021/003/DI/000003317/0/001
U.O. proponenti
la Delibera di autorizzazione:
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Creditore/beneficiario:
Agenzia Entrate Bari
C.F./P.iva
06363391001
Liquidazione e pagamento
Centri di costo:
19990909 000
Conti di imputazione:
73310500055
Imposte tasse e tributi
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1224
|
2024-0567
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 989 del 24.06.2024 di € 2.924,29, iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1223
|
2024-0566
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di: Ceppi Certificati – microrganismi ATCC
Delibera di autorizzazione: n. 224 del 10.05.2021 – R.d.O. Me.PA n. 2770034/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore:B BIOGENETICS DIAGNOSTICS Srl P.IVA: 05150990280
Lista di liquidazione n. 988 del 24/06/2024 di € 1.593,32, iva inclusa;
CIG: 86617817CC
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1222
|
2024-0035
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20/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese del personale in servizio presso il Dipartimento Provinciale di Taranto – periodo settembre 2023 e gennaio 2024. Importo complessivo € 2.465,97 (euro duemilaquattrocentosessantacinque/97).
Centro di costo:
11150909.000 DIP TA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO – COSTI COMUNI (Dr. Vittorio Esposito)
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1221
|
2024-0145
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21/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di energia elettrica adesione Convenzione CONSIP EE20-L14. - Edificio DAP LE Via Miglietta n.2 Lecce – POD: IT001E11289683
CONSUMI RESIDUI MAGGIO 2024
Delibera di autorizzazione:
prot.n. 18865/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Il R.U.P.:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Edison Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fatture:
- n. 5751762813 del 13/06/2024
Lista di Liquidazione:
n. 983 del 21/06/2024 di € 19,04 iva inclusa
Conti di imputazione:
71210000010 “Energia Elettrica”
C.I.G.
ZEE3ABE169
DURC on line:
Prot. INPS_41123108 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1220
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2024-0144
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21/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di:
Adesione a Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 20 – Lotto 14 (Puglia/Basilicata)”. Fornitura energia elettrica per 12 mesi a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde).
Ordine di Acquisto (O.d.A.) su Me.P.A. n. 7455689 del 19/10/2023 – decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024. CONSUMI MAGGIO 2024
Delibera di autorizzazione:
n. 638 del 22/11/2023
U.O.S. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica-Manutentiva
Creditore:
EDISON Energia S.p.A.
P.IVA:
08526440154
Liquidazione fattura Maggio 2024
Lista di Liquidazione:
N. 982 del 21/06/2024 di € 28.987,83 iva inclusa
Conto di imputazione:
712.100.00010 – “Energia Elettrica” – annualità 2024
C.I.G.
A0200F3D60
DURC on line:
Prot. INPS_41123108 del 27/05/2024 in corso di validità sino al 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1219
|
2024-0560
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21/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di: Vetreria e piccola utensileria di uso comune.
OD0224/89/D02 BR OD0324/99 D03 FG OD0224/47/D02 BR OD0724/11/D07 CRM Delibera di autorizzazione:
n. 246/2022 – R.d.O. 2962073 del 22/02/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fatture: n. 2024FS004734 del 13/06/2024 di € 1.180,96, iva inclusa; n. 2024FS004973 del 19/06/2024 di € 1.050,62 n. 2024FS004975 del 19/06/2024 di € 538,02 n. 2024FS004977 del 19/06/2024 di € 1.507,52 Lista di liquidazione n. 977 del 20/06/2024 Euro 4.277,12 iva inclusa CIG: 91063226A3
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1218
|
2024-0565
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21/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di “Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Shimadzu” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali, del Centro Regionale Mare e del Centro Regionale Aria per il periodo presunto di 24 mesi e, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi).
Approvazione del progetto d’acquisto prot. 42278 del
08/06/2023 ed indizione di una procedura negoziata di tipo aperta sotto soglia comunitaria a mezzo del Me.P.A., a lotto
unico e con criterio del minor prezzo. OD0524/72/D05 del 14/05/2024 CIG 986902838B
Delibera di autorizzazione: n. 414 del 21/07/2023 – RdO 3605751 del
20.06.2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore:
SHIMADZU ITALIA
S.r.l.
P.IVA: 10191010155
Lista di liquidazione n. 981 del 21/06/2024 – euro 4.096,27 iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1217
|
2024-0031
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20/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Fornitura di: Dispositivi di Protezione Individuale per i
dipendenti di ARPA Puglia.
Delibera di autorizzazione: n. 202 del 26/04/2022 - R.d.O.
2939697/2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
Direzione Scientifica- C.R.A.
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Ing. Manuela Laterza
Creditore: ITALFOR S.R.L P.IVA: 01212750762
Lista di liquidazione n. 919 del 13.06.2024 di euro 356,24 iva inclusa
CIG: 9038100C0E
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1216
|
2024-0143
|
21/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Liquidazione Servizio di manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio ad alta o altissima tecnologia, a marchio Thermo Fisher in uso presso le varie sedi dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – canone Marzo 2024.
Delibera di autorizzazione: n. 404 del 21/07/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Creditore: Thermo Fisher S.p.A. C.F./P.IVA 07817950152 Liquidazione Lista 965 del 19/06/2024 di € 11.597,08 iva inclusa
Conto imputazione: 715.100.00045 CIG: 9938240F14
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1215
|
2024-0522
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21/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Servizio di: Servizio triennale tecnico connesso all’esecuzione della valutazione di tutti i rischi ex D.Lgs. 91/08 e s.m.i., in adesione alla Convenzione Consip “Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 4 – lotto 8” – Periodo: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 (Contratto ponte fino al 31/12/2023) Estensione 1/5 d’obbligo per proroga fino al 31/03/2024 Ordine OD1124/124/D11 del 28/02/2024 Delibera di autorizzazione: n. 429 del 24/07/2020
n. 575 del 19/10/2020 n. 564 del 13/10/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Emanuela Laterza
Creditore: R.T.I.: CONSILIA CFO S.r.l. (capogruppo ERGOCENTER Italia S.r.l. P.IVA. 11435101008-Consilia
05392070727-
Ergocenter Liquidazione e pagamento fatture n.: P-666 del 07/06/2024 di € 9.350,24, iva inclusa;
S-743 del 07/06/2024 di € 12.606,12, iva esente; Lista di liquidazione n. 895 del 10/06/2024 di € 21.956,36, iva inclusa. Centro di costo: 12010101.000 Conto di imputazione: 712.100.00105
757.100.00200 C.I.G. derivato:
Z2A3C747CD Durc on Line: prot. INPS n. 40025880 del 05/03/2024-
scadenza validità 03/07/2024-Consilia prot. INPS n. 40606899 del 15/04/2024-
scadenza validità 13/08/2024-
Ergocenter C.U.P.: //
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1214
|
2024-0140
|
21/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Servizio di:
Servizio quadriennale di “Manutenzione della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria” di ARPA Puglia, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
Canone trimestrale dal 01/03/2024 al 31/05/2024
Delibera di autorizzazione:
n. 29 del 20/01/2023
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva – U.O.S. Centro Regionale Aria
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Project Automation S.p.A.
P.IVA:
02930110966
Liquidazione fattura: n. 2V24/---1035 e sino alla 2V24/---1043 del 31/05/2024
Lista di Liquidazione n. 980 del 18/06/2024 di € 269.305,24
Centro di Costo
12020409.000
Conto di Imputazione:
n. 715.100.00045
n. 270.140.00125
C.I.G.:
9272281058
D.U.R.C. on Line
Prot. INPS_41139625 del 29/05/2024 in corso di validità sino al 26/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1213
|
2024-0135
|
20/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
CANONE BIMESTRALE – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
- ARCO Lavori Soc.
Coop. Cons.,
- Omnia Servitia S.r.l.,
- Clean Service S.r.l.
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
- 01468160393 AR.CO;
- 02058900693 OMNIA SERVITIA SRL;
- 01856200694 CLEAN SERVICE SRL;
Lista di liquidazione n. 946 del 17/06/2024 di € 156.700,49 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000035
71210000105
71510000005
71510000010
71210000135
71210000090
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024;
AR.CO. Prot. INAIL_43907796 del 29/05/2024 in corso di validità sino al 26/09/2024;
OMNIA SERVITIA SRL Prot. INAIL_42319479 del 04/02/2024 in corso di validità sino al 03/06/2024;
CLEAN SERVICE SRL Prot. INAIL_42664442 del 25/02/2024 in corso di validità sino al 24/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Formazione |
2024-1212
|
2024-0015
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21/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Servizio/fornitura/contratto di: Liquidazione fattura ARPA Umbria per Corso
di Aggiornamento “ I
controlli dell’ARPA in materia End of
Waste” 30 maggio 2024
Dipendenti :
Adele Dell’Erba, Ciro Marseglia, Romina
Ramingo,Aquilino Rosiana, Elvira
Zito,Mariangela Positano, Emiliano Altavilla
e Giovanni Taveri . Liquidazione fattura €
642,00
.
n il Politecnico
Delibera di autorizzazione: 244/24
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
Ufficio Formazione
R.U.P. della Delibera di
autorizzazione:
Michela Elia
Creditore/beneficiario: ARPA
Umbria
C.F.:
94086960542
P.IVA02446620540
Centro di costo: 642,00 Conto di imputazione: 709.100.00110
|
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0303
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Dirigenza Area Sanità. Fondi retribuzione di incarichi, retribuzione di risultato e retribuzione per le condizioni di lavoro (artt. 94, 95 e 96 C.C.N.L. 19/12/2019). Determinazione e destinazione residui anno 2022
|
|
| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0302
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Dirigenza Area Funzioni Locali PTA. Fondi retribuzione di posizione, trattamento
accessorio e retribuzione di risultato (artt. 90 e 91 C.C.N.L. Area Funzioni Locali –
PTA del 17/12/2020). Determinazione e destinazione residui anno 2022
|
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| Delibera |
DG - Affari Legali e Contenzioso |
2024-0301
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Pagamento Sentenza n. 2487/2024 – RG. n. 9973/2021 - Tribunale di Bari, Sez. Lavoro
|
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0300
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Proroga contratto a tempo pieno e determinato sig.ra Gargiulo
Marianna – Area degli Assistenti – Assistente Tecnico - Perito Chimico
presso il D.A.P. di Foggia - Servizio Laboratori e Polo Acque Nord
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0299
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Proroga contratto a tempo pieno e determinato sig.ra Marzulli
Sveva – Area degli Assistenti – Assistente Tecnico Perito Chimico presso il
D.A.P. di Foggia - Servizio Laboratori e Polo Acque Nord
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0298
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Proroga contratto a tempo pieno e determinato sig. Cibelli Michele – Area degli Assistenti profilo Assistente Tecnico - Perito Chimico presso il D.A.P. di Foggia - Servizio Laboratori e Polo Acque Nord
|
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0297
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Proroga contratto a tempo pieno e determinato dott. Mario Romano – Area dei Professionisti della salute e dei funzionari Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico presso il D.A.P. di Foggia - Servizio Laboratori e Polo Acque Nord
|
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0296
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Proroga contratto a tempo pieno e determinato dott.ssa Taurisano Valentina – Area dei Professionisti della salute e dei funzionari Collaboratore Tecnico Professionale – Biologo presso il D.A.P. di Lecce Servizio Laboratori - U.O.S. Chimica delle Acque
|
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0295
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC).
Accordo operativo ex art. 15 L. 241/1990 per la realizzazione dei sub investimento “Salute, Ambiente Biodiversità e Clima” (Delibera n. 108 del 13/03/2024).
Linea di investimento1.1: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”.
Fornitura di n. 1 gascromatografo accoppiato allo spettrometro di massa.
Approvazione del progetto d’acquisto prot. 50148 del 18.06.2024 e dell’ indizione di una procedura di telematica sotto soglia a mezzo Me.P.A. a n. 1 Lotto e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Base d’asta: € 119.670,00, iva esclusa
Valore complessivo commessa: € 146.032,40, iva esclusa.
Spesa massima: € 145.997,40, iva inclusa da imputare:
- quanto ad € 145.997,40, iva inclusa, per la strumentazione sul conto 010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie”, finanziato sui fondi P.N.C. conto n. 270.140.00177;
- quanto ad € 35,00 per il contributo ANAC sul conto sul conto sul conto 733.105.00055 (imposte tasse) – esercizio 2024.
Centro di costo: 11120107.000 – Chimica Matrici Ambientali DAP BR
C.U.I. Nel Programma acquisti 2024/2026 n. F05830420724202200020
CUP I83C22000640005
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0294
|
|
25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta in modalità aperta
Me.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – n.
4141318 del 09/04/2024 per individuare l’operatore al quale
aggiudicare il servizio quadriennale di cassa per il periodo dal
01/08/2024 al 31/07/2028, con possibilità di proroga per ulteriori tre
mesi fino al 01.11.2028 – con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, a lotto unico -
C.U.I. S05830420724202300032 - CIG B12C384E2D (Delibera di
indizione n. 195 del 09/04/2024).
Provvedimento di ammissione della concorrente e di nomina
Commissione giudicatrice
|
|
| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0293
|
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25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Proroga contratto a tempo pieno e determinato Dott.ssa Luana Solito - Area dei Professionisti della salute e dei funzionari - Collaboratore Tecnico Professionale – Scienze Ambientali presso la Direzione Scientifica – U.O.C. Centro Regionale Aria (C.R.A.) – sede di Taranto.
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0292
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25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’
DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO INDETTE CON D.D.G. N. 221 del 21/05/2024 - NON AMMISSIONE
E AMMISSIONE CON RISERVA PER I PROFILI DI: ASSISTENTE TECNICO (AREA
DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) – PERITO
CHIMICO; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - BIOLOGO JUNIOR;
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE SCIENZE AMBIENTALI OVVERO
SCIENZE NATURALI; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE PER
L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ NEI LABORATORI CHIMICI DELL’AGENZIA
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0291
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25/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO INDETTE CON D.D.G. N. 221 del 21/05/2024. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER I PROFILI DI: ASSISTENTE TECNICO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) – PERITO CHIMICO; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - BIOLOGO JUNIOR; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - SCIENZE AMBIENTALI OVVERO SCIENZE NATURALI; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ NEI LABORATORI CHIMICI DELL’AGENZIA
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| Delibera |
DA - Affari Generali |
2024-0290
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
RIMODULAZIONE DEL BUDGET ASSEGNATO AD ARPA PUGLIA
QUALE PARTNER DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CTE TARANTO - CALLIOPE”,
SELEZIONATO DAL MINISTERO PER LE IMPRESE E PER IL MADE IN ITALY,
FINANZIATO NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI PROPOSTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI AI
SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 12 AGOSTO 2022.
PRESA D’ATTO
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| Delibera |
DAP - BR - Laboratorio |
2024-0289
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24/06/24 |
25/06/24 |
10/07/24 |
Manutenzione correttiva urgente su autoclave Fedegari mod. FVG 3 s/n NBF503BB-anno 2020 in dotazione presso il Dipartimento Provinciale di Brindisi. Delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto a favore della ditta CHEMIE srl al prezzo di € 1.005,50 i.e. Costo complessivo riveniente dal provvedimento di 1.226,71 € Conto di imputazione: 712 100 00105 - Altri servizi
Centro di costo: 111.20109.000 – Dip. Brindisi U.O.C. Laboratorio Costi Comuni CIG: B1F3F98AE1
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1211
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2024-0138
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20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA-CANONE BIMESTRALE – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
Lista di liquidazione n. 952 del 18/06/2024 di € 25.901,28 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
70010500060
71210000075
71210000100
71210000090
71210000035
71210000135
71210000080
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1210
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2024-0139
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20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA-CANONE BIMESTRALE – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
Lista di liquidazione n. 953 del 18/06/2024 di € 34.654,71 €iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
70010500060
71210000075
71210000100
71210000035
71210000080
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1209
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2024-0132
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20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA-CANONE BIMESTRALE – PERIODO MARZO-APRILE 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
Lista di liquidazione n. 940 del 17/06/2024 di € 103.920,19 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000075
71210000080
71210000035
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1208
|
2024-0133
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20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA-CANONE BIMESTRALE – PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
Lista di liquidazione n. 941 del 17/06/2024 di € 71.236,79 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000075
71210000080
71210000035
71210000135
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1207
|
2024-0137
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20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA-CANONE BIMESTRALE – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
Lista di liquidazione n. 949 del 18/06/2024 di € 37.665,33 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
70010500060
71210000075
71210000100
71210000090
71210000035
71210000135
71210000080
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1206
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2024-0131
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20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
EXTRA-CANONE BIMESTRALE – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
Lista di liquidazione n. 939 del 17/06/2024 di € 32.379,54 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000075
71210000080
71210000135
71210000035
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1205
|
2024-0136
|
20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
CANONE BIMESTRALE – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
- ARCO Lavori Soc.
Coop. Cons.,
- Omnia Servitia S.r.l.,
- Clean Service S.r.l.
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
- 01468160393 AR.CO;
- 02058900693 OMNIA SERVITIA SRL;
- 01856200694 CLEAN SERVICE SRL;
Lista di liquidazione n. 947 del 17/06/2024 di € 174.721,05 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000035
71210000105
71510000005
71510000010
71210000135
71210000090
71210000075
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024;
AR.CO. Prot. INAIL_43907796 del 29/05/2024 in corso di validità sino al 26/09/2024;
OMNIA SERVITIA SRL Prot. INAIL_43958070 del 03/06/2024 in corso di validità sino al 01/10/2024;
CLEAN SERVICE SRL Prot. INAIL_42664442 del 25/02/2024 in corso di validità sino al 24/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1204
|
2024-0130
|
20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
CANONE BIMESTRALE – PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
- ARCO Lavori Soc.
Coop. Cons.,
- Omnia Servitia S.r.l.,
- Clean Service S.r.l.
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
- 01468160393 AR.CO;
- 02058900693 OMNIA SERVITIA SRL;
- 01856200694 CLEAN SERVICE SRL;
Lista di liquidazione n. 938 del 17/06/2024 di € 156.700,49 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000035
71210000105
71510000005
71510000010
71210000135
71210000090
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024;
AR.CO. Prot. INAIL_43907796 del 29/05/2024 in corso di validità sino al 26/09/2024;
OMNIA SERVITIA SRL Prot. INAIL_43958070 del 03/06/2024 in corso di validità sino al 01/10/2024;
CLEAN SERVICE SRL Prot. INAIL_42664442 del 25/02/2024 in corso di validità sino al 24/06/2024;
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1203
|
2024-0134
|
20/06/24 |
24/06/24 |
09/07/24 |
Adesione alla “Convenzione CONSIP Facility Management 4 – Lotto 12 - “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio”.
Contraente R.T.I. tra CONSORZIO INNOVA Soc. Coop – ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. – OMNIA SERVITIA S.r.l. – CLEAN SERVICE S.r.l.;
Decorrenza dal 01/11/2020 e per la durata 72 mesi.
CANONE BIMESTRALE – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022
Delibera di autorizzazione:
n. 606 del 30/10/2020
U.O. proponenti la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Ing. Nicola Cagnazzi
Creditore:
- Consorzio
Innova Soc. Coop,
- ARCO Lavori Soc.
Coop. Cons.,
- Omnia Servitia S.r.l.,
- Clean Service S.r.l.
C.F./P.IVA:
- 03539261200 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.;
- 01468160393 AR.CO;
- 02058900693 OMNIA SERVITIA SRL;
- 01856200694 CLEAN SERVICE SRL;
Lista di liquidazione n. 943 del 17/06/2024 di € 156.700,49 iva inclusa
Centri di costo:
19990909.000
Conti di imputazione:
71210000100
71210000035
71210000105
71510000005
71510000010
71210000135
71210000090
C.I.G.:
8494286A8C
Durc On Line:
CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. Prot. INAIL_43384082 del 16/04/2024 in corso di validità sino al 14/08/2024;
AR.CO. Prot. INAIL_43907796 del 29/05/2024 in corso di validità sino al 26/09/2024;
OMNIA SERVITIA SRL Prot. INAIL_43958070 del 03/06/2024 in corso di validità sino al 01/10/2024;
CLEAN SERVICE SRL Prot. INAIL_42664442 del 25/02/2024 in corso di validità sino al 24/06/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1202
|
2024-0564
|
20/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di: Servizio di “Supporto per il monitoraggio consumo del suolo – Revisione e aggiornamento dei dati relativi al consumo di suolo nella Regione Puglia”. Trattativa diretta EmPulia PE068502-23 del 26/10/2023. Opzioni: rinnovo anno 2024 e rinnovo anno 2025. Ordine OD1123/290/D11
Delibera di autorizzazione: n. 630/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Nicola Ungaro
Creditore: MER MEC ENGINEERING SRL P.IVA: 04597250721
Liquidazione e pagamento: Fattura n. 53/PA del 06/06/2024 di € 19.703,00, iva inclusa. ACCONTO 50% DELLA FASE 1. Lista di liquidazione n. 979 del 20/06/2024 di € 19.703,00 (iva inclusa)
Centro di costo: 12020209 Conto di imputazione: 712.100.00105
C.I.G. derivato: C.U.I.: A01D8D6324 S05830420724202400016
Durc on Line: INAIL_44016188 del 06/06/2024 – scadenza 04/10/2024
|
|
| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1201
|
2024-0089
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Servizio di manutenzione correttiva del produttore di ghiaccio marca Eurofrigor s.r,l. - Modello ES 50
W s/n G5604007, in dotazione al DAP di Bari – U.O.S. Biologia degli Alimenti con sede presso il
Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis – Edificio L – S. P. per Casamassima Km 3, in Valenzano.
Affidamento diretto a favore della ditta Elettromedical Sud s.r.l. – P. IVA 07592960723 al prezzo di €
88,13 Iva esclusa.
Costo complessivo: € 107,52 Iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 715.100.00045
Centro di costo: 11110302.000
C.I.G. B21B69F862
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1200
|
2024-0090
|
20/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Servizio di: Lavaggio camici e indumenti da lavoro per
DAP Bari sede Tecnopolis – Maggio e
Giugno 2024
Delibera di autorizzazione: DET 2024 - 53
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP BARI
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Francesca Ferrieri
Creditore/beneficiario: Lavanderia del
Mediterraneo srl
P.IVA/
C.F.:
07960440720
Liquidazione e pagamento fatture:
n. FPA 9/24 del 08/05/2024 di € 73,20 Iva
inclusa;
n. FPA 10/24 del 22/05/2024 di € 78,08
Iva inclusa;
n. FPA 11/24 del 10/06/2024 di € 97,60
Iva inclusa;
n. FPA 12/24 del 20/06/2024 di € 105,53
Iva inclusa;
Centro di costo: 11110909.000 Conto di imputazione: 712.100.00030
C.I.G.: B0F17561D2 C.I.P. per D.U.R.C.: INPS_41005526 del 17/05/2024
Ciclo di Liquidazione n. 978 del 20/06/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1199
|
2024-0561
|
20/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di “Accessori, consumabili e pezzi di ricambio per strumentazione Shimadzu” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali, del Centro Regionale Mare e del Centro Regionale Aria per il periodo presunto di 24 mesi e, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (entro i successivi 12 mesi).
Approvazione del progetto d’acquisto prot. 42278 del
08/06/2023 ed indizione di una procedura negoziata di tipo aperta sotto soglia comunitaria a mezzo del Me.P.A., a lotto
unico e con criterio del minor prezzo. OD0224/109/D02 del 06/06/2024 CIG 986902838B
Delibera di autorizzazione: n. 414 del 21/07/2023 – RdO 3605751 del
20.06.2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Francesco Catucci
Creditore:
SHIMADZU ITALIA
S.r.l.
P.IVA: 10191010155
Lista di liquidazione n. 974 del 20/06/2024 – euro 2.097,42 iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1198
|
2024-0563
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20/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di:
Standards Analitici organici marcati per i DAP ed il C.R.M.
Delibera di autorizzazione:
n. 487 del 09/09/2022 –
R.d.O. Me.P.A. 3092637 del 01/07/2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 976 del 20/06/2024 – euro 5.242,52 iva inclusa
C.I.G.
9305844168
Conto di imputazione: 712.100.00035
DURC INPS 41122680 del 27/05/2024 scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1197
|
2024-0562
|
20/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di: Fuel Card da associare agli autoveicoli di proprietà e a noleggio di ARPA Puglia per la durata di n. 36 mesi; Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1”; O.d.A. n. 4748624 prot. 9028 del 08/02/2019. Ordine Eusis OD1124/137/D11
Delibera di autorizzazione: n. 54 del 06/02/2019
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Gestione Patrimonio ed Economato Dirigente Responsabile: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: Italiana Petroli S.p.A. (IP) P.IVA: 00051570893
Liquidazione e pagamento Fattura n. 9501968141 del 31/12/2023 di € 6.503,59 iva inclusa Lista di Liquidazione n. 975 del 20/06/2024 di € 6.503,59 iva inclusa;
Centro di costo: 19990909.000 Conto di imputazione: 700.105.00020 C.I.G. derivato: 9065478D18 Durc On Line: INAIL_40155599 del 14/03/2024 – scadenza validità 12/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR - Laboratorio |
2024-1196
|
2024-0042
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20/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Servizio di Fornitura di un adattatore foro 42 mm per camere di sedimentazione a completamento della dotazione del microscopio Nikon Ti_2 del Laboratorio di Biologia delle Matrici Ambientali presso il Dipartimento di Brindisi. R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Affidamento diretto a favore della Nikon Europe B.V.(c.f./p.iva 07055380484) Costo complessivo € 207,40 iva inclusa Centro di costo 11120107.000 Conto di imputazione700.100.00045 C.I.G. B2291E5B9F D.U.R.C. Prot. INPS_40199074 del 18/03/2024regolare e valido fino al 16/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - TA |
2024-1195
|
2024-0050
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20/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Servizio di taratura con emissione di certificato Accreditato LAT per catena termometrica,
termometro Delta OHM, modello HD 2107.2, matr. 12011401, completo di sonda Pt100 in uso presso il Laboratorio di Chimica d.MA e il Polo di S.M. del D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia.
Creditore: Camar Elettronica S.r.l. (P.IVA 02059800363)
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: DAP Taranto – Dott. Vittorio Esposito
RUP: Dott. Vittorio Esposito
Determina di autorizzazione: n. 859/2024 del 09/05/2024
Costo complessivo € 390,40 iva inclusa
Liquidazione e pagamento della fattura n. 2240031 del 30/05/2024 di € 390,40 iva inclusa
Lista di liquidazione n. 968 del 19/06/2024
Conto di imputazione: 715.100.00045 “Manut. ordinaria attrezzature non sanitarie”
Centri di Costo: 11150107000 per € 195,20 iva inclusa e 11150501000 per € 195,20 iva inclusa per un totale di € 390,40 iva inclusa
Durc on Line prot. INAIL_44120941 del 14/06/2024 valido fino al 12/10/2024
C.I.G.: B1934650DC
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1194
|
2024-0088
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Liquidazione e rimborso spese di missione sostenute dal sig. Nicola Intini in
servizio presso la UOC Chimica degli Alimenti – DAP BARI – ARPA Puglia –
Convocazione Terza riunione tavolo RaDISAN in qualità di componente
individuato per la Regione Puglia del 29/05/2024 in Roma presso il Ministero della
Salute.
Importo Totale € 75,20 - Conto Economico 712.100.00145 – Centro di Costo
11110301.000
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1193
|
2024-0087
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Liquidazione rimborso spese per la partecipazione al VII Congresso Microtossine
TVN Roma 5-7 giugno “Monitoraggio Micotossine: Attività 2020-2023 del Polo
Alimenti ARPA Puglia di Bari” – dott.ssa Mariangela Palma – U.O.C. Chimica
degli Alimenti - DAP BARI.
Centro di Costo 11110301.000 – Conto 712.100.00145 – Importo € 443,62
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BA |
2024-1192
|
2024-0086
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19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Liquidazione rimborso spese per la partecipazione al VII Congresso Microtossine
TVN Roma 5-7 giugno “Monitoraggio Micotossine: Attività 2020-2023 del Polo
Alimenti ARPA Puglia di Bari” – dott.ssa Francesca Ferrieri – DAP BARI.
Centro di Costo 11110309.000 – Conto 712.100.00145 – Importo € 50,50
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1191
|
2024-0080
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19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Rimborso spese di missione e trasferta dott.ssa Marisa FLORIO e dott.ssa Laura MARTINO – U.O.C. Servizio Laboratori e Polo Acque Nord D.A.P. Foggia – mese di maggio 2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1190
|
2024-0078
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19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Rimborso spese di missione e trasferta dott.ssa Laura MARTINO – U.O.C. Servizio Laboratori e Polo Acque Nord D.A.P. Foggia – mese di aprile 2024
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| Determina Dirigenziale |
DAP - BR - Laboratorio |
2024-1189
|
2024-0040
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19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Servizio di Manutenzione con ripristino funzionale di una pressa idraulica e sostituzione di altri due manometri per altre presse da 10T Silfradent in dotazione presso il Laboratorio di Chimica delle Matrici Ambientali DAP
Brindisi R.U.P. Dott.ssa Anna Maria D’Agnano Affidamento diretto a favore della TECHNOLOGY SERVICE srl (c.f./p.iva 06535820721 ) Costo complessivo € 732,00 iva inclusa Centro di costo 11120107.000 Conto di imputazione 700.100.00045 C.I.G. B228DC75D7 D.U.R.C. Prot. INPS_43078430 del 22/03/2024 regolare e valido fino al 20/07/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1188
|
2024-0557
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di:
CONSUMABILI PER DEPOSIMETRI TIPO DEPOBULK PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL’ARIA SVOLTE DAL C.R.A. E DAL DAP DI TARANTO
Delibera di autorizzazione:
n. 76/2022 – Trattativa Diretta n. 2010527 / 2022
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Domenico Gramegna
Creditore:
LABSERVICE ANALYTICA SRL
P.IVA:
01512281203
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di Liquidazione n. 967 del 19/06/2024 – euro 855,71 iva inclusa
C.I.G.
9085513283
DURC prot. INPS_41122680
scad. 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1187
|
2024-0556
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di: “Reagenti e prodotti di laboratorio”
Delibera di autorizzazione: n. 231 del 06.05.2022
R.d.O. n. 2949680 del 07/02/2022
U.O. proponente la Delibera di
autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Scattarella
Creditore: LAB INSTRUMENTS S.R.L. P.IVA: 03176570723
Liquidazione e pagamento fatture:
Lista di liquidazione n. 966 del 19/06/2024
– euro 1.053,59 iva inclusa
C.I.G.: 907987343C
Conto di imputazione: 700.100.00035 DURC INAIL_43869266 scad. 21/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1186
|
2024-0558
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di: Plastiche e Materiale Vario per Campionamenti –
Ordine OD0224/94/D04 BR Ordine OD0324/85/D02 FG Ordine OD0324/98/D01 FG Delibera di autorizzazione:
n. 669 del 29/12/2021 – R.d.O. 2918358 del 29/11/2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Creditore: LABOINDUSTRIA SPA
P.IVA: 00805390283 Liquidazione e pagamento fattura: n. 2024FS004727 del 13/06/2024 di € 1.390,80, iva inclusa; n. 2024FS004730 del 13/06/2024 di € 409.92, iva inclusa; n. 2024FS004731 del 13/06/2024 di € 3.375,25, iva inclusa Lista di liquidazione n. 969 del 19/06/2024 - Euro 5.175,97 iva inclusa CIG: 8995575752
|
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1185
|
2024-0141
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Servizio: “Servizio di manutenzione Full Risk Gascromatografo con rilevatore di massa P&T – GC in uso presso il Dipartimento di Bari – U.O.S. Chimica delle matrici Ambientali. Liquidazione prestazioni eseguite dal 15/12/2023 al 14/03/2024 Delibera autorizzazione: n. 450/2022 U.O. proponente: U.O.S. G.T.M. proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. N. Cagnazzi Creditore: Perkin Elmer Scientifica Italia S.r.l. C.F. 10453490962
Liquidazione Lista 915 del 12/06/2024 di € 5.073,16 i.i. CIG: 9937559D70
Centri di costo: 11110103.000 Conto imputazione: 715.100.00045
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-1184
|
2024-0142
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19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Liquidazione Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i laboratori dei vari DAP di ARPA PUGLIA. (Maggio 2024) Delibera di autorizzazione: n. 348 del 23/06/2023 U.O. proponente: U.O.S. Gestione Tecnica Manutentiva
Responsabile proponente della Delibera di autorizzazione: Ing. Nicola Cagnazzi Creditore: PFE S.p.A. – La Lucente S.p.A. C.F./P.IVA 01701300855 00252370721 Liquidazione Lista n. 905 del 11/06/2024 di € 52.672,50 iva inclusa Conto imputazione: 712.100.00030 - Centri di costo: 11990909.000 CIG: 99162024C2
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1183
|
2024-0555
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia ANNO 2021. Adesione alla convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”. Lotto 5 “Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” (CIG madre 77269787F5). Fornitore Lease Plan Italia (P.IVA 02615080963) per la fornitura a noleggio di: n. 18 Fiat Doblò Cargo 1.4 t-jet Natural Power benzina/metano. ORDINE EUSIS OD1124/134/D11 Delibera di autorizzazione: n. 15 del 14/01/2021
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LEASEPLAN
ITALIA S.P.A.
P.IVA: 02615080963
Liquidazione e pagamento Fattura n. 35482708 del 06/06/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; CANONE NOLEGGIO MAGGIO 2024 Lista di liquidazione n. 964 del 19/06/2024 di € 8.337,00 iva inclusa; Centri di costo: 12020909.000
Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 8587085EB3 Durc: INAIL_41126061 del
28/05/2024 con scadenza il 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1182
|
2024-0544
|
17/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di Micropipette a spostamento d’aria (Tipo A), tarate, e relativi puntali per garantire il fabbisogno presunto triennale” nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori Chimici e MicroBioTossicologici dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) e del C.R.M. di ARPA Puglia, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa (da utilizzare nel corso dei successivi 12 mesi). Richiesta di offerta Me.P.A. n. 2965932 del 24/02/2022. Ordine n. OD0424/127/D04 del 17/05/2024 Delibera di autorizzazione: n. 155 del 25/03/2022 U.O. proponente la Determina di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Catucci Creditore: GILSON ITALIA S.R.L. P.IVA: 02829240155 Liquidazione e pagamento: Fattura n. ITI0050003 del 28/05/2024 di € 1.171,20 iva inclusa Lista di liquidazione n.930 del 14/06/2024 di € 1.171,20 Conto di Imputazione 700.100.00035 C.I.G. 9116646E43 Durc online: prot. INAIL_43891265 del 28/05/2024– scadenza validità 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1181
|
2024-0543
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17/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio
Delibera di autorizzazione: n. 459 del 11.08.2023– RdO 3607272 del 16/06/2023
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Nunzia Diaferia
Creditore: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA: 10803700151
Lista di liquidazione n. 937 del 17.06.2024 € 1.649,44 Iva inclusa
Fattura n. 1602470 del 31/05/2024 di € 1.649,44
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|
| Determina Dirigenziale |
DS - Ambienti Naturali |
2024-1180
|
2024-0043
|
20/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Rendicontazione Cassa Economale Centro Regionale Mare
Periodo: dal 01/01/2024 al 31/05/2024.
Reintegro del fondo economale per un importo complessivo di € 2.015,38
|
|
| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1179
|
2024-0554
|
19/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di: Kit, consumabili, accessori e pezzi di ricambio per
spettrofotometri Hach Lange Delibera di autorizzazione: n. 133 del 27/03/2024 – R.d.O. 3956459 del 03/04/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: HACH LANGE SRL P.IVA: 11277000151
Lista di liquidazione n. 963 del 19.06.2024 di € 11.842,95, iva inclusa
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0288
|
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21/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale – profilo di Dirigente Amministrativo – Nomina Commissione e sostituzione del Responsabile del procedimento
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| Delibera |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-0287
|
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21/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
Fornitura di Arredi di laboratorio per il completamento dell’allestimento del laboratorio di biologia molecolare e di ulteriori spazi del Polo Alimenti del DAP Bari Presa d’atto dell’espletamento della Trattativa Diretta Me.P.A. n. 4415109 del 06/06/2024 volta a formalizzare l’accettazione dell’offerta dell’ Operatore Labozeta S.p.A. (c.f. 06271320589 e p.iva 01520781004) per l’importo di € 19.500,00, i.e. Opzioni: - facoltà a discrezione di ARPA di estendere il servizio nei limiti del 30% del valore di affidamento pari a € 5.850,00). Spesa complessiva derivante dal provvedimento: € 30.927,00, (iva al 22% inclusa)
Conto di imputazione: 010.110.000250 - Attrezzature non sanitarie finanziato con fondo 230.100.00160
C.U.I. Programma Triennale acquisti 2024/2026 (non in programmazione) CUI F05830420724202400037 CIG: B20076E3CE
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-0286
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21/06/24 |
21/06/24 |
06/07/24 |
PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DOTT.
ING. DOMENICO DE PALMA - DIRIGENTE AMBIENTALE INGEGNERE PRESSO
IL D.A.P. DI BARI - SERVIZIO TERRITORIALE
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1178
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2024-0028
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19/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese per il Dott.ssa Angela Morabito in servizio presso il CRA per la partecipazione al XI Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico PM 2020 – Torino 29-31 maggio 2024
Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1177
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2024-0553
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19/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Fornitura di: Sistemi per l’analisi quali-quantitativa del Fitoplancton e dello Zooplancton nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori MicroBioTossicologici dei Dipartimenti Ambientali Provinciali e del Centro Regionale Mare . Delibera di autorizzazione: n. 144 del 15.03.2021 – R.d.O. 2751747 del 23.02.2021 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella Creditore: IDROMARAMBIENTE S.c.r.l. P.IVA: 01981410994
CIG: 8643291D5C Lista di liquidazione n. 962 del 19.06.2024 – euro 2.017,88,
iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione Risorse Umane |
2024-1176
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2024-0042
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20/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Dott.ssa Micaela MENEGOTTO: rimborso spese per missioni mesi di Maggio 2023 – Gennaio Febbraio – Marzo 2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1175
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2024-0025
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19/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Liquidazione richiesta rimborso spese per la Dott.ssa Alessandra Nocioni in servizio presso il CRA di Brindisi per la partecipazione al XI Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico PM 2020 – Torino 29-31 maggio 2024
Centro di costo: 12020409.000 Direzione Scientifica- Centro Regionale Aria
Conto n. 712.100.00145 Rimborso spese viaggio personale/dipendente
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1174
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2024-0552
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19/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Fornitura di: Test al lattice, nella misura idonea a garantire il fabbisogno dei Laboratori di Biologia dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia. Delibera di autorizzazione: n. 38 del 07.02.2022 – R.d.O n. 2931892/2022 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott.ssa Michelina Notarangelo
Creditore: Chemic Als S.r.l. C.F./P.IVA: 039551340722
C.I.G. : 9030410214
Lista di liquidazione n. 961 del 19.04.2024 di € 2.586,40,
iva inclusa
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG - Laboratorio |
2024-1173
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2024-0083
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18/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Servizio/fornitura/lavori di: Affidamento servizio di manutenzione correttiva frigo marca KW
modello Klab R 1500 num.inv. 295C in uso c/o i laboratori
microbiologici del DAP.
Liquidazione fattura.
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Determina Dirigenziale n. 457/2024 del 05.03.2024
R.U.P.: Dott. ssa Rosaria Petruzzelli
Beneficiario: REIPA SRLS
P.IVA/C.F.: 04044690719
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
fattura n. 00112/E del 15.03.2024 di € 155,00(IVA esclusa)
C.I.G. B09D080314
Centro di Costo: 11130107.000
Conto n.: 715.100.00045
D.U.R.C. INAIL_44029910 del 07.06.2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1172
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2024-0550
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18/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Servizio di: Rinnovo parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia. Adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio 1”.
Lotto 2 “Vetture operative ad alimentazione alternativa”
(CIG madre 8448492C24). Fornitore LeasePlan Italia S.p.A. (C.F. 06496050151) per la fornitura a noleggio di n. 3 Lancia Y Eco Chic 1.0 70 CV Fire Flys Hybrid S&S per 60 mesi/125.000 km. ORDINE EUSIS OD1124/67/D11 Delibera di autorizzazione: n. 207 del 26/04/2022
U.O. proponente le Delibere di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Dott. Fabio Maria Scattarella
Creditore: LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.IVA 02615080963
Liquidazione e pagamento: Fattura n. 35490538 del 06/06/2024 di € 828,11 iva inclusa CANONE NOLEGGIO MAGGIO 2024 Lista di liquidazione n. 958 del 18/06/2024 di € 828,11 iva inclusa Conto di imputazione: 718.100.00030
C.I.G.derivato: 9192185F04 Durc: INAIL_41126061 del 28/05/2024 con scadenza il 25/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1171
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2024-0548
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18/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Servizio di: Noleggio a lungo termine (60 mesi 125.000 km) di n. 1 FORD RANGER WlLDTRAK (pick up 4X4) da destinare al trasporto attrezzature subacquee e per il campionamento e traino di mezzo da destinare al Centro Regionale Mare alle condizioni tecniche del lotto 4 “Veicoli commerciali” dell’Accordo Quadro Consip “Veicoli in noleggio 1”. Trattativa diretta Me.P.A. n. 1772760 del 14/07/2021. Ordine EUSIS OD1124/54/D11 Delibera di autorizzazione:
n. 399 del 02/08/2021
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione Dott. Fabio Scattarella Creditore: Arval Service Lease Italia S.p.A. P.IVA: 04911190488
Liquidazione e pagamento: Fattura n. FC0010121175 dell' 11/06/2024 di € 828,38 iva inclusa. Canone Noleggio Maggio 2024
Lista di liquidazione n. 956 del 18/06/2024 di € 828,38 iva inclusa C.I.G. derivato: 8823859EC9
Conto di imputazione:
718.100.00030 Durc: INAIL__43875563 del 27/05/2024
con scadenza il 24/09/2024
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1170
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2024-0547
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18/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Fornitura di: Piccola strumentazione per oli e grassi secondo norma ASTM da destinate al Laboratorio di Chimica Ambientale del DAP di Brindisi - Affidamento Diretto. Ordine Eusis OD1124/113/D11 del 17/05/2024. Delibera di autorizzazione: n. 216/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento. Dott. Vincenzo Musolino
Creditore: NEWPROJECT SRL P.IVA: 03854720269
Liquidazione e pagamento: fattura n. 450 del 11/06/2024 di € 2.718,37, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 954 del 18/06/2024 di € 2.718,37, iva inclusa. Fondo: 230.100.00160
“Potenziamento laboratori” Conto di imputazione: Conto di imputazione: 010.110.00250
700.100.00035 C.I.G.: B18DEDBA0C Durc on Line: prot. INPS n. 39855223 del 22/02/2024 -
scadenza validità 21/06/2024
Cespite: n. 15191 – n. 15192
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1169
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2024-0546
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18/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Fornitura di: N. 1 scaffalatura angolare a gancio” per l’UOC CRA -
Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica di ARPA – Affidamento Diretto. Ordine Eusis OD1124/112/D11 del 17/05/2024. Delibera di autorizzazione: n. 188/2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento. Dott. Lorenzo Angiuli
Creditore: CHEMIE SRL P.IVA: 02857210724
Liquidazione e pagamento: fattura n. 1/191 del 31/05/2024 di € 1.708,00, iva inclusa; Lista di liquidazione n. 948 del 18/06/2024 di € 1.708,00, iva inclusa. Fondo: 230.100.00160
“Potenziamento laboratori”
Conto di imputazione: 010.110.00250
C.I.G.: B14D992573 Durc on Line: prot. INPS n. 44050486 del 10/06/2024 -
scadenza validità 08/10/2024
Cespite: n. 15190
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| Delibera |
DA - Gestione Risorse Finanziarie |
2024-0285
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19/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Art.40 Legge Regionale n.45/2013- Riversamento avanzo/utile esercizio 2023
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| Delibera |
DA - Gestione Tecnica e Manutentiva |
2024-0284
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19/06/24 |
20/06/24 |
05/07/24 |
Procedura negoziata sotto soglia - a mezzo di R.d.O. sul Me.P.A. n. 4222908 del 02/04/2024 - lotto unico- per l’affidamento del “Servizio di manutenzione full risk per n. 92 cappe chimiche in dotazione presso tutti i Laboratori Chimici di Arpa Puglia, per una durata di 36 mesi”. Delibera di approvazione delle risultanze della procedura ed aggiudicazione in favore della società IN SITU LAB S.r.l. (C.F./P.I.: 03777690367) al prezzo complessivo di € 177.804,72 iva esclusa. Costo rinveniente dal presente atto: € 217.775,76 iva inclusa. Conto n. 715.100.00045 “Manutenzione attrezzature non sanitarie” Centri di costo: vari. CUI: S05830420724202400025
CIG: B110A3A465
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| Determina Dirigenziale |
DAP - FG |
2024-1168
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2024-0082
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18/06/24 |
19/06/24 |
04/07/24 |
Servizio/fornitura/lavori
di:
servizio di sostituzione bombole Gas Tecnici per il DAP di
Foggia
Autorizzazione / delib.
Autorizzazione:
Delibera n. 537 del 05.10.2020
R.U.P.: Ing. Giovanni Napolitano
Beneficiario: SERVICEGAS S.r.l. con sede in Foggia in Via L. Zuretti,11
P.IVA/C.F.: 03797970716
LIQUIDAZIONE e
pagamento
delle fatture:
173/FD del 31.05.2024 di € 99,00 (IVA esclusa)
C.I.G. ZF12E88096
Centro di Costo: 11130109.000
Conto n.: 715.100.00010
D.U.R.C. INAIL_43106361 del 25.03.2024
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| Determina Dirigenziale |
DS - Aria |
2024-1167
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2024-0033
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18/06/24 |
19/06/24 |
04/07/24 |
Fornitura di:
Servizio di manutenzione straordinaria di analizzatore multi parametrico portatile gas di combustione con manometro digitale in uso presso il Laboratorio Aria – Emissioni del Centro Regionale Aria presso il D.A.P. di Taranto di ARPA Puglia.
Liquidazione fattura n. 960 del 18.06.2024
Delibera di autorizzazione:
n. 1046 del 04.06.2024
U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:
Direzione Scientifica- C.R.A. ARPA Puglia
R.U.P. della Delibera di autorizzazione:
Dott. Lorenzo Antonio Angiuli
Creditore:
MRU ITALIA SRL
P.IVA:
02689820245
Lista di liquidazione n. 960 del 18.06.2024 di euro 2.655,45 iva inclusa
Conto di imputazione:
n. 715.100.00045
N. Cespite
9548- 9546
Centro di costo:
12020409.000
CIG: B1C0FF4460
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1166
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2024-0551
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18/06/24 |
19/06/24 |
04/07/24 |
Fornitura di:
n. 1 Robot da laboratorio per l'analisi di COD, P totale, N totale, ammonio, nitrato, nitrito e tensioattivi anionici,cationici e non ionici nelle acque di scarico da destinare al Dipartimento Ambientale Provinciale di Brindisi di ARPA Puglia
ordine n. OD1123/216/D11 del 23.08.2023
Delibera di autorizzazione:
n. 403 del 21.07.2023 -
R.d.O Me.P.A. n. 3629137 del 23/06/2023
U.O. proponente la Determina di autorizzazione:
U.O.S. Patrimonio ed Economato
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Vincenzo Musolino
Creditore:
HACH LANGE s.r..l.
P.IVA:
1127700151
Liquidazione e pagamento:
fattura n. F052404209 del 19.03.2024 di euro 128.176,05, iva inclusa;
Lista di liquidazione n. 959 del 18/06/2024 di € 128.176,05, iva inclusa.
230.100.00160 “ Potenziamento Laboratori”
Conto di imputazione:
010.110.00250
C.I.G.:
98991572C8
Durc on Line:
prot. INAIL n. 43900650 del 28.05.2024 – scadenza 25/09/2024
Cespiti
dal n. 15193 al n. 15199
garanzia 24 mesi dal collaudo positivo della strumentazione;
garanzia 12 mesi Full Risk dal collaudo positivo della strumentazione;
n. 3 giornate di formazione
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| Determina Dirigenziale |
DA - Gestione del Patrimonio |
2024-1165
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2024-0549
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18/06/24 |
19/06/24 |
04/07/24 |
Fornitura di: Servizio di cassa – canone per il periodo dal 01/05/2024 al 31/07/2024 Delibera di autorizzazione: n. 713 del 23/12/2023 U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: UOS Patrimonio ed Economato R.U.P. della Delibera di autorizzazione: Rag. Liana Acquaviva Creditore: Banca Monte dei Paschi di Siena C.F.: 00884060526 Regolarizzo addebito diretto su conto di tesoreria Fattura n. 3020020763 del 18/06/2024 – Ciclo di liquidazione n. 957 del 18/06/2024 di € 2.897,50 iva inclusa CIG 951782774E
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| Determina Dirigenziale |
DG - U. Comunicazione e Informazione |
2024-1164
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2024-0004
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18/06/24 |
19/06/24 |
04/07/24 |
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